奔騰企業(yè)集團(家用電器)材料倉儲管理制度(編輯修改稿)
2025-07-14 09:33 本頁面
【文章內容簡介】 的物料； （七） 接收： 倉庫在供應商提供的送貨單據(jù)上簽名以確認暫收并在 ERP系統(tǒng)中做接收之物資； （八） 收料單： 接收物料經(jīng)品管部出具檢驗合格報告（即接受），倉庫完成系統(tǒng)交貨處理后由系統(tǒng)生成之單據(jù)，即供應商與財務結算的依據(jù)（品質達公司要求之免檢驗料除外）； （ 九） 調撥出庫單： 需將物資調離本公司倉庫，外發(fā)到協(xié)力供應商所需辦理的單據(jù)； （十） 領料單： 本公司內部各部門、車間經(jīng)辦理相關審批手續(xù)后從倉庫領取物資的單據(jù)； （十一） 超領單： 物料因管理不當而遺失或操作不當而損壞需額外領料之單據(jù)； （十二） 任務： 生產(chǎn)計劃中心依據(jù)生產(chǎn)需求在系統(tǒng)中向車間下達的生產(chǎn)任務； （十三） 生產(chǎn)領料單： 生產(chǎn)車間依據(jù)任務號，根據(jù)系統(tǒng) BOM設置的推式或拉式領料單； （十四） 報廢出庫： 將經(jīng)品管部確認不可再利用的物料，經(jīng)審批后作報廢處理； （十五） 待檢： 未出具檢驗報告處于已暫收但尚未接受的物料； （十六） 子庫轉移： 公司內部 倉庫與倉庫間材料轉移；生產(chǎn)單元與生產(chǎn)單元間材料轉移；原則上生產(chǎn)單元與倉庫間只有領退料關系而無調撥關系； （十七） 盤點： 公司為了了解物資分布及盈虧狀況，定期或不定期的對內部所有物資進行清點； 第五章 作業(yè)流程管理 第十五條 收料 （一） 供應商執(zhí)三聯(lián)以上《送貨單》并在送貨單上正確注明：采購訂單號、物料編碼、名稱規(guī)格、送貨 數(shù)量、并加蓋公章等； （二） 倉管員驗收物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量，要與送貨單及系統(tǒng)訂單一致；并抽查送貨數(shù)量 10%的物料有無差異，若有短缺則按照抽查短缺比例扣除整單缺數(shù)，并要求送貨人員簽字確認（以郵寄或快遞送貨發(fā)生缺數(shù)由采購員代為簽字確認）； （三） 倉管員要檢查每箱外包裝是否無破損、無污染、無受潮、無滲漏。若受損嚴重必須將信息反饋給倉庫主管和采購員及時處理； （四） 未經(jīng)書面批準，有下列情形不能辦理入庫： 沒有送貨單證的物品倉庫一律拒收。單證填寫內容與采購訂單不符不收。 送貨單與實物不符拒收。 未經(jīng)倉管簽字確認的物品不予以辦理收料； （五） 供應商所送物料超出訂購單數(shù)量 5%以下的，由倉管員在備注欄注明數(shù)量，并告之采購經(jīng)辦人員簽字確認后，才能辦理物料的入倉；若物料超出 5%以上的必須由主管副總審核簽字確認后才能入倉； 第十六條 發(fā)料 （一） 生產(chǎn)車間領用推式物料，倉管員只能按照生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃由系統(tǒng)生成的《推 式領料單》限額發(fā)放物料； （二） 生 產(chǎn)車間領用拉式物料，倉管員一定要領料員出具該部門部長或車間主任簽字的《領料單》才能發(fā)出其所需要物料，否則應予以拒絕； （三） 生產(chǎn)車間超出生產(chǎn)計劃的領料（即超領），倉管員不能隨便發(fā)料，一定要有車間主任簽字確認并經(jīng)生產(chǎn)部長批準的領料單，才能發(fā)出物料，否則應予以拒絕； （四） 生產(chǎn)過程中由于料廢（經(jīng)品管部門簽字確認）需要換料的由車間主任批準才可辦理換料手續(xù)； 第十七條 退料
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