【文章內容簡介】 總經理授權人 /總經理確認。 合同評審 提交時機：及時評審，各部門評審不能超過 24 小時。 合同簽訂 業(yè)務員根據外銷、內銷客戶制作不同版本的合同文本，連同《合 同評審表》經部門主管 /經理審核后交總經理簽批。 合同經批準后，由我司財務蓋章后掃描發(fā)給客戶（要求必須是 PDF 格式），并請客戶蓋章簽字后，回傳我公司 ，業(yè)務員將回簽的合同 存檔保留。（內銷可按不同的客戶要求調整發(fā)送方式） 外銷的合同號向單證部主管申請，業(yè)務員不得隨意編寫。內銷的合同號可根據客戶的合同號編寫 。 表單與記錄 表單名稱 保存年限 保存部門 《合同審批表》 5 年 業(yè)務部 《銷售合同》 5 年 業(yè)務部 第九章、生產 進度及質量 跟蹤 目的 規(guī)范業(yè)務部大貨生產跟蹤流程，保證向客戶提供合適及滿意的產品，保持公司業(yè)務與產品的競爭力。 適 用范圍 適用于揚州動易運動用品有限公司業(yè)務部對生產的跟蹤。 職責 業(yè)務部負責 產品 生產進度和品質的跟蹤。 生產部 負責 產品 生產進度的執(zhí)行和品質的保證。 質技部負責產品技術和品質的 指導和檢驗 與匯報 物料部負責物料的供應及時 。 內容及程序 訂單下發(fā) 業(yè)務部接單后與各部門簽字確認后，下發(fā)《生產制造 任務 單》。 《 生產制造 任務單》下發(fā)的同時，需提供 正確樣品 ， 特別要求 手套、襪套 、鞋類必須是整雙 樣品 。經核對，如果準確無誤，經業(yè)務員和打樣組 簽字后直接交至生產部樣品室；如果 樣品有需要修改的地方，業(yè)務人員需和打樣組及質技部 溝通并對樣品進行修改，同時注明修改時間；如果修改部位較多或工藝復雜，大貨生產前，則要求生產部門必 須提供產前樣，經核對后 確認無誤 方可 進行 大貨 生產。 產前樣確認必須按客戶最終確認的正確 樣 品 確認， 并填寫相關確認表格由質技部 、打樣組、業(yè)務 部 簽字確認。 生產部應在收到業(yè)務部《生產制造任務單》后， 12 天內回復 業(yè)務部大貨的準確交期，以便業(yè)務員及時明確回復客戶。 業(yè)務員必需 1 周內（緊急訂單在 3 日內）將《生產制造單》下發(fā)到生產部及其他部門。同時 根據客戶訂單的要求， 12 周內做好《生產單附件》（包括印刷位置、顏色、方向等細節(jié)，要求資料完整、準確）放置于生產部共享，由生產部文員統(tǒng)一分發(fā)，并發(fā)郵件給生產部確認。 產前會 由生產部根據業(yè)務部《生產制造任務單》的交期和要求，通知組織相關部門 人 員參加（業(yè)務部也可根據實際情況向生產部提出召開產前會的要求）， 會議 由責任業(yè)務 員主持， 傳達 客戶要求， 打樣組版師和制作人員講解 技術要點 和難點 ， 物料部通報相關物料采購和庫存 情況，會議結束 ， 參加會議人員進行簽字確認并保證落實到位。對常規(guī)翻單 或技術難度不大的產品，生產部可根據具體情況確定參會人員與開會時長 。 物料跟蹤 物料部接收到《生產制造 任務 單》后 計料員 根據產品情況制定對應的計料表 ,業(yè)務部 跟單人員 主要負責《計料表》中主料、特殊材料及客供料 的 確認與復核工作，復核簽字后 交 物料部發(fā)給生產部 執(zhí)行 。 業(yè)務員 對《計料表》中特殊材料及 客供料 到料時間進行 連續(xù) 跟蹤，出現(xiàn)異常情況時，要及時通知部門主管 /經理，重要客戶需上報 總經理時要及時上報，在主管 /經理授權下主動與客戶溝通，求得交期上的讓步。 客戶對材料顏色、材質等有特殊要求時，物料部必須提供小樣，由 業(yè)務部確認并做成色卡，色卡計兩份，一份業(yè)務員留存，一份交公 司質檢部，以備大貨生產時核對及檢驗。 客供料按照公司 正常 采購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)， 質 技 部根據業(yè)務員提供的確認標準小樣，對客供料進行檢驗，出現(xiàn)異常時應及時向部門主管 /經理反映。 由于客供料的品質或 數(shù)量短缺問題 導致 產品交期延遲或品質不良 ，業(yè)務員應及時提 早與客戶溝通，取得客戶決定性意見，確保公司利益不受損失。 生產跟蹤 因客戶原因（確認延遲、資料不全等）影響訂單交期的，業(yè)務員應 及時與客戶、相關部門溝通，以便及時傳達信息并做必要的更改。 業(yè)務員在對訂單進行跟蹤時，必須填寫《訂單跟蹤記錄表》。 業(yè)務員每周應對未出貨訂單進行整理，出現(xiàn)異常應及時與生產部溝 通并向主管領導匯報，制作《未出貨訂單統(tǒng)計表》。 當生產過程中，客戶要求發(fā)生變更時（規(guī)定可更改時效為：合同簽 定后的 15 天內），應在收到客戶通知后的第一時間內填寫《 生產 變更通知單》， 經業(yè)務經理審批后，立即轉交至生產部 及其他部門 簽字確認。 必要時將原《生產 制造任務 單 》撤回，重新發(fā)放新《生產 制造任務 單》，重要事項修改并召開變更專門會議， 變更內容由相關人員確認簽字。 客戶提出變更要求時，必須在第一時間 首先向 業(yè)務經理 匯報 。業(yè)務員不得擅自作主與客戶進行直接溝通，對客戶作出任何承諾或要求客戶推遲交期等一些決定性的 回復。需經經務經理確認后方可回復客戶。 客戶變更要求涉及到版型和工藝修改的 ，業(yè)務部應及時通知生產部打樣組及質技部，以做好相應的資料變更。 務經理和總經理，屬客戶自身原因由客戶承擔相關費用，屬業(yè)務員失誤按公司制度進行處理。 產品檢驗 。 質技部對產品全過程的技術和品質負責。應及時的跟進產品完整生產的全過程，并及時向業(yè)務部通報各種質量問題，向生產部提出正確的整改、返工指令。但業(yè)務員也有 不可推卸的產品 檢驗義務和職責。 產前檢驗：重點檢驗印刷顏色、內容、位置等。 老產品由質技 部按公司質檢程序處理， 新產 品 首件 生產的由質技 部先行檢驗、評價并會同打樣組簽字確認。 產中 檢驗： 也就是過程檢驗。 重點檢驗客戶的工藝要求，特別關注客戶以往投訴點的質量問題。 分兩種情形進行處理： 未生產出成品發(fā)現(xiàn)有質量問 題時， 業(yè)務 員 開 具《預防 通知單 》 產品生產完畢需要返工時， 由業(yè)務開 具《糾正 通知 單 》 。 交 由 由質技部和生產部執(zhí)行。 產后 檢驗：產品出貨前 檢驗 ，業(yè)務員需進行抽箱檢驗并分類（致命 缺陷、中等缺陷、輕微缺陷），及時將檢驗結果通報相關部門，填寫《產品抽箱檢驗報告》，經簽批后分發(fā)至生產部、技術品質部并留存 。 出貨檢驗品的抽樣標準按公司質技 部抽樣標準 （比率和 AQ 值） ，出現(xiàn)判定不合格的情形按公司《不合格產品處理程序》執(zhí)行。 產品包裝 生產成品包裝前，業(yè)務員必須對產品獨立 首件 包裝方式和產品首箱包裝方式進行確認，同時做《裝箱單》分發(fā)至生產部、物料部、技術品質部并匯總出貨信息交單證員辦理訂艙及報關手續(xù)。 對產品的洗水標、紙箱和嘜頭，按質檢表格 進行各項檢查并 記錄。 表單與記錄 表單名稱 保存年限 保存部門 《生產制造 任務 單》 2 年 業(yè)務部 /生產部 /質 技 部 《訂單跟蹤記錄表》 2 年 業(yè)務部 《產品抽箱檢驗報告》 2 年 業(yè)務部 /生產部 /質 技 部 《裝箱單》 2 年 業(yè)務部 /生產部 /物料部 《產品要求變更通知單》 2 年 業(yè)務部 /生產部 /質 技 部 《預防通知單》《糾正通知單》 附件 流程圖 生產任務制造單