【文章內(nèi)容簡介】 管領導批準后，由法務合約部簽章。評審流程：項目部比價會簽→事業(yè)部→公司評審→分管領導→法務蓋章 公司材料設備部主辦的分供合同評審規(guī)定 采購額小于200萬元的合同，公司材料設備部組織評審會簽后，由分管領導批準，報法務合約部簽章。公司評審→分管領導審批→法務合約部簽章 采購大于200萬元的合同，公司材料設備部組織評審會簽，分管領導審核，公司總經(jīng)理批準后，報法務合約部簽章。公司評審→分管領導審核→總經(jīng)理批準→法務合約部簽章 合同用印審批，執(zhí)行公司法務合約部用印的相關規(guī)定。5 合同的執(zhí)行 分供合同由采購主辦人向項目經(jīng)理部及相關部門的適當權限人員進行合同交底，以規(guī)避分供商合同條款潛在風險。 使用單位負責采購合同的具體執(zhí)行，并及時向材料設備部反饋執(zhí)行過程中發(fā)生的問題。 財務資金部負責按合同規(guī)定支付貨款，并監(jiān)督貨款的支付。6 合同資料的保管，相關資料首先留存復印件一份，公司評審后，公司材料設備部合同管理員負責將公司評審記錄與合同一起返回項目部。 合同簽訂后原件及相關資料：評審會簽記錄、招議標記錄、附件資料由材料設備部整理，公司備案留存。項目留存復印件備查。7 相關記錄表單格式見附表22。第七章 物資設備進場驗收管理1 核心內(nèi)容中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂 物資設備進場驗收實行多人驗收制度，并填寫《材料（設備）進場驗收記錄》。 收、發(fā)料單采用公司統(tǒng)一印制的單據(jù)，簽字項不可空缺。 質(zhì)量驗收包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，保證進場物資的質(zhì)量滿足國家規(guī)定的驗收標準。 數(shù)量驗收核對與供方《送貨單》的數(shù)量是否一致，核對所供物資數(shù)量與物資計劃數(shù)量是否相符。 單據(jù)驗收查看是否有國家強制性產(chǎn)品認證書、材質(zhì)證明、裝箱單、發(fā)貨單、合格證等。 經(jīng)有關單位和部門確認后封存的樣品或樣本。 環(huán)保安全衛(wèi)生驗收查看是否達到合同約定的的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。 設備進場應先由材料設備管理部門組織進行進場驗收，填寫相關記錄。然后由材料設備管理部門會同工程、技術、安全等部門對進場設備進行全面驗收，檢驗合格后方可使用。 機械設備進場驗收合格投入使用前，應編制維修保養(yǎng)計劃；在日常使用中應按計劃進行維護保養(yǎng)并保存相關記錄。詳見公司《機械設備管理辦法》及《機械設備保養(yǎng)規(guī)程》。2 具體操作 項目材料部門負責所有進場物資設備的驗收、統(tǒng)計報表等工作，包括：公司集采、業(yè)主提供、勞務自購物資設備的質(zhì)量、安全和環(huán)保監(jiān)督。 物資進場驗收實行多人驗收制度，驗收最少不低于2人，嚴禁1人進行材料驗收。材料、設備進場驗收，材料設備部、工程部、技術質(zhì)量部等相關責任人負責，并保存相關記錄。一般應從以下幾方面進行驗收： 質(zhì)量驗收：包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，保證進場物資的質(zhì)量滿足國家規(guī)定的驗收標準，必要時可與經(jīng)有關單位和部門確認后封存的樣品或樣本進行比對驗收； 數(shù)量驗收：核對與供方《送貨單》的數(shù)量是否一致，核對所供物資數(shù)量與物資計劃數(shù)量是否相符； 單據(jù)驗收：查看是否有國家強制性產(chǎn)品認證書、材質(zhì)證明、裝箱單、發(fā)貨單、合格證等；中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂．4 環(huán)保安全衛(wèi)生驗收：查看是否達到合同約定的的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。 驗收合格物資，材料設備部填寫收料單據(jù)，驗收入庫，庫管員按物資按品種、規(guī)格、材質(zhì)進行分類擺放儲存，做好標識，并做好臺帳登記。特殊物資需單獨隔離存放（如油漆、涂料、氧氣、乙炔等），配備滿足需要的消防滅火器材，并組織相關人員進行應急安全消防演練，做好防火、防盜、防洪、防爆、防毒工作，確保安全。室外儲存的物資，場地要進行硬化，支撐馬鐙，做好防雨措施。 直接進入施工現(xiàn)場的材料，依計劃需求量、質(zhì)量驗收標準，由材料主管、保管員、材料使用負責人進行現(xiàn)場驗收，及時辦理出、入庫手續(xù)，憑據(jù)有材料主管、經(jīng)辦人、保管員、項目經(jīng)理簽字確認。 直發(fā)勞務施工隊的材料，必須由勞務材料負責人參加檢尺、過磅、認可簽收。公司統(tǒng)一采購和租賃的周轉(zhuǎn)料具及機械設備，應與現(xiàn)場勞務施工隊簽訂書面協(xié)議（可在勞務合同中予以明確），嚴格現(xiàn)場管理，防止過耗和損壞。 技術要求嚴，驗收標準高的物資設備，必要時約請項目專業(yè)工程師、業(yè)主、監(jiān)理參加對物資設備的驗收。材料設備部門填寫開箱記錄、驗收記錄，參加人員簽字認可。 在設備驗收時應注意查看設備的說明書、合格證、生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證等重要證件，應詳細查看附件及配件的完整性和完好性，設備、附件、配件的包裝是否完整、裝箱情況是否符合采購要求、設備是否出現(xiàn)破損或損壞.、成品、半成品，項目材料部門和實驗室、負責聯(lián)系有資質(zhì)的檢驗和試驗機構(gòu)，對該材料、成品、半成品進行檢驗和試驗，試驗結(jié)果作為質(zhì)量記錄存檔。3 材料驗收入庫、出庫發(fā)放管理流程 驗收：物資進場→清點交接→質(zhì)檢→驗收簽字→入庫登記→倉儲管理 出庫：出庫制單→領導審核→出庫簽字→保管發(fā)放→出庫登記4 物資倉儲管理中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂 根據(jù)物資特性可設置：原料倉、半成品倉、成品倉、危險品倉、其它倉等。 根據(jù)區(qū)域位置分：總部倉庫、分部倉庫、項目倉庫等。 根據(jù)工程項目需要可設置：封閉式零星材料分為、露天式周轉(zhuǎn)料具倉庫、大宗物資堆場、地材堆場等。 倉庫位置設置 庫房設置選擇通風性和自然光線好，地理位置適當，地勢較高，地質(zhì)較好，不受潮濕、腐蝕、高溫和汛期影響的地方。 便于統(tǒng)一集中管理，相對安全性高，交通便利，運輸條件良好，適應貨物的合理流向，方便現(xiàn)場交通轉(zhuǎn)運工具的操作。 節(jié)約用地，優(yōu)先利用現(xiàn)有庫址進行改建擴建，建址相對固定的地方。 儲存方式設置 墊板式：適用于體積偏大，質(zhì)量偏重的物資； 貨架式：適用于零星材料，電器電料等物資擺放； 儲柜式：適用于勞保用品及小型工具類儲存； 其它方式因地制宜。：1）交錯式；2）階梯式；3）三角式；4）裝箱式；5）掛鉤式；6）五五堆放；7）十十堆放式。 管理要求 庫內(nèi)外場地保持清潔，干燥通風，物資存放布局合理，堆垛牢固整齊，按規(guī)定正確擺放，作業(yè)道暢通。 庫用機具設備放置適當有效，保持良好的技術狀態(tài)。作業(yè)人員要遵守操作規(guī)程，不準亂動庫內(nèi)物品設備。 倉庫保管員對入庫物資按品種、規(guī)格、材質(zhì)進行分類擺放儲存，物資擺放整齊，井然有序。油漆、涂料、氧氣、乙炔等易然、易爆危險品應隔離存放。標簽或標牌內(nèi)容包括： 材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、進貨時間及質(zhì)量狀態(tài)。標牌規(guī)格為350MM200MM，白底紅字，白鐵皮材質(zhì)。中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂 建立健全崗位責任制、加強火源、電源管理，做好防火、防爆、防毒、防汛、防盜、防潮、防蟲、防變形等防護措施。建立出入庫房人員登記制度，嚴禁攜帶私人物品和攜帶任何易燃易爆危險品進入庫房，嚴禁外來人員進入倉庫。 定期盤點，核查帳、卡、物是否相符；定期檢查物資質(zhì)量和數(shù)量是否損壞或遺失，以便及時處理。 物資出庫管理以先進先出為原則，防止物資過期變質(zhì)失效，對變質(zhì)失效物資及時清理并隔離存放，同時采取措施，禁止將無合格證的物資發(fā)放到施工生產(chǎn)現(xiàn)場。5 不合格物資的識別、標識、隔離 一般不合格指產(chǎn)品驗收負公差近似于國家規(guī)定的驗收標準或在標準范圍底線的物資，例如：鋼板、管材、型材的厚度檢測、圓鋼、螺紋鋼直徑檢測等不合格的物資。 嚴重不合格物資、指低于國家驗收標準，外觀有缺陷、對結(jié)構(gòu)安全、使用功能和下道工序造成較大隱患的物資。 項目材料設備部對發(fā)現(xiàn)的不合格物資及時單獨堆放或隔離，并對不合格物資做出明顯的“不合格” 標識。 當物資在使用過程中懷疑其不合格時，施工員及時將該批物資隔離或撤出操作現(xiàn)場，做好標識并通知材料員，由試驗員重新取樣試驗。 對不合格物資，項目材料設備部在《不合格物資臺帳》中做好記錄，內(nèi)容包括：不合格物資的廠家、供應單位、規(guī)格、品種、型號、批號及不合格的性質(zhì)。6 不合格物資的評審處置 一般不合格物資，由項目技術負責人組織有關人員評審，材料員填寫《不合格品評審處置記錄》，項目經(jīng)理審批后，由項目材料組負責處置。若物資是公司材料設備部提供的，則項目經(jīng)理部應及時將不合格情況通報公司材料設備部處置。 嚴重不合格物資，由材料員直接拒收或退貨，并在《物資進場臺帳》中記錄。 對于按降級使用、讓步接收或改作他用進行處置的物資，必要時經(jīng)業(yè)主代表（監(jiān)理），設計方書面批準后方可實施，并記錄其使用部位。中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂 業(yè)主提供的物資經(jīng)驗證不合格，項目經(jīng)理部及時將情況通知業(yè)主，由業(yè)主作出處置。部分現(xiàn)場材料外觀質(zhì)量檢驗內(nèi)容序號名稱外觀質(zhì)量檢驗的內(nèi)容1螺紋鋼裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、彎曲、銹蝕、偏差值等2盤圓裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、銹蝕、偏差值等3預應力混凝土用鋼絲裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、銹蝕、偏差值等4預應力混凝土用鋼絞線裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、彎曲、銹蝕、偏差值等5各類型鋼彎曲、扭轉(zhuǎn)、銹蝕、偏差值等6薄鋼板分層、氣泡、結(jié)疤、拉裂、裂紋、折疊、偏差值等7厚鋼板夾渣及壓入的氧化鐵皮、銹蝕、偏差值等8焊管折疊、裂縫、分層、搭焊等9鍍鋅焊管脫皮、氣泡、銹漬等10無縫鋼管裂縫、折疊、軋折、離層、發(fā)紋、結(jié)疤等11螺旋鋼管折疊、搭焊、裂縫、分層等12鍍鋅鐵皮脫皮、氣泡、銹漬、變形等13不銹鋼板凹凸、變形、光滑、平整度等14鋼絲繩毛刺、銹蝕、捻向等15木枋節(jié)子、腐朽、裂紋、夾皮、蟲害、鈍棱、彎曲、斜紋等16膠合板翹曲度、節(jié)子、夾皮、裂縫、蟲孔、拼接縫、變色、腐朽、分層、補丁、鼓泡等17木質(zhì)活動地板鼓泡、開膠、邊角缺損等18裝飾層壓板干濕度、污斑、壓劃痕、色澤、光澤、分層、鼓泡、開膠等19刨花板裂縫、局部松軟、夾渣、邊角缺損、壓痕等中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂20細木工板節(jié)子、夾皮、補片、變色、裂縫、蟲孔、腐朽21袋裝水泥時效、結(jié)塊、破損等22白水泥白度、結(jié)塊、破損等23外加劑受潮、變質(zhì)24生石灰粉受潮、細度、破損等25消石灰粉細度、雜質(zhì)、破損等26砂含泥量、泥塊、粒度、云母量、堅固性等27石子含泥量、粒度、針片狀顆粒含量等28加氣制品缺棱掉角、彎曲、裂紋、疏松、層裂等29紅磚彎曲、凸起、缺棱掉角、火候、偏差值等30水泥空心磚缺棱掉角、裂紋、疏松、強度、偏差值等31輕骨料空心磚缺棱掉角、裂紋、疏松、強度、偏差值等32燒結(jié)空心磚缺棱掉角、彎曲、裂紋、欠火候等33天然大理石翹曲、裂紋、砂巖、凹限、色斑、污點、缺棱掉角等34天然花崗石色線、坑窩、色斑、裂紋、缺棱掉角等35水磨石制品光澤度、出渣率、返漿、氣孔、剝落、劃痕、缺棱掉角36陶粒粒度、火候、密度等37釉面磚釉裂、變形、顏色、波紋、缺棱掉角等38陶瓷錦磚釉裂、變形、顏色、波紋、缺棱掉角等39混凝土路面磚裂紋、掉角、分層、色差、平面度40琉璃制品粘疤、缺釉、裂紋、雜質(zhì)、變形、釉泡、掉邊角41卷材地板裂紋、分層、褶皺、氣泡、污染、圖案變形等中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂42塑料地板缺口、龜裂、平面、光澤、色差、污染、傷痕43平板玻璃氣泡、波筋、劃傷、砂粒、疙瘩、線道44鋼化玻璃爆邊、劃傷、缺角、結(jié)石、氣泡、波筋等45夾層玻璃氣泡、雜質(zhì)、裂痕、爆邊、疊差、磨傷、脫膠46中空玻璃污跡、露點、密封等47浮法玻璃氣泡、夾渣、劃傷、霧斑等48玻璃馬賽克變形、缺邊角、疵點、裂紋、皺紋、氣泡49衛(wèi)生陶瓷斑點、缺釉、棕眼、坑包、裂紋、凹凸、煙熏等50防水劑時效、破損、滲漏等51建筑涂料色差、稠度、滲漏等52巖棉、礦棉及制品潮濕、破損、變質(zhì)等53鋼制防火門平整度、焊縫、涂層、凹痕、損傷、變形等54鋁合金門窗劃痕、色差、污跡、毛刺、膠外溢等55卷簾門窗色差、流掛、剝落、銹蝕、拉毛、壓痕等56混凝土排水管光潔平整度、蜂窩、露筋、空鼓等57PVC管及管件光滑平整度、氣泡、痕紋、凹陷、色差等58電焊條受潮、脫皮等59安全網(wǎng)重量、原材、資質(zhì)等60安全帽光滑度、資質(zhì)等61聚苯板麻面、脫落、缺損等62水泥聚苯板強度、缺棱掉角等7 本章相關記錄表單格式見附表23－附表28，附表40。中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂第八章 物資設備貨款支付核銷1 核心內(nèi)容 公司為材料設備部提供2000萬元資金額度，資金循環(huán)使用。 材料設備部采購以綜合效益最大化原則，實行交易。 集采資金納入借款核算，第一個月不計息，%/月計息。 械設備及周轉(zhuǎn)架料租賃費用中間支付及最終結(jié)算時應以項目商務部門出具的結(jié)算書為依據(jù)。此項工作應由商務、工程、材料、質(zhì)檢、安