物資申報及采購流程(編輯修改稿)
2024-12-13 18:27 本頁面
【文章內容簡介】 的事項，在申報急件時須提供設計變更單或相應的證明，并經(jīng)項目總指揮簽字方可申報； （ 3）公司主要領導（集團領導、基地總經(jīng)理）要求臨時變更或改動需增加的物資； （ 4）因正常交貨周期無法滿足需求，嚴重影響檢修計劃或項目進度的 ； （ 5）關鍵生產(chǎn)設備突 發(fā)故障，沒有備件修復，影響機臺產(chǎn)質量，或影響設備和人身安全的。 第 七 條 計劃申報責任劃分 因沒有按時進行申報和審核造成影響生產(chǎn)的，哪個環(huán)節(jié)超過時間哪個部門負責；因沒有及時采購造成影響生產(chǎn)的，由采購部門負責；對于非急件物資申報急件的，申報部門為第一責任人，倉儲組為第二責任人。 物資申報實行“誰使用，誰申報”的原則（設備備件和消耗物資分別由設備部和熱電部申報、車輛配件和汽修物資由物流部修理車間申報），申報要明確物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量等項目，必要時提供圖紙或樣品，若出現(xiàn)物資申報規(guī)格型號錯誤或 不明確的，申報人負第一責任，因申報造成重復采購的，申報部門負第一責任。（辦公用品由各部門直接申報給倉儲組，倉儲組負責根據(jù)定額進行審核并匯總申報） 部門負責人負責對部門申報的物資進行審核，對出現(xiàn)的規(guī)格型號錯誤或不明確、違反公司規(guī)定的要及時給予更正，若出現(xiàn)申報規(guī)格型號錯誤、不明確、違反公司規(guī)定的，部門負責人為第二責任人。 對專項物資： 財務部電腦組負責對各部門申報的計算機、網(wǎng)絡設施及外圍軟硬件用品進行審核；行政部負責對各部門申報的行政、后勤辦公用 具 進行審核；人事部負責對各部門申報的勞保用品進行審核 并報計劃 。若出現(xiàn)規(guī)格型號申報錯誤、不明確、違反公司規(guī)定的，上述部門負第二責任。 倉儲組負責對各部門申報的物資計劃進行匯總并審核，對出現(xiàn)倉庫有存貨，部門又重復申報的，向部門核實后有權刪除并通知申報部門，若因審核失誤出現(xiàn)重復采購造成物資閑置的，按照公司規(guī)定，倉儲組負第一責任；對于計劃單填寫不規(guī)范、要求不明確的有權退回部門，否則造成損失的，倉儲組負第二責任。 計劃申報人、部門經(jīng)理、分管副總以及 倉儲組 計劃員、部門經(jīng)理都必須對計劃進行認真審核并簽字，簽字要規(guī)范。對因審核不認真、把關不嚴而導致采購物資量或名稱等不準確， 造成浪費的，將按公司規(guī)定追究相關人員的責任。 第 三 章 采購 、到貨 公司制度 物資申報及采購流程 監(jiān)管審計部編 第 5 頁 共 8 頁 第 八 條 物資采購及到貨流程 第九條 物資采購要求 接到計劃后，采購部須嚴格按照 《物資采購管理制度》 執(zhí)行物資采購，嚴格執(zhí)行貨比三家的采購原則，采購到物美價廉的物資。 監(jiān)管審計部市場調查組負責審價，要求嚴格按照 《市場信息物控管理制度》 進行審核，協(xié)助采購高性價比的物資。 因市場原因，造成無法按計劃進行采購時，采購部業(yè)務員需與使用部門聯(lián)系，取得使用或驗收人員同意后，采取相應替代產(chǎn)品，計劃重大變動需由使用部門經(jīng)理及以上人員確認，同時還應通知倉儲組做好計劃變更。 第十 條 總部 采購 物資 的交接 與跟蹤 需東莞采購的物資，總經(jīng)理秘書將總經(jīng)理審批過后的《物資申請計劃表》發(fā)給總部，在集團領導簽批后，把回傳的掃描件分別發(fā)送給申報人、倉儲組計劃員、采購部各一份。 采購部要安排專人定時跟蹤東莞的詢價及合同簽訂情況，在采購合同簽訂后，要求東莞采購部或項目部在第一時間將合同原件寄回，并將 原件送到財務部付款及留存，采購部保存復印件跟蹤到貨。（進口合同寄給財務部后，財務部要在第一時間將合同復印一份給采購部；國內采購合同寄到采購部后，采購部第一時間將原件提供給財務部，同時自己復印一份留底；采購部對兩類采購合同的執(zhí)行情況都要進行跟蹤）
黨政相關相關推薦
鄂ICP備17016276號-1