物資申報(bào)及采購(gòu)流程(編輯修改稿)
2024-12-13 18:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的事項(xiàng)，在申報(bào)急件時(shí)須提供設(shè)計(jì)變更單或相應(yīng)的證明，并經(jīng)項(xiàng)目總指揮簽字方可申報(bào)； （ 3）公司主要領(lǐng)導(dǎo)（集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、基地總經(jīng)理）要求臨時(shí)變更或改動(dòng)需增加的物資； （ 4）因正常交貨周期無(wú)法滿足需求，嚴(yán)重影響檢修計(jì)劃或項(xiàng)目進(jìn)度的 ； （ 5）關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備突 發(fā)故障，沒有備件修復(fù)，影響機(jī)臺(tái)產(chǎn)質(zhì)量，或影響設(shè)備和人身安全的。 第 七 條 計(jì)劃申報(bào)責(zé)任劃分 因沒有按時(shí)進(jìn)行申報(bào)和審核造成影響生產(chǎn)的，哪個(gè)環(huán)節(jié)超過時(shí)間哪個(gè)部門負(fù)責(zé)；因沒有及時(shí)采購(gòu)造成影響生產(chǎn)的，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)；對(duì)于非急件物資申報(bào)急件的，申報(bào)部門為第一責(zé)任人，倉(cāng)儲(chǔ)組為第二責(zé)任人。 物資申報(bào)實(shí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)申報(bào)”的原則（設(shè)備備件和消耗物資分別由設(shè)備部和熱電部申報(bào)、車輛配件和汽修物資由物流部修理車間申報(bào)），申報(bào)要明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量等項(xiàng)目，必要時(shí)提供圖紙或樣品，若出現(xiàn)物資申報(bào)規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤或 不明確的，申報(bào)人負(fù)第一責(zé)任，因申報(bào)造成重復(fù)采購(gòu)的，申報(bào)部門負(fù)第一責(zé)任。（辦公用品由各部門直接申報(bào)給倉(cāng)儲(chǔ)組，倉(cāng)儲(chǔ)組負(fù)責(zé)根據(jù)定額進(jìn)行審核并匯總申報(bào)） 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)部門申報(bào)的物資進(jìn)行審核，對(duì)出現(xiàn)的規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤或不明確、違反公司規(guī)定的要及時(shí)給予更正，若出現(xiàn)申報(bào)規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤、不明確、違反公司規(guī)定的，部門負(fù)責(zé)人為第二責(zé)任人。 對(duì)專項(xiàng)物資： 財(cái)務(wù)部電腦組負(fù)責(zé)對(duì)各部門申報(bào)的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及外圍軟硬件用品進(jìn)行審核；行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門申報(bào)的行政、后勤辦公用 具 進(jìn)行審核；人事部負(fù)責(zé)對(duì)各部門申報(bào)的勞保用品進(jìn)行審核 并報(bào)計(jì)劃 。若出現(xiàn)規(guī)格型號(hào)申報(bào)錯(cuò)誤、不明確、違反公司規(guī)定的，上述部門負(fù)第二責(zé)任。 倉(cāng)儲(chǔ)組負(fù)責(zé)對(duì)各部門申報(bào)的物資計(jì)劃進(jìn)行匯總并審核，對(duì)出現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)有存貨，部門又重復(fù)申報(bào)的，向部門核實(shí)后有權(quán)刪除并通知申報(bào)部門，若因?qū)徍耸д`出現(xiàn)重復(fù)采購(gòu)造成物資閑置的，按照公司規(guī)定，倉(cāng)儲(chǔ)組負(fù)第一責(zé)任；對(duì)于計(jì)劃單填寫不規(guī)范、要求不明確的有權(quán)退回部門，否則造成損失的，倉(cāng)儲(chǔ)組負(fù)第二責(zé)任。 計(jì)劃申報(bào)人、部門經(jīng)理、分管副總以及 倉(cāng)儲(chǔ)組 計(jì)劃員、部門經(jīng)理都必須對(duì)計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真審核并簽字，簽字要規(guī)范。對(duì)因?qū)徍瞬徽J(rèn)真、把關(guān)不嚴(yán)而導(dǎo)致采購(gòu)物資量或名稱等不準(zhǔn)確， 造成浪費(fèi)的，將按公司規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。 第 三 章 采購(gòu) 、到貨 公司制度 物資申報(bào)及采購(gòu)流程 監(jiān)管審計(jì)部編 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 第 八 條 物資采購(gòu)及到貨流程 第九條 物資采購(gòu)要求 接到計(jì)劃后，采購(gòu)部須嚴(yán)格按照 《物資采購(gòu)管理制度》 執(zhí)行物資采購(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行貨比三家的采購(gòu)原則，采購(gòu)到物美價(jià)廉的物資。 監(jiān)管審計(jì)部市場(chǎng)調(diào)查組負(fù)責(zé)審價(jià)，要求嚴(yán)格按照 《市場(chǎng)信息物控管理制度》 進(jìn)行審核，協(xié)助采購(gòu)高性價(jià)比的物資。 因市場(chǎng)原因，造成無(wú)法按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部業(yè)務(wù)員需與使用部門聯(lián)系，取得使用或驗(yàn)收人員同意后，采取相應(yīng)替代產(chǎn)品，計(jì)劃重大變動(dòng)需由使用部門經(jīng)理及以上人員確認(rèn)，同時(shí)還應(yīng)通知倉(cāng)儲(chǔ)組做好計(jì)劃變更。 第十 條 總部 采購(gòu) 物資 的交接 與跟蹤 需東莞采購(gòu)的物資，總經(jīng)理秘書將總經(jīng)理審批過后的《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》發(fā)給總部，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，把回傳的掃描件分別發(fā)送給申報(bào)人、倉(cāng)儲(chǔ)組計(jì)劃員、采購(gòu)部各一份。 采購(gòu)部要安排專人定時(shí)跟蹤東莞的詢價(jià)及合同簽訂情況，在采購(gòu)合同簽訂后，要求東莞采購(gòu)部或項(xiàng)目部在第一時(shí)間將合同原件寄回，并將 原件送到財(cái)務(wù)部付款及留存，采購(gòu)部保存復(fù)印件跟蹤到貨。（進(jìn)口合同寄給財(cái)務(wù)部后，財(cái)務(wù)部要在第一時(shí)間將合同復(fù)印一份給采購(gòu)部；國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同寄到采購(gòu)部后，采購(gòu)部第一時(shí)間將原件提供給財(cái)務(wù)部，同時(shí)自己復(fù)印一份留底；采購(gòu)部對(duì)兩類采購(gòu)合同的執(zhí)行情況都要進(jìn)行跟蹤）
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