【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)庫和中介服務(wù)機構(gòu)、媒體及上級有關(guān)部門等渠道獲取。 地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求從各級安全監(jiān)督行政管理部門獲取。 識別適用性 生產(chǎn)部 根據(jù)公司的特點，國家標準、行業(yè)標準，識別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性，并每年對其進行一次評審工作。 生產(chǎn)部 應(yīng)將獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求中的適用條款對相關(guān)部門進行傳達。 當現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求更新時，應(yīng)重新對相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求進行識別。 安全 生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理 相關(guān)部門應(yīng)對本部門獲取和識別的安全標準妥善保管。 15 生產(chǎn)部 應(yīng)對各部門已獲取和識別的安全標準和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進行匯總，建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門，并傳達給相關(guān)方（供應(yīng)商、承包商），相關(guān)部門應(yīng)對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)。 生產(chǎn)部 應(yīng)將過期或作廢的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)文件及時收回，并進行管理。 生產(chǎn)部 和各部門應(yīng)不定期的、經(jīng)常性的進行識別和獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和安全標準。 生產(chǎn)部 每年監(jiān)督檢查各 部門安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況，編制符合性評價報告。 安全投入管理制度 第一條 目的 為加強公司安全生產(chǎn)費用管理，建立公司安全生產(chǎn)投入長效機制，特制定本制度。 第二條 適用范圍 本制度適用于公司的安全生產(chǎn)費用的提取和使用。 第三條 引用法規(guī)及相關(guān)文件 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》 《中華人民共和國消防法》 《國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》 《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企 [2020]16 號） 第四條 術(shù) 語 16 安全生產(chǎn)費用：是指企業(yè)按照規(guī)定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。 第五條 本制度由財務(wù)部負責落實，公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督其規(guī)范使用。 第六條 公司安全生產(chǎn)費用管理按照 ―公司提取、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用 ‖的原則進行。 第七條 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)安全生產(chǎn)費用的規(guī)定使用范圍、公司安全生產(chǎn)情況、相關(guān)車間部門安全項目投資計劃及年度安全生產(chǎn)費用提取預(yù)算額。 第八條 年度安全生產(chǎn)費用投入計劃報送 總經(jīng)理 審批。 第九條 公司財務(wù)部按照國家有關(guān)規(guī)定及公司計劃提取 安全生產(chǎn)資金，納入年度財務(wù)預(yù)決算，實行?？顚Ｓ谩２⒔⒔∪踩a(chǎn)費用臺帳。 第十條 安全生產(chǎn)費用的使用，各相關(guān)單位應(yīng)填寫安全生產(chǎn)費用月度預(yù)算計劃，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，財務(wù)部確認，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后納入公司月度資金預(yù)算計劃，方可使用。 第十一條 用于安全生產(chǎn)投入的材料，在領(lǐng)用時各單位開具材料領(lǐng)用單，經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組蓋章，到 采購 部辦理領(lǐng)用手續(xù)。 第十二條 財務(wù)部建立 ―安全費用 ‖科目，按時入帳，并建立《安全生產(chǎn)費用使用臺帳》，每月進行記錄。 第十三條 安全生產(chǎn)費用的提取，按照本單位上年度實際銷售 收入為計提依據(jù)，采取超額實報方式，按照以下標準提取。 安全生產(chǎn)費用計提標準一覽表 序號 全年實際銷售收入 提取標準 備注 1 1000 萬元（含）以下 1% 17 2 1000 萬元至 10000 萬元（含）部分 % 3 10000 萬元至 100000 萬元（含）部分 % 4 100000 萬元以上部分 % 第十四條 安全生產(chǎn)費用應(yīng)按照以下規(guī)定范圍使用： (一 )完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出 (不含 ―三同時 ‖要求初期投入的安全設(shè)施 )，包括生產(chǎn)作業(yè)場所的防火、防爆、防墜落、防毒、防靜電、 防腐、防塵、防噪聲與振動、防輻射或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出，大型起重機械安裝安全監(jiān)控管理系統(tǒng)支出 。 (二 )配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出 。 (三 )開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出 。 (四 )安全生產(chǎn)檢查、評價 (不包括新建、改建、擴建項目安全評價 )、咨詢和標準化建設(shè)支出 。 (五 )安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出 。 (六 )配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出 。 (七 )安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用 。 (八 )安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出 。 (九 )其他與安全生 產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 第十五條 公司在本辦法第十四條規(guī)定的使用范圍內(nèi)，應(yīng)將安全生產(chǎn)費用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對安全生產(chǎn)提出的整改措施或達到安全生產(chǎn)標準要求的所需支出。 第十六條 年度結(jié)余轉(zhuǎn)下年度使用，當年計提安全費用不足的、超出部分按正常成本費用渠道列支。 第十七條 安全生產(chǎn)費用形成的資產(chǎn)，應(yīng)當納入相關(guān)資產(chǎn)進行管理。 18 第十八條 公司為職工提供的工傷保險、醫(yī)療保險所需費用，不在安全生產(chǎn)費用中列支。 第十九條 本制度由財務(wù)部、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負責解釋。 第二十條 本制度至下發(fā)之日起執(zhí)行。 員 工工傷保險管理制度 為了保障職工在遭受生產(chǎn)、工作事故傷害后及時獲得醫(yī)療救治，妥善處理善后，并明確事故部門應(yīng)承擔的責任，預(yù)防工傷事故再度發(fā)生，促進安全生產(chǎn) ， 根據(jù)我市企業(yè)職工工傷保險實施辦法的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定如下實施辦法： 公司對職工承擔工傷保險責任。職工發(fā)生工傷事故后，車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織送往醫(yī)院救治，并及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告。 事故部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時對事故原因進行調(diào)查，填寫工傷事故認定表，并將事故調(diào)查報告報公司 生產(chǎn)部 ， 同時幫助工傷者處理醫(yī)療事項。 公司 生產(chǎn)部 自工傷事故發(fā)生之 日起，根據(jù)工傷認定資料，十五日內(nèi)向當?shù)厣绫２块T提出工傷報告和工傷保險待遇申報。 工傷職工的治療費用和工傷津貼，由公司先墊付。醫(yī)療終結(jié)后，由企業(yè)向社保機構(gòu)統(tǒng)一結(jié)算。 因工傷需要停止工作接受治療的，實行工傷醫(yī)療期。工傷醫(yī)療期內(nèi)，領(lǐng)取工傷津貼，企業(yè)停發(fā)工資。 工傷造成傷殘或死亡的，其有關(guān)待遇依據(jù)市有關(guān)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。 公司財務(wù)部會同 生產(chǎn)部 負責為職工辦理工傷保險費（意外傷害保險費） 19 的繳納（認購）工作 ， 負責工傷發(fā)生的費用墊付和向社會保險機構(gòu)統(tǒng)一結(jié)算的工作。 對于因主觀原因致使工傷的發(fā)生，給企業(yè)造成直 接經(jīng)濟損失（扣除保險賠償后） ,主要責任部門和領(lǐng)導(dǎo)以及與事故有直接因果關(guān)系的責任人，要承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任，具體規(guī)定如下： ① 對因違章指揮（操作）造成的工傷財產(chǎn)損失，與工傷事故負有直接因果關(guān)系的責任人，承擔直接經(jīng)濟損失 20%。 ② 對發(fā)生工傷財產(chǎn)損失的車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)，承擔直接經(jīng)濟損失 5%。 ③ 對發(fā)生工傷財產(chǎn)損失的車間（部門），承擔直接經(jīng)濟損失 10%。 ④ 對發(fā)生工傷財產(chǎn)損失的班組，承擔直接經(jīng)濟損失 5%。 ⑤ 對發(fā)生工傷財產(chǎn)損失的作業(yè)小組，承擔直接經(jīng)濟損失 10%。 注：不設(shè)班組和作業(yè)小組的車間（部門）由車間（部門）承 擔班組和作業(yè)小組的經(jīng)濟責任。因不可預(yù)見的客觀原因造成的工傷財產(chǎn)損失，責任由公司承擔。 工傷職工無故拒絕治療、檢查、夸大或隱瞞重要情節(jié)影響事故調(diào)查或勞動鑒定結(jié)論的、或多領(lǐng)工傷保險待遇而損害公司利益或信譽的，公司在其工傷治愈后視情節(jié)給予必要的行政處分和經(jīng)濟處罰。 本實施辦法中未予明確的，依從市政府的有關(guān)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。 文件和檔案管理制度 為了建立健全公司的檔案工作，加強對公司檔案的科學(xué)管理，有效地保護和利用檔案，結(jié)合本公司實際情況，特制定本辦法。 20 一 、 公司的檔案范圍 企業(yè)行政文書檔案。包括法規(guī)性文 件；各種合同及 協(xié)議書 ；會議文件；工作計劃、規(guī)劃和工作總結(jié)；有關(guān)干部的任免、獎勵和處分、調(diào)配人事材料；職工花名冊、人事檔案等。 企業(yè)管理檔案。包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、各種指標類定額類文件、企業(yè)管理方面的各種市場信息、勞動工資檔案，固定資產(chǎn)及辦公用品名冊，產(chǎn)品質(zhì)量、用戶檔案等。 企業(yè)技術(shù)檔案。包括技術(shù)研究檔案、產(chǎn)品檔案等。 企業(yè)會計檔案。包括 會計憑證 檔案、會計帳簿檔案、會計報表檔案等。 企業(yè)業(yè)務(wù)檔案。包括與客戶的往來函件（含傳真、電子郵件等）、商務(wù)報告、貿(mào)易單據(jù)等。 企業(yè)聲像檔案。包括照片、錄音、錄像檔案等。 安全管理檔案。包括主要安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、 事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目 ―三同時 ‖、風險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。 二、公司檔案管理體制 公司檔案管理機構(gòu)： 生產(chǎn)部 統(tǒng)一管理公司各類檔案（會計檔案除外）。 公司指定專人分管公司檔案工作，保管人必須維護檔案的完整與安全， 21 并接受必要的培訓(xùn)。 三、立卷歸檔制度 檔案的收集：收集工作是建立在歸檔制度上的。各 業(yè)務(wù)部門將辦理完畢的文件材料，經(jīng)過挑選，立卷，定期移交各檔案室集中保存。 歸檔范圍：凡是本單位具有考查利用價值的文件材料。包括與客戶的往來函件（含傳真、電子郵件等）、商務(wù)報告、貿(mào)易單據(jù)，以及工作日記、照片等各種形式、載體的文件。 歸檔時間：辦理完畢的文件，按工作階段性進行歸檔： 按年形成的文件，第二年上半年歸檔。 凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔。 凡是有機密性的文件，隨時形成，隨時歸檔。 工程項目，科研課題，鑒定，竣工驗收后，三個月內(nèi)歸檔。 歸檔要求 材料 完整齊全。 系統(tǒng)、條理、保持有機聯(lián)系。凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內(nèi)在聯(lián)系，區(qū)分它們不同的保存價值。文件分類準確、立卷合理。 立卷時，要求將文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復(fù)等統(tǒng)一立卷，不得分散。 在進行卷內(nèi)文件排列時，要合理安排文件的先后秩序，按時間先后排列。對于同一事情的同一文件，應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定進行，比如：正件與附件，應(yīng)正件在前，附件在后等。 由檔案部門對業(yè)務(wù)部門加以指導(dǎo)，協(xié)助業(yè)務(wù)部門共同做好舊檔的組織 22 工作。辦理移交手續(xù)，雙方在移交清冊簽字。 部門歸 檔要求 編制立卷項目，將辦理完畢的文件按有關(guān)條款歸入卷內(nèi)，便于次年立卷。 文件按時間順序排列，最近的在最上面。 一個客戶一個立卷，一個檔案盒。 貿(mào)易檔案與往來函件分開放，貿(mào)易檔案分筆次按各自的發(fā)票流水號放在文件袋里。 定時交檔案室：文件量少的，一年交一次，次年上半年收集。文件量大的，一年交兩次，次年上半年和下半年各一次。 檔案室在收到業(yè)務(wù)部門的歸檔和各類文件后進行分流排列編日，作進一步的整理和局部調(diào)整等。 記錄檔案文件材料須用碳素筆寫。在無特殊情況下，須用 A4 紙。 四、 檔案管理工作 檔案的管理：區(qū)分全宗，正確立檔單位；分類，依據(jù)檔案、來源、時間、內(nèi)容、形式分成若干層次和類別；案卷排列并編制案卷目錄。 檔案保管：公司設(shè)立專用文件柜保存檔案。 檔案的鑒定：從檔案的內(nèi)容、來源、時間、可靠程序、名稱鑒別、檔案價值，確定各類檔案的保管期限，編制成表。 檔案的銷毀編制銷毀清冊；辦理銷毀手續(xù)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準，方能銷毀；銷毀要有二人以上監(jiān)銷，并在清冊上簽字。 五、檔案利用工作 凡需調(diào)閱檔案，均須填寫檔案借閱單，依據(jù)借閱權(quán)限和檔案密級，經(jīng) 23 各級領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能借閱。借閱檔案應(yīng) 在 ―檔案借閱登記簿 ‖上登記，注明借閱檔案的名稱、密級、借閱方式、數(shù)量、期限。 檔案利用方式有：提供檔案原件；提供檔案復(fù)印件；提供文獻索引資料。 檔案管理部門要主動向部門員工提供公司檔案編研信息服務(wù)，主要方面為政策信息、管理信息、產(chǎn)品信息、市場信息等。 依據(jù)國家統(tǒng)計和有關(guān) 法律法規(guī) ，做好企業(yè)檔案統(tǒng)計工作。 風險評估和控制管理制度 1 目的 對公司所有生產(chǎn)經(jīng)營作業(yè)過程活動的人員、場所、設(shè)施以及運行、作業(yè)設(shè)備產(chǎn)生 的危險源進行辨識，評價風險的重要程度，確定、更新重要危險源，以及對其進行管理并為公司建立職業(yè)健康安全目標、方案及運行控制提供依據(jù)，以最大程度降低風險級別和財產(chǎn)損失，為體系的持續(xù)改進產(chǎn)生更大績效。 2 適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、服務(wù)全過程的職業(yè)健康安全危險源的辨識、風險評價和控制策劃。 3 術(shù)語和定義 危險源 可能導(dǎo)致人身傷害、疾病的根源、狀態(tài)、行為或其組合。 風險 危險事件發(fā)生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中導(dǎo)致傷害或疾病嚴重程度的組合。 24 風險評價 評估采取了任何適當?shù)目刂拼?施后，危害因素造成的風險是否可以接受的過程。 4 職責 生產(chǎn)部 a)負責組織各部門 、 車間的危險源辨識和風險評價； b)負責組織公司重要危險源的收集整理和對風險控制的策劃； c)負責確認與更新公司重要危險源和不可接受風險。 各部門 、 車間 d)負責對本部門 、 車間范圍內(nèi)的危險源辨識和風險評價、確認與更新； e)負責對本部門 、 車間重要危險源風險控制的策劃與實施。 5 管理內(nèi)容與要求 危險源的辨識 危險源的辨識應(yīng)考慮以下因素： a)常規(guī)和非常規(guī)的活動； b)所有進入作業(yè)場所人員（包括合同方人員 和訪問者）的活動； c)人員的行為及其他人為因索； d)來自工作場所外部會對工作場所內(nèi)組織控制之下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險源； e)來自工作場所周邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動產(chǎn)生的危險源； f)工作場所中的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； g)材料的變化； h)職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時的變化及其對運行、過程和活 25 動的影響； i)任何與風險評價和必要控制方法的實施有關(guān)的適用的法定義務(wù)； j)工作場所、過程、裝置、機械、設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括其與人的能力相適應(yīng)。 作業(yè)活動 和場所的劃分通常包括： a)公共場所：如辦公樓、會議室、員工餐廳等； b)作業(yè)活動場所：如作業(yè)場所、運行場所、搶修現(xiàn)場、施工現(xiàn)場、倉庫等； c)各種設(shè)備設(shè)施：如運行設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備、機械設(shè)備等； d)危險作業(yè)活動：如高處作業(yè)、動火作業(yè)等； e)特種作業(yè)活動：如廠內(nèi)機動車駕駛，特種設(shè)備操作、起重作業(yè)等。 危險源的分類按以下兩種方式進行分類辨識： 按起因物、引起事故的先后的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，結(jié)合公司實際，將危險源分為十四大類： （ 1）物體打擊；（ 2）車輛傷害；（ 3） 機械傷害；（ 4）起重傷害；（ 5）觸電；（ 6）淹溺；（ 7）灼燙；（ 8）火災(zāi)；（ 9）高處墜落；（ 10）坍塌；（ 11）化學(xué)性爆炸；（ 12）物理性爆炸；（ 13）中毒和窒息；（ 14）其它傷害等。 按事故的直接原因分類時，將危險源分為六大類： （ 1）物理性危險和有害因素； （ 2）化學(xué)性危險和有害因素； （ 3）生物性危險和有害因素； （ 4）心理、生理性危險和有害因素； （ 5）行為性危險和有害因素； （ 6）其它危險和有害因素。 26 危險源辨識的信息收集： 危險源的辨識應(yīng)覆蓋公司所有活動場所 、活動過程、進入活動場所的所有人員以及運行、作業(yè)活動的所有設(shè)備設(shè)施。 在進行危險源辨識時，充分考慮危險源的三種時態(tài) a)過去：作業(yè)活動及活動場所過去遺留