【文章內(nèi)容簡介】 算報告、預(yù)算調(diào)整報告財務(wù)/會計報表/報告準(zhǔn)確率提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性（1－查出有錯誤的財務(wù)報表數(shù)量／提交財務(wù)報表總數(shù)）100％，記分規(guī)則同上財務(wù)報表提交時間記錄會計檔案有效性提高財務(wù)報表的有效性（1－查出有錯誤的會計檔案數(shù)量／會計檔案總數(shù)）100％，記分規(guī)則同上會計檔案檢查記錄會計考核指標(biāo)指標(biāo)類別建議考核指標(biāo)權(quán)重說明記分規(guī)則數(shù)據(jù)來源工作任務(wù)指標(biāo)協(xié)作滿意度見協(xié)作滿意度評估量表a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＞目標(biāo)值，每提高1％，加2分，最高值為120分c) ＜目標(biāo)值的70％，得0分d) ＜目標(biāo)值的100％至≥目標(biāo)值的的70％，按線性關(guān)系計算得分人力資源處調(diào)查預(yù)算制定及調(diào)整按時開展和完成率加強預(yù)算管理按時完成預(yù)算制定調(diào)整的次數(shù)/按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定及調(diào)整得次數(shù)100％，記分規(guī)則同第一條預(yù)算報告、預(yù)算調(diào)整報告財務(wù)/會計報表/報告準(zhǔn)確率提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性（1－查出有錯誤的財務(wù)報表數(shù)量／提交財務(wù)報表總數(shù)）100％，記分規(guī)則同上財務(wù)報表提交時間記錄財務(wù)/會計報表/報告及時性提高財務(wù)報表的及時性（1－延誤提交財務(wù)報表數(shù)量／提交財務(wù)報表總數(shù)）100％，記分規(guī)則同上財務(wù)報表檢查記錄會計制度合理性根據(jù)實際情況變化完善財務(wù)會計制度相關(guān)主管直接評分0－120分財務(wù)審計處相關(guān)制度合理納稅合理合法納稅相關(guān)主管直接評分0－120分財務(wù)相關(guān)報表會計檔案有效性提高財務(wù)報表的有效性（1－查出有錯誤的會計檔案數(shù)量／會計檔案總數(shù)）100％，記分規(guī)則同第一條會計檔案檢查記錄出納考核指標(biāo)指標(biāo)類別建議考核指標(biāo)權(quán)重說明記分規(guī)則數(shù)據(jù)來源工作任務(wù)指標(biāo)協(xié)作滿意度見協(xié)作滿意度評估量表a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＞目標(biāo)值，每提高1％，加2分，最高值為120分c) ＜目標(biāo)值的70％，得0分d) ＜目標(biāo)值的100％至≥目標(biāo)值的的70％，按線性關(guān)系計算得分人力資源處調(diào)查現(xiàn)金管理的規(guī)范、安全是否出現(xiàn)現(xiàn)金賬實不符[一票否決性指標(biāo)]審核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)金支付行為不高于[ ]次a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＜目標(biāo)值，每降低1％，加2分，最高值為120分c) ＞目標(biāo)值，每增加1％，減1分，超過30％不得分財務(wù)審計處銀行結(jié)算行為規(guī)范性是否出現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)的銀行結(jié)算行為[一票否決性指標(biāo)]。銀行結(jié)算與憑證及所符原始票據(jù)是否一致同上財務(wù)審計處現(xiàn)金、有價證券等的保管安全性現(xiàn)金是否及時送存銀行，是否妥善保管現(xiàn)金、有價證券等，不得有丟失（一票否決性指標(biāo)）同上財務(wù)審計處資金與銀行賬、會計賬的核對工作核對的及時性，錯漏的及時糾正率同上財務(wù)審計處材料會計考核指標(biāo)指標(biāo)類別建議考核指標(biāo)權(quán)重說明記分規(guī)則數(shù)據(jù)來源工作任務(wù)指標(biāo)協(xié)作滿意度見協(xié)作滿意度評估量表a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＞目標(biāo)值，每提高1％，加2分，最高值為120分c) ＜目標(biāo)值的70％，得0分d) ＜目標(biāo)值的100％至≥目標(biāo)值的的70％，按線性關(guān)系計算得分人力資源處調(diào)查帳實相符帳實不相符不超過[]處a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＜目標(biāo)值，每降低1％，加2分，最高值為120分c) ＞目標(biāo)值，每增加1％，減1分，超過30％不得分財務(wù)審計處憑證稽核按物資核算規(guī)定，稽核各類出、入庫憑證，核算物資出入庫價格、數(shù)量，稽核差錯不超過[]處同上財務(wù)審計處，物資供應(yīng)處數(shù)據(jù)庫有效性立完善數(shù)據(jù)庫，包括各題目、型號、經(jīng)費等、資產(chǎn)明細、供貨及生產(chǎn)廠家、各類原材料核算、管理，數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確全面相關(guān)主管直接評分0－120分財務(wù)審計處，物資供應(yīng)處臺帳管理帳目清楚，差錯不超過[]處同第二條財務(wù)審計處，物資供應(yīng)處成本會計考核指標(biāo)指標(biāo)類別建議考核指標(biāo)權(quán)重說明記分規(guī)則數(shù)據(jù)來源工作任務(wù)指標(biāo)協(xié)作滿意度見協(xié)作滿意度評估量表a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＞目標(biāo)值，每提高1％，加2分，最高值為120分c) ＜目標(biāo)值的70％，得0分d) ＜目標(biāo)值的100％至≥目標(biāo)值的的70％，按線性關(guān)系計算得分人力資源處調(diào)查軍品報價準(zhǔn)確性用軍品毛利率衡量報價的準(zhǔn)確性同上財務(wù)審計處費用超支數(shù)量因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標(biāo)的筆數(shù)不超過[ ]筆a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＜目標(biāo)值，每降低1％，加2分，最高值為120分c) ＞目標(biāo)值，每增加1％，減1分，超過30％不得分財務(wù)審計處費用超支數(shù)量因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標(biāo)的金額不超過[ ]元同上財務(wù)審計處成本報告準(zhǔn)確性財務(wù)報告出現(xiàn)核算誤差的項目不超過[ ]%，重要信息無遺失[一票否決指標(biāo)] 同上財務(wù)審計處成本報告及時性財務(wù)報表的編制與報送的報送延誤不超過[ ]天同上財務(wù)審計處成本分析成本分析的完整性和正確率相關(guān)主管直接評分0－120分財務(wù)審計處預(yù)算與分析考核指標(biāo)指標(biāo)類別建議考核指標(biāo)權(quán)重說明記分規(guī)則數(shù)據(jù)來源工作任務(wù)指標(biāo)財務(wù)預(yù)算及時性按時完成預(yù)算，評價超過天數(shù)a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＜目標(biāo)值，每降低1％，加2分，最高值為120分c) ＞目標(biāo)值，每增加1％，減1分，超過30％不得分財務(wù)審計處財務(wù)預(yù)算正確性準(zhǔn)確編制預(yù)算，差錯不超過[]處同上財務(wù)審計處預(yù)算控制是否定期編制各部室預(yù)算支出報表并予以通知是否抽查部室年度預(yù)算執(zhí)行效果及真實性，并將有關(guān)抽查情況及時匯報，建議獎懲相關(guān)主管直接評分0－120分財務(wù)審計處預(yù)算體系有效性預(yù)算體系是否完備，指標(biāo)是否合理、切實可行同上財務(wù)審計處分析財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況是否編制各部室年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行完成情況報告并進行分析同上財務(wù)審計處審計考核指標(biāo)指標(biāo)類別建議考核指標(biāo)權(quán)重說明記分規(guī)則數(shù)據(jù)來源工作任務(wù)指標(biāo)內(nèi)部審計報告的及時率有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量按時提交的內(nèi)審報告／應(yīng)提交的內(nèi)審報告，記分規(guī)則：a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＞目標(biāo)值，每提高1％，加2分，最高值為120分c) ＜目標(biāo)值的70％，得0分d) ＜目標(biāo)值的100％至≥目標(biāo)值的70％，按線性關(guān)系計算得分審計報告內(nèi)部審計按照計劃及時開展比率有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量實際開展的內(nèi)審次數(shù)／應(yīng)開展的內(nèi)審次數(shù)，記分規(guī)則同上審計報告內(nèi)部審計報告質(zhì)量評定有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量黨政聯(lián)席會直接評分，分值為0－120分審計報告比價管理考核指標(biāo)指標(biāo)類別建議考核指標(biāo)權(quán)重說明記分規(guī)則數(shù)據(jù)來源工作任務(wù)指標(biāo)價格損失實際采購價格與市場價格的差異引起的損失a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＜目標(biāo)值，每降低1％，加2分，最高值為120分c) ＞目標(biāo)值每增加1％，減1分，超過目標(biāo)值30％不得分財務(wù)審計處采購物資價格信息嚴(yán)格比價管理工作降低采購成本（1－各部門反映價格錯誤物資種類數(shù)／采購物資種類數(shù)）100％，記分規(guī)則：a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＞目標(biāo)值，每提高1％，加2分，最高值為120分c) ＜目標(biāo)值的70％，得0分d) ＜目標(biāo)值的100％至≥目標(biāo)值的70％，按線性關(guān)系計算得分信息管理中心比價工作及時率有效開展比價工作，提高比價工作的及時性按時開展比價工次作數(shù)／比價工作總次數(shù)，記分規(guī)則同上比價管理工作記錄第四章 質(zhì)量技安處考核指標(biāo)質(zhì)量技安處部門考核指標(biāo)指標(biāo)類別建議考核指標(biāo)權(quán)重說明記分規(guī)則數(shù)據(jù)來源所整體經(jīng)營指標(biāo)稅后凈利潤率提高企業(yè)盈利水平a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＞目標(biāo)值，每提高1％，加2分，最高值為120分c) ＜目標(biāo)值的70％，得0分d) ＜目標(biāo)值的100％至≥目標(biāo)值的的70％，按線性關(guān)系計算得分財務(wù)審計處部門財務(wù)指標(biāo)部門費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制降低部門辦公費用a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＜目標(biāo)值，每降低1％，加2分，最高值為120分c) ＞目標(biāo)值，每增加1％，減1分，超過目標(biāo)值30％不得分財務(wù)審計處關(guān)鍵能力及重點工作任務(wù)指標(biāo)質(zhì)量事故損失不斷提高全所質(zhì)量管理水平，降低質(zhì)量事故損失質(zhì)量事故損失金額／年度科研生產(chǎn)收入總額，記分規(guī)則同上財務(wù)審計處部門計劃完成率部門工作按計劃完成情況∑月度計劃評審會計劃完成情況得分／12 （由所領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)部門計劃完成情況在月度計劃評審會綜合打分，分值為0－120分）月度計劃評審會記錄質(zhì)量體系內(nèi)審及時率有效開展質(zhì)量體系內(nèi)審工作，提高質(zhì)量體系運行質(zhì)量實際開展內(nèi)審次數(shù)／計劃內(nèi)審次數(shù)，記分規(guī)則同第一條質(zhì)量技安處相關(guān)記錄質(zhì)量安全事故糾正情況保證質(zhì)量安全管理體系的不斷改進已落實質(zhì)量安全改進措施／應(yīng)落實質(zhì)量安全改進措施，記分規(guī)則同第一條質(zhì)量技安處相關(guān)記錄客戶投訴處理及時率組織對客戶投訴質(zhì)量問題的判定并組織各部門及時處理（1－延遲處理客戶投訴次數(shù)／客戶投訴處理總次數(shù)）質(zhì)量技安處相關(guān)記錄重大質(zhì)量事故一票否決確保全所不發(fā)生重大質(zhì)量事故全所發(fā)生一起部門年度考核結(jié)果為0相關(guān)記錄重大安全事故一票否決確保全所不發(fā)生重大安全環(huán)保事故全所發(fā)生一起部門年度考核結(jié)果為0相關(guān)記錄滿意度指標(biāo)協(xié)作滿意度見協(xié)作滿意度評估量表同第一條人力資源處調(diào)查員工滿意度見員工滿意度評估量表同上 人力資源處調(diào)查客戶滿意度見客戶滿意度評估量表同上 人力資源處調(diào)查質(zhì)量技安處處長考核指標(biāo)指標(biāo)類別建議考核指標(biāo)權(quán)重說明記分規(guī)則數(shù)據(jù)來源工作任務(wù)指標(biāo)部門費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制降低部門辦公費用a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＜目標(biāo)值，每降低1％，加2分，最高值為120分c) ＞目標(biāo)值，每增加1％，減1分，超過目標(biāo)值30％不得分財務(wù)審計處質(zhì)量事故事?lián)p失不斷提高全所質(zhì)量管理水平，降低質(zhì)量事故損失質(zhì)量事故損失金額／年度科研生產(chǎn)收入總額，記分規(guī)則同上財務(wù)審計處部門計劃完成率部門工作按計劃完成情況∑月度計劃評審會計劃完成情況得分／12 （由所領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)部門計劃完成情況在月度計劃評審會綜合打分，分值為0－120分）月度計劃評審會記錄質(zhì)量體系的完備性質(zhì)量體系建設(shè)是否完善，是否得到貫徹執(zhí)行直接上級評分，分值為0－120分質(zhì)量技安處相關(guān)記錄標(biāo)準(zhǔn)化管理的完備性標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè)是否完善，是否得到貫徹執(zhí)行直接上級評分，分值為0－120分質(zhì)量技安處相關(guān)記錄質(zhì)量安全事故糾正情況保證質(zhì)量安全管理體系的不斷改進已落實質(zhì)量安全改進措施／應(yīng)落實質(zhì)量安全改進措施，記分規(guī)則同第一條質(zhì)量技安處相關(guān)記錄重大質(zhì)量事故一票否決確保全所不發(fā)生重大質(zhì)量事故全所發(fā)生一起考核結(jié)果為0相關(guān)記錄重大安全事故一票否決確保全所不發(fā)生重大安全環(huán)保事故全所發(fā)生一起考核結(jié)果為0相關(guān)記錄協(xié)作滿意度見協(xié)作滿意度評估量表e) ＝目標(biāo)值，得100分f) ＞目標(biāo)值，每提高1％，加2分，最高值為120分g) ＜目標(biāo)值的70％，得0分＜目標(biāo)值的100％至≥目標(biāo)值的的70％，按線性關(guān)系計算得分人力資源處調(diào)查員工滿意度見員工滿意度評估量表同上 人力資源處調(diào)查客戶滿意度見客戶滿意度評估量表同上人力資源處調(diào)查質(zhì)量體系內(nèi)審及時率有效開展質(zhì)量體系內(nèi)審工作，提高質(zhì)量體系運行質(zhì)量實際開展內(nèi)審次數(shù)／計劃內(nèi)審次數(shù)，記分規(guī)則同上質(zhì)量技安處相關(guān)記錄質(zhì)量技安處副處長考核指標(biāo)指標(biāo)類別建議考核指標(biāo)權(quán)重說明記分規(guī)則數(shù)據(jù)來源工作任務(wù)指標(biāo)部門費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制降低部門辦公費用a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＜目標(biāo)值，每降低1％，加2分，最高值為120分c) ＞目標(biāo)值，每增加1％，減1分，超過目標(biāo)值30％不得分財務(wù)審計處質(zhì)量事故事?lián)p失不斷提高全所質(zhì)量管理水平，降低質(zhì)量事故損失質(zhì)量事故損失金額／年度科研生產(chǎn)收入總額，記分規(guī)則同上財務(wù)審計處部門計劃完成率部門工作按計劃完成情況∑月度計劃評審會計劃完成情況得分／12 （由所領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)部門計劃完成情況在月度計劃評審會綜合打分，分值為0－120分）月度計劃評審會記錄質(zhì)量體系的完備性質(zhì)量體系建設(shè)是否完善，是否得到貫徹執(zhí)行直接上級評分，分值為0－120分質(zhì)量技安處相關(guān)記錄標(biāo)準(zhǔn)化管理的完備性標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè)是否完善，是否得到貫徹執(zhí)行直接上級評分，分值為0－120分質(zhì)量技安處相關(guān)記錄質(zhì)量安全事故糾正情況保證質(zhì)量安全管理體系的不斷改進已落實質(zhì)量安全改進措施／應(yīng)落實質(zhì)量安全改進措施，記分規(guī)則同第一條質(zhì)量技安處相關(guān)記錄重大質(zhì)量事故一票否決確保全所不發(fā)生重大質(zhì)量事故全所發(fā)生一起考核結(jié)果為0相關(guān)記錄重大安全事故一票否決確保全所不發(fā)生重大安全環(huán)保事故全所發(fā)生一起考核結(jié)果為0相關(guān)記錄協(xié)作滿意度見協(xié)作滿意度評估量表a) ＝目標(biāo)值，得100分b) ＞目標(biāo)值，每提高1％，加2分，最高值為120分c) ＜目標(biāo)值的70％，得0分d) ＜目標(biāo)值的100％至≥目標(biāo)值的的70％