【文章內(nèi)容簡介】 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由法務(wù)合約部簽章。評審流程：項(xiàng)目部比價(jià)會簽→事業(yè)部→公司評審→分管領(lǐng)導(dǎo)→法務(wù)蓋章 公司材料設(shè)備部主辦的分供合同評審規(guī)定 采購額小于200萬元的合同，公司材料設(shè)備部組織評審會簽后，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)法務(wù)合約部簽章。公司評審→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→法務(wù)合約部簽章 采購大于200萬元的合同，公司材料設(shè)備部組織評審會簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)法務(wù)合約部簽章。公司評審→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→法務(wù)合約部簽章 合同用印審批，執(zhí)行公司法務(wù)合約部用印的相關(guān)規(guī)定。5 合同的執(zhí)行 分供合同由采購主辦人向項(xiàng)目經(jīng)理部及相關(guān)部門的適當(dāng)權(quán)限人員進(jìn)行合同交底，以規(guī)避分供商合同條款潛在風(fēng)險(xiǎn)。 使用單位負(fù)責(zé)采購合同的具體執(zhí)行，并及時(shí)向材料設(shè)備部反饋執(zhí)行過程中發(fā)生的問題。 財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定支付貨款，并監(jiān)督貨款的支付。6 合同資料的保管，相關(guān)資料首先留存復(fù)印件一份，公司評審后，公司材料設(shè)備部合同管理員負(fù)責(zé)將公司評審記錄與合同一起返回項(xiàng)目部。 合同簽訂后原件及相關(guān)資料：評審會簽記錄、招議標(biāo)記錄、附件資料由材料設(shè)備部整理，公司備案留存。項(xiàng)目留存復(fù)印件備查。7 相關(guān)記錄表單格式見附表22。第七章 物資設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收管理1 核心內(nèi)容中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂 物資設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收實(shí)行多人驗(yàn)收制度，并填寫《材料（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收記錄》。 收、發(fā)料單采用公司統(tǒng)一印制的單據(jù)，簽字項(xiàng)不可空缺。 質(zhì)量驗(yàn)收包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，保證進(jìn)場物資的質(zhì)量滿足國家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 數(shù)量驗(yàn)收核對與供方《送貨單》的數(shù)量是否一致，核對所供物資數(shù)量與物資計(jì)劃數(shù)量是否相符。 單據(jù)驗(yàn)收查看是否有國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證書、材質(zhì)證明、裝箱單、發(fā)貨單、合格證等。 經(jīng)有關(guān)單位和部門確認(rèn)后封存的樣品或樣本。 環(huán)保安全衛(wèi)生驗(yàn)收查看是否達(dá)到合同約定的的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。 設(shè)備進(jìn)場應(yīng)先由材料設(shè)備管理部門組織進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收，填寫相關(guān)記錄。然后由材料設(shè)備管理部門會同工程、技術(shù)、安全等部門對進(jìn)場設(shè)備進(jìn)行全面驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格后方可使用。 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收合格投入使用前，應(yīng)編制維修保養(yǎng)計(jì)劃；在日常使用中應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并保存相關(guān)記錄。詳見公司《機(jī)械設(shè)備管理辦法》及《機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》。2 具體操作 項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)所有進(jìn)場物資設(shè)備的驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作，包括：公司集采、業(yè)主提供、勞務(wù)自購物資設(shè)備的質(zhì)量、安全和環(huán)保監(jiān)督。 物資進(jìn)場驗(yàn)收實(shí)行多人驗(yàn)收制度，驗(yàn)收最少不低于2人，嚴(yán)禁1人進(jìn)行材料驗(yàn)收。材料、設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收，材料設(shè)備部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部等相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并保存相關(guān)記錄。一般應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行驗(yàn)收： 質(zhì)量驗(yàn)收：包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，保證進(jìn)場物資的質(zhì)量滿足國家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)可與經(jīng)有關(guān)單位和部門確認(rèn)后封存的樣品或樣本進(jìn)行比對驗(yàn)收； 數(shù)量驗(yàn)收：核對與供方《送貨單》的數(shù)量是否一致，核對所供物資數(shù)量與物資計(jì)劃數(shù)量是否相符； 單據(jù)驗(yàn)收：查看是否有國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證書、材質(zhì)證明、裝箱單、發(fā)貨單、合格證等；中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂．4 環(huán)保安全衛(wèi)生驗(yàn)收：查看是否達(dá)到合同約定的的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。 驗(yàn)收合格物資，材料設(shè)備部填寫收料單據(jù)，驗(yàn)收入庫，庫管員按物資按品種、規(guī)格、材質(zhì)進(jìn)行分類擺放儲存，做好標(biāo)識，并做好臺帳登記。特殊物資需單獨(dú)隔離存放（如油漆、涂料、氧氣、乙炔等），配備滿足需要的消防滅火器材，并組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急安全消防演練，做好防火、防盜、防洪、防爆、防毒工作，確保安全。室外儲存的物資，場地要進(jìn)行硬化，支撐馬鐙，做好防雨措施。 直接進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料，依計(jì)劃需求量、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由材料主管、保管員、材料使用負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，及時(shí)辦理出、入庫手續(xù)，憑據(jù)有材料主管、經(jīng)辦人、保管員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。 直發(fā)勞務(wù)施工隊(duì)的材料，必須由勞務(wù)材料負(fù)責(zé)人參加檢尺、過磅、認(rèn)可簽收。公司統(tǒng)一采購和租賃的周轉(zhuǎn)料具及機(jī)械設(shè)備，應(yīng)與現(xiàn)場勞務(wù)施工隊(duì)簽訂書面協(xié)議（可在勞務(wù)合同中予以明確），嚴(yán)格現(xiàn)場管理，防止過耗和損壞。 技術(shù)要求嚴(yán)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)高的物資設(shè)備，必要時(shí)約請項(xiàng)目專業(yè)工程師、業(yè)主、監(jiān)理參加對物資設(shè)備的驗(yàn)收。材料設(shè)備部門填寫開箱記錄、驗(yàn)收記錄，參加人員簽字認(rèn)可。 在設(shè)備驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意查看設(shè)備的說明書、合格證、生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證等重要證件，應(yīng)詳細(xì)查看附件及配件的完整性和完好性，設(shè)備、附件、配件的包裝是否完整、裝箱情況是否符合采購要求、設(shè)備是否出現(xiàn)破損或損壞.、成品、半成品，項(xiàng)目材料部門和實(shí)驗(yàn)室、負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，對該材料、成品、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果作為質(zhì)量記錄存檔。3 材料驗(yàn)收入庫、出庫發(fā)放管理流程 驗(yàn)收：物資進(jìn)場→清點(diǎn)交接→質(zhì)檢→驗(yàn)收簽字→入庫登記→倉儲管理 出庫：出庫制單→領(lǐng)導(dǎo)審核→出庫簽字→保管發(fā)放→出庫登記4 物資倉儲管理中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂 根據(jù)物資特性可設(shè)置：原料倉、半成品倉、成品倉、危險(xiǎn)品倉、其它倉等。 根據(jù)區(qū)域位置分：總部倉庫、分部倉庫、項(xiàng)目倉庫等。 根據(jù)工程項(xiàng)目需要可設(shè)置：封閉式零星材料分為、露天式周轉(zhuǎn)料具倉庫、大宗物資堆場、地材堆場等。 倉庫位置設(shè)置 庫房設(shè)置選擇通風(fēng)性和自然光線好，地理位置適當(dāng)，地勢較高，地質(zhì)較好，不受潮濕、腐蝕、高溫和汛期影響的地方。 便于統(tǒng)一集中管理，相對安全性高，交通便利，運(yùn)輸條件良好，適應(yīng)貨物的合理流向，方便現(xiàn)場交通轉(zhuǎn)運(yùn)工具的操作。 節(jié)約用地，優(yōu)先利用現(xiàn)有庫址進(jìn)行改建擴(kuò)建，建址相對固定的地方。 儲存方式設(shè)置 墊板式：適用于體積偏大，質(zhì)量偏重的物資； 貨架式：適用于零星材料，電器電料等物資擺放； 儲柜式：適用于勞保用品及小型工具類儲存； 其它方式因地制宜。：1）交錯式；2）階梯式；3）三角式；4）裝箱式；5）掛鉤式；6）五五堆放；7）十十堆放式。 管理要求 庫內(nèi)外場地保持清潔，干燥通風(fēng)，物資存放布局合理，堆垛牢固整齊，按規(guī)定正確擺放，作業(yè)道暢通。 庫用機(jī)具設(shè)備放置適當(dāng)有效，保持良好的技術(shù)狀態(tài)。作業(yè)人員要遵守操作規(guī)程，不準(zhǔn)亂動庫內(nèi)物品設(shè)備。 倉庫保管員對入庫物資按品種、規(guī)格、材質(zhì)進(jìn)行分類擺放儲存，物資擺放整齊，井然有序。油漆、涂料、氧氣、乙炔等易然、易爆危險(xiǎn)品應(yīng)隔離存放。標(biāo)簽或標(biāo)牌內(nèi)容包括： 材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、進(jìn)貨時(shí)間及質(zhì)量狀態(tài)。標(biāo)牌規(guī)格為350MM200MM，白底紅字，白鐵皮材質(zhì)。中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂 建立健全崗位責(zé)任制、加強(qiáng)火源、電源管理，做好防火、防爆、防毒、防汛、防盜、防潮、防蟲、防變形等防護(hù)措施。建立出入庫房人員登記制度，嚴(yán)禁攜帶私人物品和攜帶任何易燃易爆危險(xiǎn)品進(jìn)入庫房，嚴(yán)禁外來人員進(jìn)入倉庫。 定期盤點(diǎn)，核查帳、卡、物是否相符；定期檢查物資質(zhì)量和數(shù)量是否損壞或遺失，以便及時(shí)處理。 物資出庫管理以先進(jìn)先出為原則，防止物資過期變質(zhì)失效，對變質(zhì)失效物資及時(shí)清理并隔離存放，同時(shí)采取措施，禁止將無合格證的物資發(fā)放到施工生產(chǎn)現(xiàn)場。5 不合格物資的識別、標(biāo)識、隔離 一般不合格指產(chǎn)品驗(yàn)收負(fù)公差近似于國家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或在標(biāo)準(zhǔn)范圍底線的物資，例如：鋼板、管材、型材的厚度檢測、圓鋼、螺紋鋼直徑檢測等不合格的物資。 嚴(yán)重不合格物資、指低于國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，外觀有缺陷、對結(jié)構(gòu)安全、使用功能和下道工序造成較大隱患的物資。 項(xiàng)目材料設(shè)備部對發(fā)現(xiàn)的不合格物資及時(shí)單獨(dú)堆放或隔離，并對不合格物資做出明顯的“不合格” 標(biāo)識。 當(dāng)物資在使用過程中懷疑其不合格時(shí)，施工員及時(shí)將該批物資隔離或撤出操作現(xiàn)場，做好標(biāo)識并通知材料員，由試驗(yàn)員重新取樣試驗(yàn)。 對不合格物資，項(xiàng)目材料設(shè)備部在《不合格物資臺帳》中做好記錄，內(nèi)容包括：不合格物資的廠家、供應(yīng)單位、規(guī)格、品種、型號、批號及不合格的性質(zhì)。6 不合格物資的評審處置 一般不合格物資，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評審，材料員填寫《不合格品評審處置記錄》，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由項(xiàng)目材料組負(fù)責(zé)處置。若物資是公司材料設(shè)備部提供的，則項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)將不合格情況通報(bào)公司材料設(shè)備部處置。 嚴(yán)重不合格物資，由材料員直接拒收或退貨，并在《物資進(jìn)場臺帳》中記錄。 對于按降級使用、讓步接收或改作他用進(jìn)行處置的物資，必要時(shí)經(jīng)業(yè)主代表（監(jiān)理），設(shè)計(jì)方書面批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并記錄其使用部位。中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂 業(yè)主提供的物資經(jīng)驗(yàn)證不合格，項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)將情況通知業(yè)主，由業(yè)主作出處置。部分現(xiàn)場材料外觀質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容序號名稱外觀質(zhì)量檢驗(yàn)的內(nèi)容1螺紋鋼裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、彎曲、銹蝕、偏差值等2盤圓裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、銹蝕、偏差值等3預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絲裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、銹蝕、偏差值等4預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、彎曲、銹蝕、偏差值等5各類型鋼彎曲、扭轉(zhuǎn)、銹蝕、偏差值等6薄鋼板分層、氣泡、結(jié)疤、拉裂、裂紋、折疊、偏差值等7厚鋼板夾渣及壓入的氧化鐵皮、銹蝕、偏差值等8焊管折疊、裂縫、分層、搭焊等9鍍鋅焊管脫皮、氣泡、銹漬等10無縫鋼管裂縫、折疊、軋折、離層、發(fā)紋、結(jié)疤等11螺旋鋼管折疊、搭焊、裂縫、分層等12鍍鋅鐵皮脫皮、氣泡、銹漬、變形等13不銹鋼板凹凸、變形、光滑、平整度等14鋼絲繩毛刺、銹蝕、捻向等15木枋節(jié)子、腐朽、裂紋、夾皮、蟲害、鈍棱、彎曲、斜紋等16膠合板翹曲度、節(jié)子、夾皮、裂縫、蟲孔、拼接縫、變色、腐朽、分層、補(bǔ)丁、鼓泡等17木質(zhì)活動地板鼓泡、開膠、邊角缺損等18裝飾層壓板干濕度、污斑、壓劃痕、色澤、光澤、分層、鼓泡、開膠等19刨花板裂縫、局部松軟、夾渣、邊角缺損、壓痕等中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂20細(xì)木工板節(jié)子、夾皮、補(bǔ)片、變色、裂縫、蟲孔、腐朽21袋裝水泥時(shí)效、結(jié)塊、破損等22白水泥白度、結(jié)塊、破損等23外加劑受潮、變質(zhì)24生石灰粉受潮、細(xì)度、破損等25消石灰粉細(xì)度、雜質(zhì)、破損等26砂含泥量、泥塊、粒度、云母量、堅(jiān)固性等27石子含泥量、粒度、針片狀顆粒含量等28加氣制品缺棱掉角、彎曲、裂紋、疏松、層裂等29紅磚彎曲、凸起、缺棱掉角、火候、偏差值等30水泥空心磚缺棱掉角、裂紋、疏松、強(qiáng)度、偏差值等31輕骨料空心磚缺棱掉角、裂紋、疏松、強(qiáng)度、偏差值等32燒結(jié)空心磚缺棱掉角、彎曲、裂紋、欠火候等33天然大理石翹曲、裂紋、砂巖、凹限、色斑、污點(diǎn)、缺棱掉角等34天然花崗石色線、坑窩、色斑、裂紋、缺棱掉角等35水磨石制品光澤度、出渣率、返漿、氣孔、剝落、劃痕、缺棱掉角36陶粒粒度、火候、密度等37釉面磚釉裂、變形、顏色、波紋、缺棱掉角等38陶瓷錦磚釉裂、變形、顏色、波紋、缺棱掉角等39混凝土路面磚裂紋、掉角、分層、色差、平面度40琉璃制品粘疤、缺釉、裂紋、雜質(zhì)、變形、釉泡、掉邊角41卷材地板裂紋、分層、褶皺、氣泡、污染、圖案變形等中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂42塑料地板缺口、龜裂、平面、光澤、色差、污染、傷痕43平板玻璃氣泡、波筋、劃傷、砂粒、疙瘩、線道44鋼化玻璃爆邊、劃傷、缺角、結(jié)石、氣泡、波筋等45夾層玻璃氣泡、雜質(zhì)、裂痕、爆邊、疊差、磨傷、脫膠46中空玻璃污跡、露點(diǎn)、密封等47浮法玻璃氣泡、夾渣、劃傷、霧斑等48玻璃馬賽克變形、缺邊角、疵點(diǎn)、裂紋、皺紋、氣泡49衛(wèi)生陶瓷斑點(diǎn)、缺釉、棕眼、坑包、裂紋、凹凸、煙熏等50防水劑時(shí)效、破損、滲漏等51建筑涂料色差、稠度、滲漏等52巖棉、礦棉及制品潮濕、破損、變質(zhì)等53鋼制防火門平整度、焊縫、涂層、凹痕、損傷、變形等54鋁合金門窗劃痕、色差、污跡、毛刺、膠外溢等55卷簾門窗色差、流掛、剝落、銹蝕、拉毛、壓痕等56混凝土排水管光潔平整度、蜂窩、露筋、空鼓等57PVC管及管件光滑平整度、氣泡、痕紋、凹陷、色差等58電焊條受潮、脫皮等59安全網(wǎng)重量、原材、資質(zhì)等60安全帽光滑度、資質(zhì)等61聚苯板麻面、脫落、缺損等62水泥聚苯板強(qiáng)度、缺棱掉角等7 本章相關(guān)記錄表單格式見附表23－附表28，附表40。中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊文件編號CSCEC7BF－QB－WZ文件修訂第1次修訂第八章 物資設(shè)備貨款支付核銷1 核心內(nèi)容 公司為材料設(shè)備部提供2000萬元資金額度，資金循環(huán)使用。 材料設(shè)備部采購以綜合效益最大化原則，實(shí)行交易。 集采資金納入借款核算，第一個(gè)月不計(jì)息，%/月計(jì)息。 械設(shè)備及周轉(zhuǎn)架料租賃費(fèi)用中間支付及最終結(jié)算時(shí)應(yīng)以項(xiàng)目商務(wù)部門出具的結(jié)算書為依據(jù)。此項(xiàng)工作應(yīng)由商務(wù)、工程、材料、質(zhì)檢、安