【文章內(nèi)容簡介】 解，轉化為本部門具體的工作目標,“質量方針、目標及目標分解”。A 質量目標是質量方針的具體落實與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關的要求且是可測量的。B 質量目標的制定結合了公司實際情況，使目標既具一定挑戰(zhàn)性，經(jīng)過努力又是可實現(xiàn)的。C 質量管理部負責通過數(shù)據(jù)分析對各部門的質量目標進行檢查考核。D 通過管理評審定期對質量目標進行評審，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)可對其調(diào)整。 質量管理體系策劃 總經(jīng)理在下列情況下組織進行質量管理體系策劃：a）按照質量管理標準建立、改進質量管理體系；b）本公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化；c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 策劃的內(nèi)容包括：a）需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定；b）識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置；c）對實現(xiàn)總體質量目標、階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；d）根據(jù)評審結果尋找質量目標的差距，確保持續(xù)改進、提高質量管理體系的有效性和效率。，應對這種變更進行策劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》的相關規(guī)定。，所有與產(chǎn)品質量形成有關的部門和人員的崗位職責及權限詳見辦公室組織編制的《崗位職責及任職要求》。（ “公司組織機構圖” ），并規(guī)定各部門的職責（“質量管理體系職能分配表”“管理職責” ）。《崗位職責及任職要求》由辦公室發(fā)放到各部門并逐級傳達到所有員工。A 總經(jīng)理a）認真貫徹執(zhí)行黨、國家和各級政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項規(guī)章制度，加強管理，不斷提高本公司的工作質量和工程質量；b）確定本公司的質量方針和質量目標，采取有效方式保證公司各級人員理解質量方針并堅決貫徹執(zhí)行；c）批準本公司機構設置、干部任免及人員調(diào)配。組織領導各職能部門負責人的工作，確定各級負責人的職責、權限及相互關系。任命管理者代表，并為其有效開展工作創(chuàng)造必要條件；d）組織制定本公司的長遠發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織實施。批準《質量手冊》、各類規(guī)劃、計劃及管理文件；e）為質量管理體系的有效運行提供充分資源。協(xié)調(diào)各部門之間、本公司與外單位之間的業(yè)務關系；f）主持管理評審工作，決定有關質量改進的措施；g）對本公司質量事故負主要責任。B 管理者代表 “任命書”。C 辦公室a）負責按《崗位職責及任職要求》選聘和安排相關崗位的工作人員；b）負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，負責組織對培訓效果進行評估；c）負責文件和記錄的控制及監(jiān)督檢查；d）負責組織制定公司的管理制度，并負責與質量體系有關的外來文件的管理；e）負責本公司有關會議、活動的籌備和組織工作；f）負責業(yè)務往來的接待工作及辦公設施的管理；g）負責對辦公環(huán)境進行控制；h）負責按照“采購物資分類明細”對采購物資實行分類管理； i）負責調(diào)查、評價和選擇合格供方，并組織定期對供方的業(yè)績進行評價；j）負責 “采購計劃”的制訂，并組織實施；k）負責采購產(chǎn)品的驗收、入庫、儲存和防護控制。D 質量管理部a）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下，負責對本公司的質量管理體系進行策劃；b）負責監(jiān)督、檢查、考核各部門年度質量目標的實施情況；c）負責對檢驗人員進行技術培訓、考核，不斷提高他們的業(yè)務技術素質；d）負責本公司檢測試驗設備的管理，建立健全臺帳，外送權威檢定部門進行檢定并保存檢定記錄，保證相關檢測設備在檢定合格周期內(nèi)；e）負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，負責對采購產(chǎn)品進行驗證、對施工過程進行監(jiān)視和測量，參加工程的竣工驗收，并保存記錄；f) 負責檢驗狀態(tài)標牌或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控；g）負責組織對施工過程中的不合格品進行評審，處理顧客反映的質量問題，配合市場部做好售后服務工作；h）負責組織全公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集、分析，以尋找改進的機會并開展必要的改進工作；i) 負責組織并監(jiān)督全公司糾正和預防措施的實施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。E 工程技術部a）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下，負責對本公司的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃；b）負責制定和下達施工計劃，負責施工過程的控制；c）負責施工設施的管理，編制設備臺帳、檢修計劃，組織對設備進行維護保養(yǎng)；d）負責對施工過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處理；e）負責施工區(qū)域內(nèi)的標識及不同狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并負責標識的維護；f）嚴格執(zhí)行質量體系文件及工藝技術文件（如施工組織設計、安全操作規(guī)程等），對施工過程和工程質量負責；g）在施工過程中，對過程和產(chǎn)品質量進行控制，并做好記錄，完成公司下達的質量目標；h）做到安全、文明施工，負責維護和保持施工場所的環(huán)境衛(wèi)生、杜絕一切安全、質量事故。F 市場部a）負責顧客要求的識別，負責對招標文件的收集和整理；b）組織對招標文件和合同草案的評審； c）組織投標書的制定，負責投標工作的開展； d）負責就合同事宜與顧客洽談，負責與顧客的溝通和聯(lián)絡；e）負責市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及工程交付后的服務工作，做好顧客反饋信息的記錄； f）負責進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查。G 各部門負責人a) 貫徹實施本公司的質量方針、目標；b) 嚴格履行質量體系對本部門規(guī)定的職責要求并督導有關人員做好記錄；c) 組織對本部門的員工進行培訓、考核；d) 及時配合處理本部門發(fā)生的不合格項、負責涉及本部門糾正措施的制定與實施。H內(nèi)審員a) 負責按內(nèi)審實施計劃進行內(nèi)部審核；b) 負責按審核組長的分配編制內(nèi)審檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格項報告及糾正措施的跟蹤驗證；c) 有責任對本公司的產(chǎn)品、過程、質量管理體系中的不足提出解決辦法。I 檢驗員a) 負責按檢驗標準對原材料、施工過程、竣工工程進行驗證與檢測；b) 負責記錄檢驗、測量結果，對檢測數(shù)據(jù)的準確性負責；c) 負責合格品的放行，簽發(fā)合格證；d) 對不合格產(chǎn)品拒絕放行，對少量或輕微的不合格品要求責任部門立即處理。批量或較嚴重的不合格品提交質量管理部負責人審理處置。J工人a) 熟悉質量標準、安全操作規(guī)程、施工組織設計及相關的質量體系文件；b) 嚴格遵守工藝紀律和操作規(guī)程，按要求操作，對所施工項目的質量負責；c) 搞好分部分項工程的自檢、互檢，做好標識工作，認真做好原始記錄；d) 努力完成各項考核指標，包括質量、工藝紀律、安全文明施工等；e) 維護和保持施工場所的環(huán)境衛(wèi)生，做到安全、文明施工，杜絕安全、環(huán)境和質量事故?？偨?jīng)理指定并任命管理者代表（“任命書” ），明確其職責和權限，以使其對質量體系進行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調(diào)，從而使質量體系有效運行并得到持續(xù)改進。，如質量要求、過程目標及完成情況，以及實施的有效性等。：上下級之間的溝通，部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通。：交談、座談會、調(diào)度會、質量分析會、文件、報告、報表等。為確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時間間隔評審質量管理體系。評審包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針、目標。具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。5 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO9001：2000標準條款《管理評審控制程序》 質量手冊管理評審控制程序文件編號KWT/CX——2007版本/修改1/0第頁/總頁1/21 目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對本公司質量管理體系的管理評審。3 職責，批準管理評審計劃和管理評審報告。 《管理評審計劃》、收集準備管理評審材料，對評審后所采取的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。、提供與本部門工作有關的評審資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4 控制程序（不超過12個月）至少進行一次管理評審，一般在內(nèi)審結束后進行。 《管理評審計劃》，報管理者代表審核、總經(jīng)理審批。計劃主要內(nèi)容包括：評審時間、目的、范圍、參加評審部門(人員)、評審依據(jù)及評審內(nèi)容。： A本公司組織機構、經(jīng)營范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B發(fā)生重大質量事故或客戶有嚴重質量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；D市場、客戶需求發(fā)生重大變化時；E即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；G其它經(jīng)總經(jīng)理決定需要評審時。管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：A審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量體系審核、工程質量審核等的結果；B顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；C過程的業(yè)績和工程的質量狀況與要求的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視與測量的結果；D預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；E以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F可能影響質量體系的各種變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)應用及生產(chǎn)工藝的改造等；G 質量管理體系的運行狀況，包括質量方針、目標的適宜性和有效性；H 由于各種原因而引起的有關公司產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。，辦公室將本次評審計劃發(fā)放到各部門。，準備必要的評審資料，包括：由管理者代表編寫“質量管理體系過程業(yè)績及內(nèi)審結果報告”；由質量管理部編寫“工程質量狀況分析及預防和糾正措施實施情況報告”；由工程技術部編寫“施工過程控制情況報告”；由辦公室編制“質量方針、目標宣貫實施情況報告”；由市場部編寫“顧客反饋信息分析報告”。評審資料由質量管理部收集后交管理者代表確認。 管理評審由總經(jīng)理主持，參加人員為決策層人員及與質量有關的各部門的負責人等，參加人員應在《簽到表》上簽到。 本公司管理評審采取會議的方式進行，由部門負責人就準備的資料作專項報告，參加人員進行檢查、評審，提出改進意見和建議。辦公室負責進行會議記錄。 總經(jīng)理對所涉及的評審的內(nèi)容做出結論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。：A 質量管理體系及其過程有效性的改進，包括質量方針、目標、組織結構、過程控制等的評價；B與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價及是否需要改進的評價；C資源是否滿足需要等。，由質量管理部根據(jù)管理評審“會議記錄”及評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，報管理者代表審核、總經(jīng)理審批后，由辦公室發(fā)放至各部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 各部門按照《管理評審報告》提出的改進要求制定并實施相應的糾正和預防措施，質量管理部根據(jù)《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》的規(guī)定，對措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的記錄應由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關文件《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6 記錄《管理評審計劃》《簽到表》《會議記錄》《管理評審報告》質量手冊 資源管理文件編號KWT/版本/修改1/0第頁/總頁1/21 目的及時識別、確定并優(yōu)化配置和控制好質量管理體系實施與持續(xù)改進過程中所需的各類資源，確保實現(xiàn)公司質量方針、目標，并達到顧客滿意。2 范圍適用于公司包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等資源的有效控制。 3 職責。，對辦公設施和環(huán)境進行管理與控制。，并對施工環(huán)境進行控制。4 程序概要、保持和持續(xù)改進質量管理體系的有效性，本公司確定并提供必要的資源，包括自身具備的資源和必要時借用的外部資源，主要有人員、基礎實施、工作環(huán)境資源等。，本公司及時提供所需的資源，以滿足顧客的需求，進而達到增強顧客滿意。A 公司制定并實施《人力資源控制程序》，以確保承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員均是能夠勝任的；B 對人員能力的判斷，是從其受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能和工作經(jīng)驗等方面來綜合考慮的。A 辦公室負責組織制定《崗位職責及任職要求》，確定各崗位職責及能力要求，并將其作為選擇、招聘、配備、考核人員的主要依據(jù)；B 辦公室根據(jù)人員的受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能水平與工作經(jīng)驗選派到適宜的崗位以滿足崗位要求；C 各部門根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位要求的差距進行有針對性的培訓或采取其它措施，使其具備滿足要求的能力；D評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論和實際操作考核等；E對全公司員工進行質量意識教育，使其認識到所從事工作的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；F辦公室對每位員工建立檔案，并保存員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 基礎設施 為確保工程質量能滿足要求，工程技術部負責確定、提供并維護所需的基礎設施。 基礎設施包括：建筑物、工作場所和相關的設施（施工、辦公場所及水、電、氣供應設施等）、過程設備（包括施工設備、工具、監(jiān)視和測量裝置、軟件等）、支持性服務（通訊和運輸設施）等。執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》。為確保產(chǎn)品和服務能滿足要求，本公司確定并管理所需的工作環(huán)境，包括物理的、心理的、社會的，以及環(huán)境的因素，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》。5 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO9001：2000標準條款 《人力資源控制程序》 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 質量手