【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 查、保養(yǎng)維修。不準(zhǔn)亂拉臨時(shí)電線，不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè)，禁止使用不合格的裝置和漏電保護(hù)裝置。第十五條庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式交流電照明燈具，照明燈頭應(yīng)裝在通道上方，堆碼商品必須與燈頭保持５０厘米以上水平距離，工作完畢切斷電源。第十六條每年定期對(duì)電線進(jìn)行絕緣測(cè)試，發(fā)現(xiàn)電線老化、破損、絕緣不良，可能引起打火、短路等不安全因素，必須及時(shí)更新、維修。架空電線線路的下方嚴(yán)禁堆放物品。對(duì)各種電器設(shè)備、避雷裝置要按時(shí)檢測(cè)維修。對(duì)各種機(jī)械、機(jī)具易產(chǎn)生火花的部位要設(shè)防火裝置。第十七條庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過(guò)６０瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具及各種電器設(shè)備。因工作、生產(chǎn)確需使用去濕機(jī)、干燥器、電熨斗、電烙鐵、電焊機(jī)等電器設(shè)備時(shí)，必須經(jīng)單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全措施。當(dāng)使用日光燈低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等防火保護(hù)措施，確保安全。第十八條庫(kù)內(nèi)鋪設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)。每個(gè)庫(kù)房應(yīng)在庫(kù)房外單獨(dú)安裝開(kāi)關(guān)箱，并做到防雨防潮。對(duì)灰塵較多的部位必須使用防塵、防爆燈泡和保險(xiǎn)開(kāi)關(guān)，要做到人離電斷。五、倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資管理第十九條倉(cāng)庫(kù)區(qū)必須和生活區(qū)分開(kāi)，對(duì)“大雜院”倉(cāng)庫(kù)和未能分開(kāi)的老式倉(cāng)庫(kù)，要采取安全措施，并制定計(jì)劃，逐步調(diào)整改造。未改造前，要建立統(tǒng)一安全組織，統(tǒng)一安排消防設(shè)施，劃分安全責(zé)任區(qū)，明確分工，各負(fù)其責(zé)。第二十條家電商品應(yīng)根據(jù)不同性質(zhì)按庫(kù)、區(qū)、類(lèi)分別存放。庫(kù)存商品每垛占地面積不宜大于１００平方米，垛與垛間距不少于１米，垛與墻間距不少于０．５米，垛與梁、柱的間距不少于０．３米，主要通道的寬度不少于２米。每棟建筑面積不足５００平方米的庫(kù)房其儲(chǔ)存商品的垛距、墻距、梁距和主要通道的寬度可以適當(dāng)降低，但要保持暢通。露天存放商品的防火間距，必須符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的規(guī)定。第二十一條不準(zhǔn)將性質(zhì)相互抵觸、串味和滅火方法不同的商品混存，要在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人物品，保管員不準(zhǔn)私自收存商品、物資。第二十二條庫(kù)區(qū)和庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔，對(duì)散落的包裝物、庫(kù)區(qū)落葉、雜草等應(yīng)及時(shí)清除，妥善處理。禁止在庫(kù)區(qū)內(nèi)停放、修理機(jī)動(dòng)車(chē)輛，電瓶車(chē)、鏟車(chē)進(jìn)入庫(kù)房，必須按照有關(guān)規(guī)定裝有防止火花濺出的安全裝置。裝卸機(jī)具、消防車(chē)（泵）必備用油，應(yīng)放在確保安全的地點(diǎn)。第二十三條庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)閑人進(jìn)入庫(kù)房。庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)違章搭建貨棚，若必須設(shè)辦公室時(shí)，可以貼臨庫(kù)房一角設(shè)置無(wú)孔洞的一、二級(jí)耐火等級(jí)的建筑，其門(mén)窗通庫(kù)外，具體實(shí)施應(yīng)當(dāng)征得公司消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)的同意。六、設(shè)施管理第二十四條新建、擴(kuò)建和改建的倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)計(jì)要符合國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公安消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)審核?？⒐r(shí)，其主管部門(mén)會(huì)同公安消防監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收不合格的，不得交付使用。第二十五條各級(jí)永樂(lè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)規(guī)模大小、建筑結(jié)構(gòu)、商品特點(diǎn)等不同情況，依據(jù)《國(guó)家建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》和《消防設(shè)備、器材配備標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定》要求，安裝消防報(bào)警、滅火、監(jiān)控、通訊、避雷等設(shè)備，配備相應(yīng)種類(lèi)和數(shù)量的消防器材，做到布局合理便于取用。第二十六條倉(cāng)庫(kù)要建立各種消防器材的管理制度，做到定點(diǎn)、定人、定期檢查、維修、換藥，嚴(yán)禁挪用。對(duì)怕凍設(shè)備，在寒冬季節(jié)應(yīng)采取防凍措施，保證消防設(shè)備、器材完好有效。七、安全檢查第二十七條倉(cāng)庫(kù)必須實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)的安全檢查制度，落實(shí)檢查責(zé)任人，倉(cāng)庫(kù)每月、班組每周、崗位每日檢查一次并建立安全檢查檔案。檢查重點(diǎn)是電源、火源、消防設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等要害部位的防火措施，消防安全制度執(zhí)行情況。第二十八條倉(cāng)庫(kù)檢查出來(lái)的火險(xiǎn)隱患，逐條研究，限期整改。一時(shí)難以解決的問(wèn)題，要及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取防范措施，保證安全。第二十九條倉(cāng)庫(kù)必須堅(jiān)持值班制度和晝夜防火安全巡邏檢查制度。班（組）長(zhǎng)、保管、警衛(wèi)、值班人員要按照職責(zé)，嚴(yán)格做好班前班后的安全檢查工作，并做好記錄。八、事故處理及獎(jiǎng)懲第三十條倉(cāng)庫(kù)一旦發(fā)生火災(zāi)應(yīng)立即組織職工奮力撲救，同時(shí)迅速報(bào)警，指定專(zhuān)人保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。第三十一條發(fā)生火災(zāi)事故應(yīng)立即用電話、電報(bào)報(bào)告上級(jí)部門(mén)，同時(shí)主動(dòng)配合公安消防部門(mén)查清原因，查清肇事人和責(zé)任人，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。對(duì)有意隱瞞火災(zāi)事故不報(bào)者，要追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理，同時(shí)給與倉(cāng)庫(kù)主管和物流部經(jīng)理由于管理不善行政扣罰當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，對(duì)肇事者進(jìn)行除名處理。第三十二條發(fā)生火災(zāi)事故，必須按照“事故原因分析不清不放過(guò)，事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有加強(qiáng)防范措施不放過(guò)”即“三不放過(guò)”的原則，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三十三條各級(jí)永樂(lè)倉(cāng)庫(kù)，要把消防安全工作列為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、勞動(dòng)競(jìng)賽和評(píng)獎(jiǎng)的重要內(nèi)容。對(duì)倉(cāng)庫(kù)消防工作成績(jī)顯著的單位和個(gè)人，以及在撲救火災(zāi)中奮勇保護(hù)國(guó)家、企業(yè)和人民生命財(cái)產(chǎn)的有功人員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第三十四條對(duì)重大隱患不及時(shí)整改或違反有關(guān)倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則、辦法等有關(guān)規(guī)定的責(zé)任人，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政扣分，觸犯刑律的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。九、附則第三十五條各地永樂(lè)物流主管部門(mén)依照本辦法對(duì)所屬倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。第七章 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)制度第一部分：盤(pán)點(diǎn)操作制度一、總則為加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司財(cái)產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存商品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保帳實(shí)相符，特制訂本制度。二、盤(pán)點(diǎn)對(duì)象及范圍盤(pán)點(diǎn)對(duì)象為公司連鎖范圍內(nèi)的物流配送中心、門(mén)店倉(cāng)庫(kù)、門(mén)店?duì)I業(yè)廳存放商品；范圍包括主機(jī)、配件、附件、殘次機(jī)、贈(zèng)品、樣機(jī)、售后維修商品、未配送商品、供應(yīng)商代管商品等。三、盤(pán)點(diǎn)責(zé)任主體公司財(cái)務(wù)管理中心是所有商品數(shù)據(jù)的最終確認(rèn)者，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)公司商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核定，按需要對(duì)庫(kù)存商品不定期組織抽盤(pán)；物流管理中心是所有商品實(shí)物保管的最終職能管理責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織與指導(dǎo)庫(kù)存商品的定期盤(pán)點(diǎn)工作；分公司是商品保管的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織與實(shí)施所轄分公司商品的定期盤(pán)點(diǎn)工作。四、盤(pán)點(diǎn)周期1. 例行盤(pán)點(diǎn)每月25 日為固定盤(pán)點(diǎn)日，25日營(yíng)業(yè)結(jié)帳結(jié)束后開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，逢法定節(jié)假日另行通知，原則上為每月最后一周的周二或周三盤(pán)點(diǎn)。例行盤(pán)點(diǎn)不僅是商品管理的需要，同時(shí)也是倉(cāng)庫(kù)管理員、物流臺(tái)帳開(kāi)展自檢自查的過(guò)程。2 . 其他事項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)1）供應(yīng)商撤柜、銷(xiāo)售方式改變或促銷(xiāo)員更換等，需按品牌、品類(lèi)對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)。2）物流經(jīng)理、門(mén)店經(jīng)理、物流主任、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員、柜長(zhǎng)、物流臺(tái)帳等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)組織盤(pán)點(diǎn)。3）按公司需要對(duì)倉(cāng)庫(kù)或門(mén)店的抽盤(pán)。五、盤(pán)點(diǎn)人員分工 參加人員1）物流配送中心：倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)（或物流主任）、 倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、物流臺(tái)帳2）門(mén)店：門(mén)店經(jīng)理、營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員（臺(tái)帳、財(cái)務(wù)主管）、柜組長(zhǎng)、物流主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、物流臺(tái)帳、營(yíng)業(yè)員2 、人員職責(zé)及分工1) 領(lǐng)導(dǎo)小組：總部領(lǐng)導(dǎo)由物流管理中心總監(jiān)擔(dān)任；分公司領(lǐng)導(dǎo)由分公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)組織、實(shí)施定期盤(pán)點(diǎn)工作。2) 盤(pán)點(diǎn)管理人員l 督查員：由物流管理中心或分公司派出至盤(pán)點(diǎn)單位檢查盤(pán)點(diǎn)工作，無(wú)固定成員；l 總盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)以及異常事項(xiàng)向分公司領(lǐng)導(dǎo)小組的通報(bào)，物流配送中心由倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)（或物流主任）擔(dān)任，門(mén)店由門(mén)店經(jīng)理?yè)?dān)任。3） 盤(pán)點(diǎn)實(shí)施小組（必須由三人組成一個(gè)盤(pán)點(diǎn)小組）：l 盤(pán)點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的唱報(bào)商品型號(hào)；l 記錄人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)人唱報(bào)商品型號(hào)的記錄工作；l 監(jiān)盤(pán)人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)人唱報(bào)型號(hào)與記錄型號(hào)的一致。六、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作1. 倉(cāng)庫(kù)管理員將商品按品類(lèi)、品牌、型號(hào)整齊擺放；2. 寄存、殘次商品需單獨(dú)堆放，與正常庫(kù)存商品分開(kāi)；3. 盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前一小時(shí)停止所有商品的進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作；4. 物流臺(tái)帳將所有出入庫(kù)單據(jù)錄入系統(tǒng)； 5. 倉(cāng)管員將手工帳上交總盤(pán)人。七、盤(pán)點(diǎn)流程盤(pán)點(diǎn)小組記錄人將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)在空白紙片上，盤(pán)點(diǎn)小組簽字確認(rèn)物流臺(tái)帳打印空白《盤(pán)點(diǎn)表》（不顯示數(shù)量）盤(pán)點(diǎn)小組將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)謄寫(xiě)在空白《盤(pán)點(diǎn)表》上，并簽字確認(rèn)物流臺(tái)帳將實(shí)際盤(pán)存數(shù)錄入電腦，生成有帳面數(shù)據(jù)和盤(pán)點(diǎn)數(shù)的《盤(pán)點(diǎn)差異表》物流臺(tái)帳與倉(cāng)管員共同進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)帳實(shí)不符的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)物流臺(tái)帳將復(fù)盤(pán)確認(rèn)的實(shí)物數(shù)量與帳上數(shù)量有差異的原因詳細(xì)記錄在《盤(pán)點(diǎn)差異表》，并打印監(jiān)查員、總盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤(pán)人分別在《盤(pán)點(diǎn)差異表》上簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作1. 盤(pán)點(diǎn)按品類(lèi)組織進(jìn)行；2. 盤(pán)點(diǎn)小組的記錄人將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)按品牌分別填寫(xiě)在空白紙片上，盤(pán)點(diǎn)小組簽字確認(rèn)；3. 物流臺(tái)帳將所有的單據(jù)處理完畢后打印出實(shí)物《盤(pán)點(diǎn)表》，只顯示貨品ID及型號(hào)，不得顯示數(shù)量；4. 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，三人盤(pán)點(diǎn)小組人員將數(shù)據(jù)謄寫(xiě)在空白《盤(pán)點(diǎn)表》上，并簽字確認(rèn)，如果有數(shù)據(jù)需要謄寫(xiě)在其他小組的《盤(pán)點(diǎn)表》上必須同樣簽字確認(rèn)；5. 物流臺(tái)帳將實(shí)際盤(pán)存數(shù)錄入電腦，生成有帳面數(shù)據(jù)和盤(pán)點(diǎn)數(shù)的《盤(pán)點(diǎn)差異表》；6. 物流臺(tái)帳與倉(cāng)管員共同進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)帳實(shí)不符的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)；7. 復(fù)盤(pán)結(jié)束后，物流臺(tái)帳將復(fù)盤(pán)確認(rèn)的實(shí)物數(shù)量與帳上數(shù)量有差異的原因詳細(xì)記錄在《盤(pán)點(diǎn)差異表》，并打印；8. 監(jiān)查員、總盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤(pán)人分別在《盤(pán)點(diǎn)差異表》上簽字確認(rèn)。八、盤(pán)點(diǎn)要求1. 盤(pán)點(diǎn)時(shí)按照商品實(shí)物地理位置逐一清點(diǎn)，按順序盤(pán)點(diǎn)，見(jiàn)貨盤(pán)貨，不準(zhǔn)跳躍式盤(pán)點(diǎn)； 2. 所有數(shù)據(jù)均以實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過(guò)實(shí)盤(pán)就以帳面數(shù)代替商品的實(shí)存數(shù)；3. 盤(pán)點(diǎn)表格內(nèi)信息項(xiàng)不得修改，若確有需要必須經(jīng)所有盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)方能生效；4. 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，參加盤(pán)點(diǎn)人員必須經(jīng)總盤(pán)人批準(zhǔn)后方可離開(kāi)崗位；5. 參加盤(pán)點(diǎn)的人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定工作地點(diǎn)，如有特殊情況，應(yīng)事先請(qǐng)示核準(zhǔn)。九、盤(pán)點(diǎn)資料保存與確認(rèn)1. 盤(pán)點(diǎn)資料的保存：盤(pán)點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)記錄表與盤(pán)點(diǎn)表經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤(pán)人、總盤(pán)人、督查員簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)。2. 每月盤(pán)點(diǎn)資料，包括盤(pán)點(diǎn)紙片、《盤(pán)點(diǎn)表》、《盤(pán)點(diǎn)差異表》，物流臺(tái)帳將其整理后上交財(cái)務(wù)，將《盤(pán)點(diǎn)差異表》復(fù)印件經(jīng)總盤(pán)人簽字認(rèn)可后報(bào)分公司物流部經(jīng)理。十、對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的不定期檢查1. 物流管理中心視實(shí)際情況，隨時(shí)指派人員對(duì)商品盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行抽查，對(duì)各地分公司物流部門(mén)的抽查、抽點(diǎn)情況進(jìn)行檢查。2. 各地分公司物流部門(mén)視實(shí)際情況，隨時(shí)指派人員對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)，與物流臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)。3. 門(mén)店財(cái)務(wù)主管視實(shí)際情況，隨時(shí)指派人員對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)，與物流臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)。第二部分：盤(pán)點(diǎn)差異處理制度無(wú)法追究責(zé)任人有責(zé)任人NNN盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)差異責(zé)任落實(shí)流程系統(tǒng)帳務(wù)調(diào)整流程門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管/財(cái)務(wù)主管落實(shí)責(zé)任人總倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管落實(shí)責(zé)任人，提出處罰意見(jiàn)并整理《盤(pán)點(diǎn)差異處理表》門(mén)店財(cái)務(wù)主管整理《盤(pán)點(diǎn)差異處理表》門(mén)店經(jīng)理審核并提出處罰意見(jiàn)分公司物流經(jīng)理審核分公司總經(jīng)理審核N分公司商品監(jiān)控員落實(shí)處理盤(pán)點(diǎn)差異物流、財(cái)務(wù)管理中心備案責(zé)任人賠款對(duì)分公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處罰分公司人事行政部出具罰單分公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理門(mén)店財(cái)務(wù)主管、總倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管匯總整理《盤(pán)點(diǎn)差異表》，報(bào)分公司物流經(jīng)理簽字確認(rèn)分公司商品監(jiān)控員掛待處理財(cái)產(chǎn)損益并調(diào)整庫(kù)存一、 差異處理流程：二、相關(guān)人員責(zé)任：1. 門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管：如實(shí)匯報(bào)門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，并在結(jié)束盤(pán)點(diǎn)工作后兩天內(nèi)上報(bào)門(mén)店經(jīng)理。2. 門(mén)店柜長(zhǎng)如實(shí)匯報(bào)列樣商品的盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任