【文章內容簡介】 保證手冊規(guī)定組織質量保證體系的文件。（5）質量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。(6) 質量目標與質量有關的所追求的或作為目的事物。(7) 質量改進質量管理的一部分,致力于增強滿足質量要求的能力。(8) 合格滿足規(guī)定的要求。(9) 不合格未滿足要求。(10) 檢驗對實體進行的一個和多個特性進行的諸如測量、檢查、試驗或度量并將結果與規(guī)定要求進行比較以確定每項特性合格情況進行的活動。(10) 規(guī)范闡明要求的文件。(11) 記錄為已完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。(12) 可追溯性根據記載的標識實體的歷史、應用情況和所處場所的能力。(13) 質量評價對實體具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所做的有系統的檢查。(14) 停止點相應文件規(guī)定的某點、未經指定組織或授權批準，不能越過該點繼續(xù)活動。(15) 糾正措施為了防止出現的不合格、缺陷或其他不希望的情況再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(16) 返修對不合格產品所采取的措施,雖然不符合原規(guī)定要求,但能滿足預期的使用要求。(17) 返工對不合格產品采取的措施,使其滿足規(guī)定的要求。(18) 驗證通過檢查和提供客觀證據,表明規(guī)定要求已經滿足的許可。(19) 用戶接受產品的組織或個人。(20) 供方提供產品的組織或個人。(21) 分包方為供方提供產品的組織。(22) 程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑（23）審核點（R）除執(zhí)行者進行自檢符合有關規(guī)定外，還應由質量保證體系中有關人員進行確認、批準。（24）檢查點（W）產品制造過程中的主要工序、工位或產品的主要質量項目，必須由公司的專職質量檢驗人員進行檢查的控制點。（25）停止點（H）在產品制造過程中，當進行到對質量有重大影響的檢查項目或部位時，車間應暫停產品的制造，在駐廠監(jiān)督檢驗員、質控系統責任人（必要時質保工程師）在場的情況下，由專職質量檢查人員對該項目進行檢查，且檢查結果應得到駐廠監(jiān)督檢驗員、質控系統責任人（必要時質保工程師）的確認并簽字和標注檢查后，再繼續(xù)該產品制造的控制點。Q　質保工程師　 　 T 理化質控系統責任人　 P　設計、工藝質控系統責任人C　技術負責人或技術負責人　M 材料質控系統責任人 F 熱處理質控系統責任K　工裝設計員　 P1 工藝員　　　　　 W　焊接質控系統責任人ｅ　檢驗員　　 　 Sｙ　 設備管理員　 　 E 　檢驗質控系統責任人n 二級無損檢測人員　　　　　　　　 　 　S　設備質控系統責任人N　無損檢測質控系統責任人　　　　 　　 　 A　 A類監(jiān)檢點 Y 試驗質控系統責任人 本手冊覆蓋了公司1級鍋爐安裝、改造、維修服務全過程的管理，并覆蓋公司各職能部門。（）；（）；、質量控制系統、控制環(huán)節(jié)、控制點、管理評審、質量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設計控制、材料、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品控制、質量改進與服務、人員培訓、考核及管理、其它過程控制、執(zhí)行特種設備許可制度等十八個要素組成；；、控制點見附錄四；（一層文件）——根據質量方針描述的文件，供管理人員各質控責任人、監(jiān)檢代表使用。（二層文件）——描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，支撐《手冊》。主要供各職能部門、各質控責任人使用。 質量記錄　質量計劃（三層文件）——描述現場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如通用工藝守則、操作規(guī)程、產品形成過程中所需的記錄（報告、表、卡、單等）、質量計劃，主要供崗位（個人）使用。，是受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。質量保證手冊由辦公室統一管理，未經質保工程師批準，任何人不得將質量保證手冊提供給公司以外人員。質量保證手冊持有者調離工作崗位時，要將手冊交還,由辦公室辦理核收登記。 質量保證手冊持有者要使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。版本編號按26個英文字母順序依此循增,每個章節(jié)有自己的版本編號并從A01開始,后附修改次數A02…。 質量保證當手冊需要修改時,由有關人員向質量保證工程師提出,經同意后質量保證工程師負責修改有關章節(jié)及審核后,交由總經理批準?！鞍姹尽笨刂?每次修改某章節(jié),便須更新一次,并改章節(jié)的版本編號。 質量保證手冊的發(fā)放 此質量保證手冊的受控副本會被蓋上紅色《受控文件》印章作識別.。,而舊章節(jié)由辦公室收回。 經質量保證工程師同意,《非控文件》印章作識別,。 所有舊版本的正本由辦公室歸檔,并蓋《作廢存檔》印章。 ．程序文件(管理制度)《程序文件》和《管理制度》是《質量保證手冊》的支持文件，規(guī)定了實現質量保證體系的基本要素的途徑，根據我公司實際情況，共編制《程序文件》17個，詳見第二層次文件《程序文件》。（工藝）文件和質量記錄《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》等各種相應規(guī)程、相關鍋爐安裝、改造、維修標準結合我公司的具體情況，制訂滿足質量保證體系控制需求的作業(yè)文件和質量記錄。《工藝守則》、《通用工藝》、《專用工藝》以及產品裝配工藝文件和焊接工藝指導書等，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務。、檢驗流轉卡及記錄表格，用以記錄質量活動的狀態(tài)和所能達到的結果?！蹲鳂I(yè)文件和質量記錄》。為保證安裝、改造、維修質量，公司應制訂產品質量計劃，并在產品質量計劃中合理設置控制點，并在產品質量計劃中合理設置控制點（審核點、見證點、停止點），滿足我公司1級鍋爐安裝、改造、維修安全性能檢驗需要。文件結構圖：第一層 (A級)鍋爐安裝、改造、維修質量保證手冊 第二層 (B級)程序文件、管理制度第三層 (C級)操作規(guī)程、作業(yè)指導書、記錄文件、表格3．相關/支持性文件《文件和記錄控制程序》第3章 文件和記錄控制對與質量保證管理體系有關的文件和記錄進行控制，確保所使用文件的有效性。、改造、維修質量手冊；、管理制度、工藝文件；，如《質保手冊》、《程序文件》等質量管理文件；公司管理文件及檔案室的管理以及“管理評審”、“人力資源”等管理文件的控制；；、標識和可追溯性、不合格品控制、檢驗與試驗裝置等文件的編制和管理；。、借閱及管理。、準確、清晰和完整性負責。：。包括：質量保證手冊、程序文件、工藝文件、質量記錄、質量計劃等。包括：相關的法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、施工設計文件、產品安全質量監(jiān)督檢驗報告、分供方評價報告檔案和產品質量證明文件等。包括：安裝、改造、維修資料文件、銷售合同、其它文件等。：、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、保管等按照《文件和記錄控制程序》進行。、購買、接收、保管等按照《文件和記錄控制程序》進行。：：質量保證體系文件、外來文件、其它需要控制的文件。、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收，外來文件的收集、購買、接收、會簽、審批a《鍋爐制造質量手冊》由質量保證工程師組織編寫；b《程序文件》、《管理制度》、《工藝文件》由辦公室負責組織編制，各個責任人審核，質保工程師批準發(fā)布；c所有與質量管理有關的文件和資料在發(fā)布前應經審核和批準,確保文件和資料的有效性和適用性。：文件名稱審核批準鍋爐安裝、改造、維修質量手冊質量保證工程師總經理程序文件、管理制度相關系統責任人質量保證工程師工藝文件 質量記錄　質量計劃相關系統責任人質量保證工程師a受控文件必須加蓋“受控”狀態(tài)的印章并編號。b對于作廢的文件應及時加蓋“作廢”印章并撤換以防誤用。a 文件發(fā)放時,應做好發(fā)放和簽收記錄,確保各部門使用最新版本的受控文件。b 應向監(jiān)督檢驗部門發(fā)放《鍋爐質量手冊》及相關文件。C 新的法律法規(guī)及標準等外來文件收集后，應到辦公室登記并編號，對于數量較多的單行本應及時發(fā)放至總經理、質量保證工程師、相關責任人和有關人員，對于合訂本可將目錄發(fā)放，建立借用制度。a文件的修改由原編制、審批部門負責執(zhí)行，其審批和發(fā)放程序與原文件的程序相同，應保證所有受控文件均已修改，并記錄修改情況。b大幅修改予以換版,對文件的修改和修改壯態(tài)作好標識,以利于識別和區(qū)分。c對于新收集的法規(guī)和標準等外來文件，應由設計責任人或質量保證工程師組織學習宣貫，由辦公室按新標準號修改體系文件，由設計責任人按新標準號修改產品圖樣和技術文件，由工藝責任人按新標準號修改工藝文件，由采購負責人負責發(fā)給分供方的受控文件的修改。發(fā)放新文件時,應同時收回舊文件并加蓋“作廢”印章。a為保持外來文件的有效性，各部門負責人應保持與有關主管部門的聯系，并在每年的管理評審前，由質量保證工程師組織各部門負責人對外來文件的有效性進行審查。b新的法律法規(guī)由辦公室收集，新的產品設計標準和檢驗標準由技術部收集，收集的方式可以從網上下載，或參加行業(yè)新標準研討會。由辦公室到技術監(jiān)督部門或相關發(fā)行部門購買。外來文件由辦公室統一接收。、人員及場所使用的質量保證體系文件應為“受控”文件。、保管設施、保存期限及其銷毀各種文件均須存檔一份，由辦公室在檔案室閉架保管；外來文件，由辦公室進行登記、編號并加蓋“外來文件”印章；相關的法律、法規(guī)、規(guī)程、標準可開架保管若干份。檔案室應防潮、防火、防變質、防盜，設置足夠的檔案柜。a質量保證體系文件保存至修訂；b相關的法律、法規(guī)、規(guī)程、標準等保存至修訂；c分供方評價報告檔案永久保存。作廢的文件經相關責任人確認，經質量保證工程師批準銷毀。：在產品制造過程中與質量保證體系有關的所有記錄。：記錄的填寫、確認、收集、歸檔、保存等按《文件和記錄控制程序》進行。：、確認、收集、歸檔、貯存。a記錄的填寫記錄要真實、客觀、清晰、規(guī)范，便于檢索查閱。b記錄的確認相關責任人負責有關記錄的確認。c記錄的收集質檢部負責各項質量記錄的收集、確認，并形成檔案。d記錄的歸檔質檢部將記錄檔案交工廠辦公室存檔，其中，將安裝、改造、維修質量證明書、監(jiān)檢報告等質量證明文件交用戶一份。e 記錄的貯存質量記錄應用文件保管，要防火、防潮、防變質、防丟失。：焊接工藝評定報告及試樣永久保存；合同評審記錄、質量記錄報告、焊接、無損檢測記錄包括底片等產品質量檔案至少保存5年（其中試樣不少于3年），其他記錄按管理制度的有關規(guī)定保存，需要處理時應報質量保證工程師批準。、人員和工作場所使用的相關記錄表格必須是有效版本?！段募陀涗浛刂瞥绦颉返?章 合同控制公司投標、接受合同前對鍋爐安裝、改造、維修合同進行評審，確保有能力滿足合同各項要求，為顧客提供滿足法律、法規(guī)、標準和安全技術規(guī)范要求的安裝、改造、維修質量和服務。 銷售公司工程部負責安裝、改造、維修施工合同的評審全過程的管理；、改造、維修施工的合同評審，由總經理或委托銷售公司主管副總經理組織合同評審； 視合同需要,相關部門按職責分工，有參加評審的責任。本章對我公司鍋爐安裝、改造、維修合同的評審、簽訂、修改、會簽、管理等做出了規(guī)定，以確保顧客的需求和期望得到充分的理解、我公司有能力滿足合同規(guī)定的要求，并加以實施：在投標、接受合同之前，工程部門組織相關部門對標書、合同的要求進行評審，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關要求和鍋爐相關的安全技術規(guī)程和標準的要求。：、改造、維修相關的法規(guī)、安全技術規(guī)程、標準及技術條件等的要求。：如安裝、改造、維修期、價格結算方式、售后服務等。、清晰，特殊要求是否得到雙方的確認。、執(zhí)行標準本企業(yè)是否有履行能力。、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準的地方。工程部要做好合同評審的記錄，在評審結束時形成評審記錄，并由評審人員簽字，經分管副總經理簽字確認。經分管副總經理簽字確認的合同評審記錄為有效合同評審記錄，工程部應及時將合同評審記錄保存到檔案室。、修改、會簽程序,工程部首先提出合同草案交主管副總經理,主管副總經理分析草案中的有關技術、施工能力、成本價格等有關因素，認可后會同技術、施工隊、采購、財務等有關部門進行審查，并填寫《合同評審報告》，有關人員會簽確定企業(yè)是否有提供該鍋爐安裝、改造、維修的能力，符合時由工程部簽定正式合同文本。，應按原評審程序的規(guī)定，由工程部對合同變更內容組織評審，并確保文件得到更改，相關人員應獲悉已變更的要求。： 《文件和記錄控制程序》《合同控制程序》 WORD資料可編輯 第5章 設計控制通過設計控制將鍋爐安裝、改造、維修要求轉化為質量特性和闡明鍋爐安裝、改造、維修要求的文件，并為采購、施工、等過程提供依據。同時確保鍋爐安裝、改造、維修的適用性能滿足顧客及合同規(guī)定的要求及法規(guī)、標準的要求。 技術部組織負責對組織設計、施工的相關專業(yè)人員對圖紙進行會審；、采購部、質檢部是圖紙會審的參加部門?！秷D紙會審制度》，認真領會設計意圖，掌握設計特點、關鍵部位和關鍵技術，執(zhí)行的施工驗收標準等，熟悉圖紙的相關技術要求；如發(fā)現設計問題（如對設計存在存疑，設計存在不足或設計錯誤之處），應設計提問以獲得解答或解決。，如發(fā)現施工圖有誤或者不能滿足標準規(guī)范要求等問題，不得自行更改，應及時向建設單位和設計單位提出設計變更。，現場施工隊必須獲得設計單位書面設計變更通知單后方可施工?！段募唾Y料控制程序》執(zhí)行