【文章內(nèi)容簡介】 管理員負責(zé)更改登記； 記錄表式更改后，為避免混淆，應(yīng)給予新的編碼。技質(zhì)部同時通知各部門原表式廢除，啟用新表式。 記錄的收集 記錄的收集應(yīng)由填寫部門負責(zé)，并報送技質(zhì)部或責(zé)任部門留存。 記錄的查閱、借閱 當(dāng)合同有規(guī)定時，在商定期內(nèi)記錄可供顧客查閱； 已歸檔的記錄，辦理查借閱手續(xù)； 政府有關(guān)部門或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)技質(zhì)部負責(zé)人或管理者代表同意，可在保管部門查閱。需長期借閱，由保管部門提供復(fù)印件，辦理借閱登記； 公司內(nèi)人員查、借閱有關(guān)記錄須經(jīng)保管部門負責(zé)人批準； 所有記錄的原件一律不外借。 記錄的保管、貯存和歸檔 記錄平時由各部門自行保管、貯存；,所有由技質(zhì)部保管的記錄,保存期不少于2年,由各部門保管的記錄保存期為1—2年； 保管期限應(yīng)符合《記錄清單》中的有關(guān)規(guī)定； 記錄應(yīng)做到字跡清晰、準確、整潔，保證記錄的完整性。記錄一般不允許更改，如確要更改，應(yīng)在更改處簽章； 各部門應(yīng)編制本部門的記錄清單，原始記錄應(yīng)逐月進行裝訂。 記錄的處理，可剔除處理；處理方式為銷毀； 需銷毀的記錄由技質(zhì)部管理人員負責(zé)銷毀，管理者代表應(yīng)指定專人監(jiān)銷。5 記錄 記錄清單。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 管 理 承 諾頁 次 1/1管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動來證明質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進其有效性：1 通過會議等形式向公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2 總經(jīng)理親自制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；并通過培訓(xùn)、宣傳，使每個員工都能了解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并貫徹執(zhí)行；3 總經(jīng)理親自主持每年至少一次的管理評審，以驗證質(zhì)量體系要求的適宜性、充分性和有效性； 4 在質(zhì)量管理體系實施過程中確保獲得必要資源，包括人力、物力、財力等方面。 任命管理者代表，明確與質(zhì)量體系運行有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員的職責(zé)和權(quán)限； 為貫徹體系程序配備必要的生產(chǎn)設(shè)施，監(jiān)視和測量設(shè)備，和貫徹中所需要的的費用支出；5 確定持續(xù)改進質(zhì)量管理體系是公司永恒的目標。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 以顧客為關(guān)注焦點頁 次 1/1 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。1 公司的成功取決于顧客對公司及其產(chǎn)品滿意的程度，為此，我們做到： 確定顧客的需求和期望，通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)； 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意。2 產(chǎn)品合同簽訂之前，對產(chǎn)品要求進行評審，以確保充分明確顧客的要求，并保證公司產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求；3 公司通過市場調(diào)研及顧客信息反饋等來分析評價過程的有效性，以達到顧客滿意的目的；4 持續(xù)改進產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，更好滿足顧客的需要和期望。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 質(zhì) 量 方 針頁 次 1/1 質(zhì)量方針至精至誠、永無止境。1 本質(zhì)量方針與公司的宗旨相應(yīng)，體現(xiàn)公司確保顧客的需求與期望。2 本質(zhì)量方針是滿足顧客要求和對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾；3 為質(zhì)量目標的確定與評審提供框架；4 通過發(fā)布、宣講質(zhì)量方針，使公司全體員工都理解，并堅持貫徹執(zhí)行，通過工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行；5 通過管理評審，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評價，并把質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 策 劃頁 次 1/11 質(zhì)量目標的策劃 技質(zhì)部會同各部門建立公司質(zhì)量目標和各部門質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，目標可測量，和質(zhì)量方針保持一致。做好質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計工作，技質(zhì)部對各部門的質(zhì)量目標實現(xiàn)情況每月統(tǒng)計分析、考核。 質(zhì)量目標由總經(jīng)理審定并頒布； 公司及部門質(zhì)量目標見本手冊YY/SC 。2 質(zhì)量管理體系策劃 為貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標、公司對質(zhì)量管理體系的過程、所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進進行策劃； 質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理召開專題會議，管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編制《質(zhì)量計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，各部門按相應(yīng)計劃實施； ，策劃的結(jié)果要形成質(zhì)量計劃；體系策劃的更改原則上通過管理評審后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性、有效性得到保持。3 記錄 YY 質(zhì)量計劃。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 職責(zé)、權(quán)限和溝通頁 次 1/51 職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)實際工作需要設(shè)立了組織機構(gòu)（），進行了職能分配（詳見本手冊YY/SC ）規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限，我公司質(zhì)量管理體系各過程由以下職能人員實施、保持與改進。 總經(jīng)理職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)公司實施按 GB/T 190012008—ISO 9001:2008標準要求建立的質(zhì)量管理體系，策劃質(zhì)量管理組織機構(gòu)，決定各職能部門負責(zé)人的任免，確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 制訂并組織實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； 主持管理評審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 根據(jù)市場需求情況的調(diào)查，滿足顧客要求； 積極為質(zhì)量管理體系的各項活動提供充分的資源； 負責(zé)任命管理者代表，批準發(fā)布公司《質(zhì)量手冊》； 定期對各職能部門負責(zé)人的工作質(zhì)量進行考核，并確定與質(zhì)量相關(guān)的獎懲。 管理者代表職責(zé) 確保按照 ISO 9001:2008標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求； 對公司員工進行培訓(xùn)以提高對顧客要求的意識； 負責(zé)質(zhì)量管理體系實施的組織、協(xié)調(diào)及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 負責(zé)識別質(zhì)量管理體系所需的過程程序和相互作用； 負責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、內(nèi)部審核和持續(xù)改進工作。 確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求。 行政部及部長職責(zé) 貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，做好人力資源管理工作； 負責(zé)確定公司各崗位的任職資格要求； 負責(zé)人力資源的管理，編制年度培訓(xùn)計劃（內(nèi)部、外部）并實施培訓(xùn)； 負責(zé)培訓(xùn)的有效性評價工作。 做好管理評審、內(nèi)部審核的記錄工作。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 職責(zé)、權(quán)限和溝通頁 次 2/5 制造部及部長職責(zé) 貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，進行相應(yīng)策劃和實施產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，均衡生產(chǎn)； 做好生產(chǎn)過程控制工作；按可追溯性要求做好產(chǎn)品標識、防護工作； 做好產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進工作。 管理并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施； 管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境； 營銷部及部長職責(zé) 貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責(zé)顧客產(chǎn)品要求的評審和簽訂銷售合同； 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求,進行產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審； 負責(zé)交付過程產(chǎn)品保護工作和交付后活動的實施。與顧客的溝通工作以及健全用戶質(zhì)量信息的收集、整理、匯總； 負責(zé)對顧客的滿意程度進行測量，對收集到的數(shù)據(jù)進行分析，并將有關(guān)信息反饋給技質(zhì)部。 負責(zé)原材料的采購及采購工作的管理；負責(zé)對供方進行評價、選擇和控制； 根據(jù)采購文件編制采購單到合格供方處進行采購。 技質(zhì)部及部長職責(zé) 貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，做好技術(shù)、質(zhì)量工作； 負責(zé)顧客財產(chǎn)：圖樣和樣品的管理，做好文件控制、記錄控制的管理工作、負責(zé)編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)、檢驗指導(dǎo)書，做好生產(chǎn)和提供過程的確認；指導(dǎo)生產(chǎn)過程控制；、采購產(chǎn)品的驗證、生產(chǎn)過程的檢驗和產(chǎn)品檢驗工作； 負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理； 負責(zé)做好不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施工作。 技術(shù)人員職責(zé) 協(xié)助技質(zhì)部長做好各項工作； 根據(jù)顧客的要求制訂生產(chǎn)所需的各類工藝文件；對需配置的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備提供有關(guān)資料，保證工藝手段滿足顧客各項要求； 就職責(zé)范圍內(nèi)向有關(guān)部門提供正確、齊全的技術(shù)文件和資料； 對操作人員進行技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)同車間做好工作。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 職責(zé)、權(quán)限和溝通頁 次 3/5 檢驗人員職責(zé) 負責(zé)按文件規(guī)定履行產(chǎn)品進貨，過程和最終檢驗，認真做好質(zhì)量檢驗的原始記錄，正確及時地填寫各類原始質(zhì)量憑證，并按時整理傳遞，對原始記錄的正確性負責(zé)； 負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)標識的實施、控制和管理，有權(quán)制止標識過程中的不正確操作； 負責(zé)對產(chǎn)品的搬運、防護質(zhì)量進行監(jiān)督； 負責(zé)聯(lián)系對進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品評審、處置； 及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故必須及時匯報。 做好有關(guān)檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理、維護工作； 負責(zé)保存供方供貨產(chǎn)品的質(zhì)量驗證記錄；。 車間及主任職責(zé) 貫徹質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標，確保其在本部門的實施； 負責(zé)產(chǎn)品的標識工作和成品的防護管理； 負責(zé)過程控制，組織做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識和可追溯性管理工作； 參與不合格品評審工作，負責(zé)車間的不合格品的隔離工作，組織實施不合格品的處理； 組織實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施； 做好車間的質(zhì)量信息收集、整理工作，并按規(guī)定傳遞到有關(guān)部門； 做好車間文件和資料的控制工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用有效文件；、設(shè)備模具和工作環(huán)境的管理；做好車間的日常管理工作。 操作人員職責(zé) 牢固樹立質(zhì)量第一的思想，對產(chǎn)品質(zhì)量精益求精； 做到懂工藝流程，懂崗位技術(shù)，懂設(shè)備（工器具）性能，懂工藝文件，會操作，會維護、保養(yǎng)，會自檢、互檢； 嚴格按照工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書操作；認真做好自檢、互檢工作；1. 做好生產(chǎn)過程物資的搬運、傳遞工作，防止磕碰、混料； 對使用的測量和監(jiān)控裝置要認真保管，如有損壞必須立即上報測量和監(jiān)控裝置管理員； 嚴格遵守車間管理制度，堅持文明生產(chǎn)。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 職責(zé)、權(quán)限和溝通頁 次 4/5 倉庫管理員職責(zé) 對物資管理工作質(zhì)量負責(zé)，做到帳、卡、物一致； 負責(zé)倉庫管理中糾正和預(yù)防措施的制訂和實施； 嚴格執(zhí)行庫房管理制度； 負責(zé)根據(jù)采購單和入庫檢驗記錄辦理入庫手續(xù)，對顧客提供的原材料做好控制工作； 負責(zé)庫房物品的標識；根據(jù)領(lǐng)料單辦理發(fā)料手續(xù)（先進先出），根據(jù)出庫檢驗記錄辦理成品的出庫手續(xù)； 按時盤庫，對超儲物品隔離放置并提出“待檢”要求，通知檢驗員復(fù)驗； 負責(zé)倉庫貯存條件的控制；負責(zé)辦理退料手續(xù)； 所有憑證必須有主管人員簽字批準，才能辦理出庫手續(xù)；負責(zé)倉庫各種記錄的保管并按時歸檔。 內(nèi)部質(zhì)量審核員職責(zé) 負責(zé)編制審核檢查表； 按計劃要求實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作； 負責(zé)尋找不符合項，開具不符合報告； 及時與審核組長溝通，編制審核報告。 提出糾正、預(yù)防措施建議； 負責(zé)糾正、預(yù)防措施實施的驗證工作。 設(shè)備管理員職責(zé) 對公司設(shè)施進行統(tǒng)一的編號，填寫《設(shè)施一覽表》； 負責(zé)新設(shè)備進廠的安裝調(diào)試，確認、驗收； 根據(jù)生產(chǎn)需要，編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門； 每年編寫設(shè)施的維護、保養(yǎng)計劃，并組織實施，做好平時的維修記錄。2 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，見YY/SC ，并授權(quán)()其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保質(zhì)量體系實施和保持。 管理者代表要向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行狀況、來自顧客的信息和任何改進的需求；文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 職責(zé)、權(quán)限和溝通頁 次 5/5 管理者代表通過對公司職工的宣傳教育、培訓(xùn)等方法來提高全體職工滿足顧客要求的意識； 可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題及質(zhì)量管理方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 3 內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在不同職能部門和不同層次之間溝通信息，對質(zhì)量管理體系的過程、質(zhì)量活動、質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況和質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與，達到整體最佳效果；質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用質(zhì)量分析會、通知文件、板報和電子媒體及經(jīng)濟責(zé)任制考核等方法。以達到促進質(zhì)量管理體系的有效性為目的，由技質(zhì)部負責(zé)做好有關(guān)的《會議記錄》，按YY/SC 《記錄控制程序》進行保存和處置。4 記錄 YY 會議記錄。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 管理評審頁 次 1/3 1 目的 為確保質(zhì)量體系能持續(xù)有效地滿足顧客的期望、市場的需求及實現(xiàn)持續(xù)改進，并確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性和適合于實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標，查明體系的實施效果。2 適用范圍 適用于本公司的管理評審。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審會議，對管理評審報告進行審定； 管理者代表負責(zé)制訂管理評審計劃，通知評審時間；編制管理評審報告；負責(zé)跨部門糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、跟蹤驗證； 各職能部門負責(zé)人負責(zé)準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，在評審中匯報各部門質(zhì)量管理體系的運行狀況，并負責(zé)落實評審中提出的質(zhì)量改進措施的落實工作，負責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂和實施；4 概述 管理評審形式管理評審由總經(jīng)理組織進行，可以是專門的評審會議，也可以通過評審資料傳遞、會簽進行。 管理評審的時間定期評審規(guī)定在每年至少進