【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品及過程的特點(diǎn)實(shí)施有效的控制。公司通過執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《顧客滿意度測(cè)量控制程序》及《不合格品控制程序》等確保產(chǎn)品生產(chǎn)在受控下進(jìn)行。公司對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的控制主要包括:、規(guī)范等(含相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的相應(yīng)圖紙、技術(shù)資料等)，并通過向有關(guān)部門準(zhǔn)確傳遞與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審結(jié)果等明確提供產(chǎn)品的特性；，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)獲得并使用現(xiàn)行有效的作業(yè)指導(dǎo)書，如針對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過成等應(yīng)編制準(zhǔn)確適用的作業(yè)文件； ，正確使用和維護(hù)設(shè)備，確保使用設(shè)備完好，并有完好標(biāo)識(shí)； ，并依據(jù)規(guī)定對(duì)所用裝置進(jìn)行檢定或校驗(yàn)后的使用，使其結(jié)果合格，如試驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器、測(cè)量器具等；，發(fā)現(xiàn)設(shè)備失常、監(jiān)視設(shè)備失準(zhǔn)須及時(shí)處置，并依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程適時(shí)針對(duì)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不符合要求的產(chǎn)品不得放行或交付。，實(shí)施適當(dāng)交付后的活動(dòng)，包括售后服務(wù)的提供等。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司對(duì)這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程。公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是油、水處理加藥裝置的裝配過程和復(fù)合橫擔(dān)、玻璃鋼電纜橋架的組裝過程。特殊過程是油、水處理加藥裝置的底座焊接過程，玻璃鋼制品的內(nèi)襯層、結(jié)構(gòu)層及表面涂膠衣過程。由于上述特殊過程所形成的產(chǎn)品特性不能由過程結(jié)束時(shí)測(cè)量、檢 驗(yàn)和驗(yàn)證是否達(dá)到了輸出要求，其問題可能在產(chǎn)品交付后及后續(xù)的產(chǎn)品使用過程中才能暴露出來，因此應(yīng)予以確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，技術(shù)部可按下述主要方式安排確認(rèn) a 對(duì)上述特殊過程進(jìn)行鑒定，證實(shí)所使用的過程方法符合過程的要求； b 對(duì)電焊機(jī)、纏管機(jī)等設(shè)備的確認(rèn)和設(shè)備作業(yè)人員資格進(jìn)行鑒定，其作業(yè)人員須經(jīng)過專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能持證上崗； (如電焊機(jī)焊接電流、纏管機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度等)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書；；。 公司制定并執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》(Q/ZFSYCX1008)，歸口責(zé)任部門為生產(chǎn)廠質(zhì)檢部。公司采用適當(dāng)?shù)姆椒ǚ乐乖诋a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以實(shí)現(xiàn)必要的追溯，生產(chǎn)廠質(zhì)檢部負(fù)責(zé)規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，生產(chǎn)廠采購部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)的的實(shí)施和和維護(hù)，生產(chǎn)廠車間負(fù)責(zé)所屬過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施與維護(hù)。公司對(duì)采購產(chǎn)品、半成品、成品根據(jù)其特點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以避免不同類型的產(chǎn)品混用、錯(cuò)用。公司針對(duì)不同階段產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：待檢、檢驗(yàn)合格及檢驗(yàn)不合格；并采用區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、印記等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。根據(jù)公司實(shí)現(xiàn)可追溯性的要求，當(dāng)需要對(duì)不同產(chǎn)品加以區(qū)分時(shí)，應(yīng)規(guī)定并實(shí)施必要的標(biāo)識(shí)，其方式可運(yùn)用采購產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)識(shí)卡、領(lǐng)料單、檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品合格證等；當(dāng)在采購、加工、交付等相關(guān)階段有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯到產(chǎn)品的來源、責(zé)任者及產(chǎn)品的去向，通過在產(chǎn)品合格證、領(lǐng)料單上注明產(chǎn)品編號(hào)的方式記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以發(fā)現(xiàn)問題，查明原因，采取措施，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 顧客財(cái)產(chǎn)公司制定并執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》(Q/ZFSYCX1108)，歸口責(zé)任部門為公司經(jīng)營(yíng)部。公司針對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，包括構(gòu)成產(chǎn)品的材料、直接用于現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)或檢測(cè)用設(shè)備、工具、包裝物等，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)；當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品在貯存、維護(hù)和使用過程中出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即通知顧客，并予以記錄，且同顧客協(xié)商解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理。當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品為知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)，如產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料、專利技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定及約定進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向無關(guān)單位及個(gè)人透露。公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》(Q/ZFSYCX1208)，歸口責(zé)任部門分別為公司生產(chǎn)廠采購部和生產(chǎn)廠車間。公司針對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)過程中，以及最終產(chǎn)品在交付到預(yù)定的交貨地點(diǎn)期間，分別由生產(chǎn)廠采購部和生產(chǎn)廠車間針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)措施，這種防護(hù)措施包括對(duì)其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存及保護(hù)的方法進(jìn)行控制。其防護(hù)措施可包括： ；；、交付方式和顧客要求包裝產(chǎn)品(成品除外)；、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品提供必要的貯存設(shè)施和環(huán)境等。，當(dāng)合同要求時(shí)，經(jīng)營(yíng)部需采取措施將這種保護(hù)延續(xù)到交付的目的地。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制公司編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》(Q/ZFSYCX1308)，歸口責(zé)任部門為生產(chǎn)廠質(zhì)檢部。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備直接影響產(chǎn)品或測(cè)量監(jiān)視結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制以保持測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。 公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測(cè)量和監(jiān)控裝置。 生產(chǎn)廠質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立公司測(cè)量和監(jiān)控裝置臺(tái)帳，對(duì)其中的監(jiān)測(cè)裝置送相關(guān)單位或自行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)應(yīng)制定“校準(zhǔn)規(guī)程”，規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。 所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測(cè)量的精度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。 使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 確保測(cè)量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 做好測(cè)量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)。確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 相關(guān)或引用文件《與顧客有關(guān)過程控制程序》(Q/ZFSYCX0608)?！懂a(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序》(Q/ZFSYCX0708)?！恫少徔刂瞥绦颉?Q/ZFSYCX0808)?！渡a(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》(Q/ZFSYCX0908)?！稑?biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》(Q/ZFSYCX1008)?！额櫩拓?cái)產(chǎn)控制程序》(Q/ZFSYCX1108)?！懂a(chǎn)品防護(hù)控制程序》(Q/ZFSYCX1208)?！侗O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》(Q/ZFSYCX1308)。XXXX石油技術(shù)開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編碼Q/ZFSYSC0108版本/修改A/0測(cè)量、分析和改進(jìn)章 節(jié)8第 1 頁 共4頁8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃公司應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織針對(duì)以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并予以實(shí)施 ，并通過有效實(shí)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；，以確保質(zhì)量管理體系的符合性；、不合格控制，運(yùn)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等手段，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理，以制定和實(shí)施必要的糾正、預(yù)防措施，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意公司編制《顧客滿意度測(cè)量控制程序》(Q/ZFSYCX1408)，歸口責(zé)任部門為經(jīng)營(yíng)部。追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)之一。通過適當(dāng)?shù)那阔@取顧客對(duì)公司是否滿足其要求的必要信息，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視，作為對(duì)公司質(zhì)量體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，并以此來評(píng)價(jià)所建立的質(zhì)量管理體系的有效性，明確可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。，并組織實(shí)施和控制。、回訪、調(diào)查等適宜的方法和措施，通過適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 每年度由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期向已往接受公司產(chǎn)品的重點(diǎn)顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，或采用其他適宜的方式調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)針對(duì)回收的調(diào)查表、通過其他方式獲取及相關(guān)方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門，由管理者代表組織各系統(tǒng)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施施。，并將顧客滿意度的評(píng)價(jià)結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。 內(nèi)部審核公司編制《內(nèi)部審核控制程序》(Q/ZFSYCX1508)歸口責(zé)任部門為公司辦公室。通過內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系是否符合選定標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及其是否得到了有效的實(shí)施和保持，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效?！赌甓葍?nèi)部審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。根據(jù)特殊情況公司也可安排計(jì)劃外的內(nèi)審。、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要過程，并規(guī)定審核采用的方法。，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，審核由經(jīng)過培訓(xùn)考核合格并公司總經(jīng)理授權(quán)的內(nèi)審員實(shí)施，并且要保證審核的獨(dú)立性。，并組織審核員編寫檢查表，實(shí)施審核。，責(zé)成被審核部門采取糾正措施，受審核部門的管理者應(yīng)確保采取措施消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核組應(yīng)跟蹤糾正措施的實(shí)施情況，并進(jìn)行驗(yàn)證，形成驗(yàn)證報(bào)告。、審核報(bào)告、糾正措施驗(yàn)證跟蹤記錄等，以書面報(bào)告的形式提交公司總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)質(zhì)量管理體系過程、產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)提供過程的實(shí)施情況，考慮其重要性及影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足策劃要求。、目標(biāo)完成檢查和工作檢查等適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。，采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)過程能力不足或異常的過程，由公司采取相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施，并對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》(Q/ZFSYCX1608)，歸口責(zé)任部門為生產(chǎn)廠質(zhì)檢部。公司開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程中應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特性針對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求予以明確，其產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的范圍包括：采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。《采購物資驗(yàn)收規(guī)程》有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量的要求安排實(shí)施；《檢驗(yàn)規(guī)程》的要求安排實(shí)施；《檢驗(yàn)規(guī)程》安排實(shí)施，但要求策劃的所有過程監(jiān)視和測(cè)量均已完成。公司規(guī)定針對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不符合策劃的產(chǎn)品特性時(shí)，未經(jīng)評(píng)審處置前必須按照如下規(guī)定予以處置，不得投產(chǎn)使用；；，一律不得放行交付；《不合格品控制程序》做最終處理。 公司規(guī)定產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)予以保持相應(yīng)的記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行的責(zé)任人的簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合記錄控制的要求。 不合格品控制公司編制《不合格品控制程序》(Q/ZFSYCX1708)，歸口責(zé)任部門為生產(chǎn)廠質(zhì)檢部。為確保不合格品的非預(yù)期交付或使用，必須對(duì)不合格品進(jìn)行控制。公司所稱不合格品是指不滿足要求的產(chǎn)品，可存在于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品之中，對(duì)經(jīng)判定為不合格品者應(yīng)予以處置； 公司對(duì)不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限在程序中作出規(guī)定。公司規(guī)定針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)經(jīng)不合格評(píng)審后，方可進(jìn)行處置，其處置方式可包括、返工或返修等措施，消除不合格；，讓步使用，放行或接收不合格品。(如降級(jí)使用、拒收或報(bào)廢)。經(jīng)糾正后的不合格品(如經(jīng)返工、返修的不合格品)應(yīng)再次驗(yàn)證其符合性；同時(shí)應(yīng)針對(duì)不合格的控制予以記錄(如不合格品的性質(zhì)、處置情況和讓步批準(zhǔn)等)。公司還規(guī)定產(chǎn)品在交付后和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成的影響(包括損失或潛在的影響)相適應(yīng)，如按造成的損失和影響程度負(fù)責(zé)修理、更換、退貨甚至賠償。當(dāng)產(chǎn)品及服務(wù)不符合規(guī)定要求但不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意。 數(shù)據(jù)分析 公司編制《數(shù)據(jù)分析控制程序》(Q/ZFSYCX1608)，歸口責(zé)任部門為生產(chǎn)廠質(zhì)檢部。公司要求收集并分析有關(guān)的資料，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 生產(chǎn)廠質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)責(zé)任部門人員通過適當(dāng)?shù)那朗占韵聝?nèi)容種類的數(shù)據(jù)和資料，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品或服務(wù)不合格信息、不合格品率和顧客投訴率等；，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出等；、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程及外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方等方面。根據(jù)需要應(yīng)明確收集的責(zé)任部門、收集的方法及頻次等。 各相關(guān)責(zé)任部門及有關(guān)人員應(yīng)針對(duì)所收集的資料選擇適當(dāng)?shù)姆椒?包括統(tǒng)計(jì)技術(shù))進(jìn)行分析， 資料分析的結(jié)果應(yīng)能夠提供以下有關(guān)方面的信息：；；、現(xiàn)狀及其趨勢(shì)；。通過其收集與分析以此了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 各相關(guān)責(zé)任部門要在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)(如提交管理評(píng)審)，為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)，確定需要采取糾正和預(yù)防措施的方向。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司通過內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對(duì)上述各方面信息和數(shù)據(jù)的分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 所有需改進(jìn)的重大項(xiàng)目，由辦公室以文件的形式明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為公司創(chuàng)造更多的價(jià)值。 糾正措施公司編制《糾正措施控制程序》(Q/ZFSYCX1908)，歸口部門為辦公室。公司辦公室組織相關(guān)責(zé)任部門人員，在下列情況時(shí)，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生。； 、過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時(shí)；；；、目標(biāo)或體系文件要求的情況。由辦公室組織投訴接受部門根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正/預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、評(píng)價(jià)。確定應(yīng)采取的糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。辦公室應(yīng)評(píng)價(jià)所采取的糾正措施的效果。 預(yù)防措施公司編制《預(yù)防措施控制程序》(Q/ZFSYCX2008)，歸口部門為辦公室。公司辦公室組織相關(guān)責(zé)任部門在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別和確定必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生