【文章內(nèi)容簡介】 C對“ 受控文件 ”， 辦公室 應(yīng)編制一份《受控文件清單》，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《 部門受控文件清單 》 。 D 任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保清晰、易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 A所有失效或作廢文件由 辦公室 及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； B 需保留的已作廢的文件，應(yīng)在作廢文件上標(biāo)注“作廢留用”的標(biāo)識； C 對要銷毀的作廢文件，由 辦公室 填寫 《文件銷毀 申請 》 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由 辦公室 負責(zé)人 審批后 方可 借閱、復(fù)制 ， 辦公室 進行登記編號。 外來文件的控制 外來文件 （法律法規(guī)、行政文件 、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ）統(tǒng)一由 辦公室 負責(zé)接收 并在 《外來 文件清單 》中 登記后 備案 供 借閱或視需要 轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)使用部門。 每年 12 月份由 辦公室 組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進行例行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊 文件控制程序 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 4/4 《記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《部門受控文件 清單》 《受控文件清單》 《外來 文件清單 》 《文件更改申請》 《文件銷毀 申請 》 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊 記錄控制程序 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制 ， 為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運行的記錄 的控制 。 3 職責(zé) 辦公室 歸口管理 質(zhì)量 記錄 并 負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 各部門負責(zé)人負責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 辦公室 負責(zé)保管超過一年的記錄。 記錄的格式由 各部門負責(zé)人負責(zé) 審核，經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn) 后由 辦公室 打印或復(fù)制 。 4 控制 程序 辦公室 組織對記錄表格的評審，建立記錄匯總清單 并 保存其格式。 各部門負責(zé)人負責(zé)建立、收集、整理、保存本部門的記錄，記錄的標(biāo)識、編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各欄目負責(zé) 人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，更改人簽 上姓 名 和 更改日期 或蓋“更改”章 。 記錄的保存、保護 各部門應(yīng)把所有記錄分類，依日期順序整理好，存 放于通風(fēng)干燥之處，記錄應(yīng)保持整潔，字跡清晰并按規(guī)定的期限保存 。對于保存一年以上的記錄 年終 交 辦公室 保管。 辦公室 編制《記錄 清單》，將本公司所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。 辦公室 每季度要檢查一次各部門記錄的使用 、管理情況。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 A各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向 辦公室 領(lǐng)用所需記錄空白表； B各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng) 辦公室 批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或 因 其他特殊情況需要銷毀時，由 辦公室 申請 ， 報管理者代表批準(zhǔn) 后 ，由 辦公室 統(tǒng)一銷毀。 記錄格式 本公司記錄格式，由 辦公室 組織各部門 編制，部門 負責(zé)人 審核 ，管理者代表審批， 辦公室 備案匯總。 辦公室 可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文 件控制程序》文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《記錄清單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/5 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動 ， 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于本公司為建立、實施、運行和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所作出的承諾提供證據(jù) ， 及對體系有關(guān)的各職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī) 定。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 開展 本章各過程所應(yīng)進行的活動并對本章所述內(nèi)容負總責(zé)。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對本章各過程活動 進行 建立、實施 和 保持。 辦公室 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)本 章 過程活動的日常歸口管理、組織、協(xié)調(diào)、實施和檢查。 各部門負責(zé)人嚴(yán)格實施所轄部門或相應(yīng)崗位職責(zé)的要求。 4 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理承諾建立、實施和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過組織以下活動加以證實； A 充分了解顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，加強與顧客的溝通 ，了解其是否滿意本公司產(chǎn)品及服務(wù)，以及采用會議傳達、 板報、 張貼標(biāo)語 或 培訓(xùn)等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對本公司的重要性。 B 總經(jīng)理負責(zé)制定和批準(zhǔn)適合本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定。目標(biāo)須分解到本公司的各部門和層次上 ， 參見 本手冊 “質(zhì)量方針 、 目標(biāo) 及目標(biāo)分解”。 C 總經(jīng)理負責(zé)按計劃的時間間隔對本公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 D總經(jīng)理負責(zé)確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，參見 本手冊 “資源管理”。 以顧客為關(guān)注焦點 本公司以 增強 顧客滿意為目標(biāo)，通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行 本手冊“ ” 中的相關(guān)規(guī)定 。 本公司通過策劃將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等），并加以滿足，同時還滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，并隨之更新轉(zhuǎn)化已確定的要求及已建立的質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制定質(zhì) 量方針（見本手冊 “質(zhì)量方針、 目標(biāo) 及目標(biāo)分解” ） ， 并在各層次上予以宣貫。 質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略及總 體 經(jīng)營方針相一致，方針應(yīng)包括對滿足顧客、法 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 2/5 律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。 質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標(biāo)落實來體現(xiàn)。 總經(jīng)理應(yīng)定期評審質(zhì)量方針的適宜性，具體執(zhí)行《管 理評審控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理確保建立質(zhì)量目標(biāo)，公司各有關(guān)部門根據(jù)公司總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo) ,參見本手冊 “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解”。 A 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求且是可測量的。 B 質(zhì)量目標(biāo)的制定 結(jié)合 了 公司實際情況，使目標(biāo)既具一定挑戰(zhàn)性，經(jīng)過努力又是可實現(xiàn)的。 C 質(zhì) 量管理 部 負責(zé)通過數(shù)據(jù)分析 對 各部門的 質(zhì)量 目 標(biāo)進行檢查考核。 D 通過管理評審定期 對質(zhì)量目標(biāo)進行評審，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)可對其調(diào)整。 質(zhì)量管 理體系策劃 總經(jīng)理在下列情況下組織進行質(zhì)量管理體系策劃： a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系； b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 策劃的內(nèi)容包括： a）需達到的質(zhì)量目 標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程 輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定； b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo) 、 階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程 和活動的改進； d）根據(jù)評審結(jié)果尋找質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進 、 提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 當(dāng) 本公司的質(zhì)量管理體系 由于各種原因而導(dǎo)致變更時，應(yīng)對這種變更進行策劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序 》的相關(guān)規(guī)定。 職責(zé)和權(quán)限 本公司各級人員的配備均具備相應(yīng)的資歷資格， 本章 規(guī)定了 公司 主要 部門和 人員 與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的 部門和人員的崗位職責(zé)及權(quán)限 詳 見 辦公室 組織編制的《崗位職責(zé)及任職要求》。 總經(jīng) 理 負責(zé)設(shè)置組織機構(gòu)（見本手冊 “公司 組織機構(gòu)圖 ” ），并規(guī)定各部門的職責(zé)（見本手冊 “質(zhì)量管理體系 職能分配表 ” 及 “ 管理職責(zé) ” ）。 《崗位職責(zé)及任職要求》 由 辦公室 發(fā) 放 到各部門并逐級傳達到所有員工。 各級員工及各部門質(zhì)量職責(zé) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 3/5 A 總經(jīng)理 a）認真貫徹執(zhí)行黨、國家和各級政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項規(guī)章制度，加強管理，不斷提高本公司的工 作質(zhì)量和 工程 質(zhì)量； b）確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效方式保證公司各級人員理解質(zhì)量方針并堅決貫徹執(zhí)行； c）批準(zhǔn)本公司機構(gòu)設(shè)置、干部任免及人員調(diào)配。組織領(lǐng)導(dǎo)各職能部門負責(zé)人的工作，確定各級負責(zé)人的職責(zé)、 權(quán)限及相互關(guān)系。任命管理者代表，并為其有效開展工作創(chuàng)造必要條件； d）組織制定本公司的長遠發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織實施。批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》、各類規(guī)劃、計劃及管理文件； e）為質(zhì)量管理體系的有效運行提供充分資源。協(xié)調(diào)各部門之間、本公司與外單位之間的業(yè)務(wù)關(guān)系； f）主持管理評審工作， 決定有關(guān)質(zhì)量改進的 措施 ； g）對本公司質(zhì)量事故負主要責(zé)任。 B 管理者代表 見本手冊 “ 任命書 ” 。 C 辦公室 a）負責(zé) 按 《崗位職責(zé)及任職要求》 選 聘 和安排 相關(guān)崗位 的 工作 人員 ； b） 負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估； c）負責(zé)文件和記錄的控制及監(jiān)督檢查 ； d） 負責(zé)組織制定公司的管理制度，并負責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件的管理； e）負責(zé)本公司有關(guān)會議、活動的籌備和組織工作； f） 負責(zé)業(yè)務(wù)往來的接待工作及辦公設(shè)施的管理； g） 負責(zé) 對 辦公 環(huán)境進行控制 ； h） 負責(zé)按照“采購物資分類明細”對采購物資實行分類 管理； i）負責(zé)調(diào)查、評價和選擇合格供方，并組織定期對供方的業(yè)績進行評價； j）負責(zé) “采購計劃”的制訂，并組織實施； k）負責(zé)采購產(chǎn)品 的驗收、入庫、儲存和防護控制。 D 質(zhì) 量管理 部 a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)對本公司的質(zhì)量管理體系 進行策劃； b）負責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的實施情況； c） 負責(zé)對 檢驗人員進行技術(shù)培訓(xùn)、考核，不斷提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)； d） 負責(zé)本公司檢測試驗設(shè)備的管理，建立健全臺帳，外送權(quán)威檢定部門進行檢定并保存檢定記錄，保證相關(guān)檢測設(shè)備在檢定合格周期內(nèi)； e） 負 責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作， 負責(zé)對 采購產(chǎn)品 進行驗證 、 對施工過程進行監(jiān)視和測量，參 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 加工程的竣工驗收 ， 并保存記錄； f) 負責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)牌或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控； g） 負責(zé) 組織對施工過程 中的 不合格品進行評審，處理顧客反映的質(zhì)量問題，配合市場部 做好售后服務(wù)工作； h） 負責(zé)組織全公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集、分析， 以尋找改進的機會并開展必要的改進工作； i) 負責(zé)組織并監(jiān)督全公司糾正和預(yù)防措施 的實施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 E 工程技術(shù) 部 a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)對本公司的產(chǎn)品的實現(xiàn) 過程 進行策劃； b）負責(zé)制定和下達 施工 計劃，負責(zé) 施工過程 的 控制； c）負責(zé) 施工 設(shè)施的管理，編制設(shè)備臺帳、檢修計劃，組織對設(shè)備進行維護保養(yǎng)； d）負責(zé)對 施工過程所發(fā)現(xiàn)的 不合格品進行 處理 ； e）負責(zé) 施工區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識及不同 狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并負責(zé)標(biāo)識的維護； f）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件及工藝技術(shù)文件（如 施工組織設(shè)計 、 安全 操作規(guī)程 等），對 施工 過程和 工程 質(zhì)量負責(zé)； g）在 施工 過程中，對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行控制