【文章內(nèi)容簡介】 例如：八月5 日 6 日 12 日 13 日 19 日 20 日 26 日 27 日 周三周四 周三 周四 周三 周四 周三 周四訂貨 訂貨 訂貨 訂貨 送貨 送貨 送貨 送貨 某商品 DMC＝20 8 月 5 日庫存 50 8 月 5 日在線訂貨量 200則 8 月 5 日 訂貨 天數(shù)＝（20 日－5 日）＋2 天＝17 天 訂貨量＝1720－50－200＝90若 8 月 6 日未送貨，則取消 12 日的訂單做緊急訂單如下： 天數(shù)＝（27 日－6 日）＋2 天＝23 天訂貨量＝2320－50－200－90＝120　　　 訂單的修正1. 執(zhí)行人員 訂單數(shù)量由部門主管修正40 / 1502. 修正時考慮的因素? 現(xiàn)有訂貨量＋在線訂貨量＋現(xiàn)存庫存量必須可以維持到下一個送貨日期之間的正常銷售? 參照滿貨架陳列量修正? 考慮到節(jié)假日、周末、店內(nèi)促銷等因素? 庫存量控制在合理范圍內(nèi)，例如：食品 7 天百貨 14 天訂貨要考慮的因素：6　 銷售歷史。7　 庫存量。8　 季節(jié)性因素。9　 節(jié)日性因素。10　促銷活動。11　促銷位陳列。12　供貨商休假。13　大單購物。14　是否退換貨。15　包裝數(shù)量。16　貨架陳列數(shù)量。賣場訂貨流程：區(qū)域員工填《采購申請單》 主管助理審批 主管審批店長審批完在 11：00 之前交采購員審批 采購主管審批 電腦部打訂單 采購通知供貨商送貨 第二天早上 9 點之前將《采購申請單》返給店長 店長將《采購申請單》返主管至主管助理 供貨商送貨后，將到貨商品用筆劃掉 沒到的貨跟進采購 《采購申請單》保留一個月后，廢棄掉。41 / 150第九章 補貨總則第一節(jié) 賣場主動補貨程序說明此補貨程序針對所有正常補貨商品（包括生鮮商品）系統(tǒng)：門店系統(tǒng) 業(yè)務中心系統(tǒng) 部門：門店 采購部 賣場領(lǐng)班/主管填寫補貨單 采購員登錄系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng)登陸進入系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng) 編輯復核補貨申請單在系統(tǒng)補貨界面錄入補貨數(shù)量 審核補貨申請單形成未審核訂貨單賣場經(jīng)理審核補貨單 編輯未審核訂貨單 打印未審核訂貨單走訂單審批程序（不帶進價）訂單程序?qū)徟咄旰蠼恍畔⒉烤S護組信息部維護組在系統(tǒng)中審核訂單(原始單據(jù)留存)錄入員打印正式訂貨單交采購員（不帶進價）采購員傳真給供應商信息上傳42 / 150第二節(jié) 賣場的補貨審批時間規(guī)范每天下午 3：304：00 鐘 前， 賣場領(lǐng)班或主管按系統(tǒng)商品課將商品打入系統(tǒng)中 每天下午 4：004：30 鐘前， 賣場經(jīng)理對系統(tǒng)補貨單據(jù)進行審核處理 每天下午 4：305：00 鐘前，采購員編輯門店補貨單和訂貨單 每天下午 5：005：30 鐘前，采購員走審批程序和系統(tǒng)審核單據(jù) 每天下午 5：306：30 鐘前，采購員傳真供應商 星期天不做補貨工作 附：特殊情況下，當發(fā)生需要緊急補貨，由賣場員工通知管理層臨時緊急審批補貨單。第三節(jié) 賣場補貨審批時間規(guī)范區(qū)域員工填《采購申請單》 主管助理審批 主管審批店長審批完在 11：00 之前交采購員審批 采購主管審批 電腦部打訂單 采購通知供貨商送貨 第二天早上 9 點之前將《采購申請單》返給店長 店長將《采購申請單》返主管至主管助理 供貨商送貨后，將到貨商品用筆劃掉 沒到的貨跟進采購 《采購申請單》保留一個月后，廢棄掉。第四節(jié) 總部采購主動訂貨程序說明此程序針對采購員的新商品和促銷商品的訂貨程序業(yè)務中心系統(tǒng)采購部43 / 150采購員登陸系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng) 編輯供應商訂貨單 確認訂貨數(shù)量后，打印未審核訂貨單走訂單審批程序（不帶進價）訂單審批程序走完后交信息部維護組信息部維護組在系統(tǒng)中審核訂單(原始單據(jù)留存)錄入員打印正式訂貨單交采購員（不帶進價）采購員傳真給供應商第五節(jié) 總部現(xiàn)金抄貨商品訂貨程序說明此程序針對特殊商品臨時對外采購，未確定外界供應商供給關(guān)系，此商品一般在采購前要設定為“商場某部 門” 的這個主供 應商關(guān)系，如果無法確定當前 進價，當商品采購入庫前，要做進價調(diào)整單對商品進價進行調(diào)整后方可錄入系統(tǒng)，同時抄貨時一定要對方出具增值稅票，否則可能會出現(xiàn)負毛利情況。業(yè)務中心系統(tǒng) 采購部 采購確定外購商品清單 核實商品系統(tǒng)是否進檔和對應主供應商關(guān)系 在系統(tǒng)中建立商品和供應商關(guān)系 采購預計外購商品單價和總金額否是44 / 150 走采購訂單審批程序 采購現(xiàn)場采購商品和確定采購價 對方開出采購額的增值稅票 貨送收貨部 采購員開出進價調(diào)整單 采購員做系統(tǒng)訂貨單 維護組調(diào)價審核采購訂單 門店收貨部登陸系統(tǒng)錄入數(shù)量進成入庫單 貨送賣場第六節(jié) 總部采購特價訂貨程序此程序針對特殊情況的訂貨，可能因某種原因這次訂貨價與正常價不一樣。 業(yè)務中心系統(tǒng)采購部采購員填寫特價訂貨申請單 將特價訂貨申請單走訂貨審批程序45 / 150 特價訂貨申請單交信息維護組在系統(tǒng)特價訂貨界面錄入/審核打印訂貨單交采購（帶進貨單價）采購發(fā)訂單給供應商第七節(jié) 總部贈品/首單折扣/ 首單免費貨訂貨程序說明：贈品關(guān)系：1．商品贈給顧客　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。晾?綁 售銷　 　Ｂ搭 贈２．商品贈給商場Ａ訂同種商品贈同種商品　 Ｂ贈本供應商但非對應訂貨單商品　 Ｃ贈非本供應商商品　 Ｄ贈非本供應商非本部門商品Ｅ贈非本系統(tǒng)存在的商品１、１Ａ類型商品和１Ｂ 類型商品直接在 訂貨單備注欄說明，收貨部和防損部見訂單備注欄對贈品進行收貨處理，收貨 部將收貨信息填寫在入庫備注欄，反映給采購部?。病ⅲ玻令愋蜕唐泛停玻?類型商品直接在系統(tǒng)訂貨單的贈品訂貨欄填寫即可。?。场ⅲ玻妙愋蜕唐吩?訂貨前，應該先在系統(tǒng)中建立次供 應商關(guān)系，方可在系統(tǒng)訂貨單的贈品訂貨欄填寫?。础ⅲ玻念愋蜕唐方ㄗh不要使用，因為無法核算本部門毛利，如果要使用，在 訂貨單的備注欄說明，收貨部和防損部見訂單備注對贈品進行收貨處理，收貨部將收貨信息填寫在入庫單備46 / 150注欄，反映給采購部，同時收貨部將貨送往企劃部?！。?、２Ｅ類型商品建 議不要使用，因為無法核算本部 門毛利，如果要使用，在 訂貨單備注欄說明，收貨部和防損部見訂單備注對贈品進行收貨處理，收貨部將收貨信息填寫在入庫單備注欄，反映給采購部，同時收貨部將貨送往企劃部?！∈讍握劭郏讍蚊赓M貨關(guān)系：１．首單折扣　 　　　　　　　　　　　?。玻讍蚊赓M貨　　首單折扣訂貨類型出現(xiàn)時，在訂貨單的備注欄說明即可，當單據(jù)流轉(zhuǎn)到財務時由財務直接在供應商的臨時扣項“首單折扣” 項中扣除，采購可以在系統(tǒng)中的供應商臨時扣項欄查詢扣款信息?！　∈讍蚊赓M貨訂貨類型出現(xiàn)時，視同上面１Ａ類訂貨類型第八節(jié) 采購訂貨單審批程序采購員下單 采購經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 是否現(xiàn)采或預付款 財務審批 維護組系統(tǒng)審核否 是47 / 150采購員傳真訂單五、表格樣式：賣場補貨單：******百貨賣場補貨申請單系統(tǒng)編號： 系統(tǒng)課編號/名稱： 填寫日期：編號/條形碼商品名稱 單位 建議訂貨量預計庫存量編號/條形碼商品名稱 單位 建議訂貨量預計庫存量 填寫人： 錄入員： ****百貨特價訂貨申請單系統(tǒng)編號： 系統(tǒng)課編號/名稱： 填寫日期供應商編號/名稱： 采購員：商品編號 商品名稱 單位 規(guī)格 正常進價現(xiàn)有庫存現(xiàn)進貨價訂貨數(shù)量原因?qū)徟炞郑? 一 進價與訂貨單關(guān)系１、商品入庫的進貨單價以訂單審核時的商品進價一致，供應商的送貨單價應該以訂單生效日期時的價格為準進行核算，而不能以進貨入庫單生效日前的進價為準，因為有可能在訂單48 / 150發(fā)出期間，中途已經(jīng)調(diào)價。２、進價調(diào)整與訂貨關(guān)系　　　　　　　　　　　　　　進價調(diào)整　　　　　　　　　　進價調(diào)低　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進價調(diào)高采購調(diào)價前查詢在途訂單　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填寫進價調(diào)整單　　　　　　　　通知信息組終止訂單　 　　　　　　　　　　　　　　交維護組進行調(diào)價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采購通知供應商新訂貨單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按新進價執(zhí)行填寫進價調(diào)整單　 　　　　重新填寫訂單　 　　　　　　　　　　　　　交維護組進行調(diào)價　 　　　通知供應商前訂單作廢，按新訂單執(zhí)行　 　　如果調(diào)價前已有低價訂單生調(diào)價立即執(zhí)行　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　效，供 應商應該照常送貨，否則罰款。通知供應商進價已經(jīng)調(diào)整　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新訂貨單按新進價執(zhí)行七、進價調(diào)整與生鮮訂貨單關(guān)系　　　　　　　　　　生鮮進價調(diào)整有無49 / 150進價調(diào)低　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進價調(diào)高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采購調(diào)價前查詢在途訂單　 　　　　　　　　　　　　采 購填調(diào)價單，進價第二天生效由采購通知維護組終止訂單　 　　　　　　　　　　當天或以前訂單按以前單價執(zhí)行。采購通知原訂單作廢，重新下訂單采購填調(diào)價單，進價當天立即生效供應商按新訂單執(zhí)行第十章 收貨第一節(jié) 收貨單據(jù)傳遞流程收貨是超市管理中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，收貨的效率高低、準確與否直接影響著超市經(jīng)營業(yè)績及毛利。掌握收貨方法，為收貨制定嚴謹?shù)墓ぷ髁鞒滩栏駡?zhí)行、 監(jiān)督是必不可少的。下面，本手冊簡要的介紹一下收貨環(huán)節(jié)。收貨單據(jù)傳遞流程：1. 營運主管將訂單放置收貨的檔案柜中（訂貨完畢立即放入柜中）2. 廠商送貨、收貨組首先? 拿柜中的訂單? 清點廠商的商品，將外箱數(shù)量填入驗收單上? 簽驗收單（附件）? 將三份資料驗收單、送貨清單、 訂單訂在一起放入貨品中，拉至 倉庫（由收貨區(qū)50 / 150人員）? 營運部人員詳細清點并填入訂單到貨數(shù)3. 收貨組應小心驗收單遺失，驗收單為付款依據(jù)，驗收單必須連號，不能斷號。 （如有斷號則追究遺失責任。 ）第二節(jié) 收貨程序開始清點內(nèi)部數(shù)量并填入訂單實際收貨數(shù)（依實際收貨）收貨組對檔案柜找訂單點貨廠商送貨將數(shù)量填入驗收單(總箱數(shù))連同廠商的簽收單、驗收單、訂單交營運部倉庫，營運部仔細清點箱數(shù)，與驗收單是否相符，相符后簽上點貨人名交財務交營運主管查驗質(zhì)檢/點數(shù)提前 24 小時預約按時送貨審核訂單商品試掃描