【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 C對(duì)“ 受控文件 ”， 辦公室 應(yīng)編制一份《受控文件清單》，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《 部門(mén)受控文件清單 》 。 D 任何人不得在受控文件上亂涂、畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 A所有失效或作廢文件由 辦公室 及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； B 需保留的已作廢的文件，應(yīng)在作廢文件上標(biāo)注“作廢留用”的標(biāo)識(shí)； C 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由 辦公室 填寫(xiě) 《文件銷(xiāo)毀 申請(qǐng) 》 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由 辦公室 負(fù)責(zé)人 審批后 方可 借閱、復(fù)制 ， 辦公室 進(jìn)行登記編號(hào)。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件 （法律法規(guī)、行政文件 、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ）統(tǒng)一由 辦公室 負(fù)責(zé)接收 并在 《外來(lái) 文件清單 》中 登記后 備案 供 借閱或視需要 轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)使用部門(mén)。 每年 12 月份由 辦公室 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行例行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 4/4 《記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《部門(mén)受控文件 清單》 《受控文件清單》 《外來(lái) 文件清單 》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷(xiāo)毀 申請(qǐng) 》 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制程序 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制 ， 為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄 的控制 。 3 職責(zé) 辦公室 歸口管理 質(zhì)量 記錄 并 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。 辦公室 負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的記錄。 記錄的格式由 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 審核，經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn) 后由 辦公室 打印或復(fù)制 。 4 控制 程序 辦公室 組織對(duì)記錄表格的評(píng)審，建立記錄匯總清單 并 保存其格式。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立、收集、整理、保存本部門(mén)的記錄，記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé) 人簽名不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，更改人簽 上姓 名 和 更改日期 或蓋“更改”章 。 記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)應(yīng)把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存 放于通風(fēng)干燥之處，記錄應(yīng)保持整潔，字跡清晰并按規(guī)定的期限保存 。對(duì)于保存一年以上的記錄 年終 交 辦公室 保管。 辦公室 編制《記錄 清單》，將本公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。 辦公室 每季度要檢查一次各部門(mén)記錄的使用 、管理情況。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 A各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，向 辦公室 領(lǐng)用所需記錄空白表； B各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng) 辦公室 批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的銷(xiāo)毀處理 記錄如超過(guò)保存期或 因 其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由 辦公室 申請(qǐng) ， 報(bào)管理者代表批準(zhǔn) 后 ，由 辦公室 統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 記錄格式 本公司記錄格式，由 辦公室 組織各部門(mén) 編制，部門(mén) 負(fù)責(zé)人 審核 ，管理者代表審批， 辦公室 備案匯總。 辦公室 可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文 件控制程序》文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《記錄清單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/5 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng) ， 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于本公司為建立、實(shí)施、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所作出的承諾提供證據(jù) ， 及對(duì)體系有關(guān)的各職能部門(mén)和人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī) 定。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)展 本章各過(guò)程所應(yīng)進(jìn)行的活動(dòng)并對(duì)本章所述內(nèi)容負(fù)總責(zé)。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)本章各過(guò)程活動(dòng) 進(jìn)行 建立、實(shí)施 和 保持。 辦公室 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本 章 過(guò)程活動(dòng)的日常歸口管理、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和檢查。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格實(shí)施所轄部門(mén)或相應(yīng)崗位職責(zé)的要求。 4 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過(guò)組織以下活動(dòng)加以證實(shí)； A 充分了解顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，加強(qiáng)與顧客的溝通 ，了解其是否滿意本公司產(chǎn)品及服務(wù)，以及采用會(huì)議傳達(dá)、 板報(bào)、 張貼標(biāo)語(yǔ) 或 培訓(xùn)等方式使全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性。 B 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)適合本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定。目標(biāo)須分解到本公司的各部門(mén)和層次上 ， 參見(jiàn) 本手冊(cè) “質(zhì)量方針 、 目標(biāo) 及目標(biāo)分解”。 C 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 D總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，參見(jiàn) 本手冊(cè) “資源管理”。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司以 增強(qiáng) 顧客滿意為目標(biāo)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望，執(zhí)行 本手冊(cè)“ ” 中的相關(guān)規(guī)定 。 本公司通過(guò)策劃將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等），并加以滿足，同時(shí)還滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，并隨之更新轉(zhuǎn)化已確定的要求及已建立的質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制定質(zhì) 量方針（見(jiàn)本手冊(cè) “質(zhì)量方針、 目標(biāo) 及目標(biāo)分解” ） ， 并在各層次上予以宣貫。 質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略及總 體 經(jīng)營(yíng)方針相一致，方針應(yīng)包括對(duì)滿足顧客、法 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 2/5 律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)來(lái)體現(xiàn)。 總經(jīng)理應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性，具體執(zhí)行《管 理評(píng)審控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理確保建立質(zhì)量目標(biāo)，公司各有關(guān)部門(mén)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo) ,參見(jiàn)本手冊(cè) “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解”。 A 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求且是可測(cè)量的。 B 質(zhì)量目標(biāo)的制定 結(jié)合 了 公司實(shí)際情況，使目標(biāo)既具一定挑戰(zhàn)性，經(jīng)過(guò)努力又是可實(shí)現(xiàn)的。 C 質(zhì) 量管理 部 負(fù)責(zé)通過(guò)數(shù)據(jù)分析 對(duì) 各部門(mén)的 質(zhì)量 目 標(biāo)進(jìn)行檢查考核。 D 通過(guò)管理評(píng)審定期 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)可對(duì)其調(diào)整。 質(zhì)量管 理體系策劃 總經(jīng)理在下列情況下組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 策劃的內(nèi)容包括： a）需達(dá)到的質(zhì)量目 標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程 輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定； b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo) 、 階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程 和活動(dòng)的改進(jìn)； d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn) 、 提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 當(dāng) 本公司的質(zhì)量管理體系 由于各種原因而導(dǎo)致變更時(shí)，應(yīng)對(duì)這種變更進(jìn)行策劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序 》的相關(guān)規(guī)定。 職責(zé)和權(quán)限 本公司各級(jí)人員的配備均具備相應(yīng)的資歷資格， 本章 規(guī)定了 公司 主要 部門(mén)和 人員 與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的 部門(mén)和人員的崗位職責(zé)及權(quán)限 詳 見(jiàn) 辦公室 組織編制的《崗位職責(zé)及任職要求》。 總經(jīng) 理 負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)本手冊(cè) “公司 組織機(jī)構(gòu)圖 ” ），并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)（見(jiàn)本手冊(cè) “質(zhì)量管理體系 職能分配表 ” 及 “ 管理職責(zé) ” ）。 《崗位職責(zé)及任職要求》 由 辦公室 發(fā) 放 到各部門(mén)并逐級(jí)傳達(dá)到所有員工。 各級(jí)員工及各部門(mén)質(zhì)量職責(zé) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 3/5 A 總經(jīng)理 a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨、國(guó)家和各級(jí)政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)管理，不斷提高本公司的工 作質(zhì)量和 工程 質(zhì)量； b）確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效方式保證公司各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； c）批準(zhǔn)本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、干部任免及人員調(diào)配。組織領(lǐng)導(dǎo)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作，確定各級(jí)負(fù)責(zé)人的職責(zé)、 權(quán)限及相互關(guān)系。任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作創(chuàng)造必要條件； d）組織制定本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》、各類(lèi)規(guī)劃、計(jì)劃及管理文件； e）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分資源。協(xié)調(diào)各部門(mén)之間、本公司與外單位之間的業(yè)務(wù)關(guān)系； f）主持管理評(píng)審工作， 決定有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)的 措施 ； g）對(duì)本公司質(zhì)量事故負(fù)主要責(zé)任。 B 管理者代表 見(jiàn)本手冊(cè) “ 任命書(shū) ” 。 C 辦公室 a）負(fù)責(zé) 按 《崗位職責(zé)及任職要求》 選 聘 和安排 相關(guān)崗位 的 工作 人員 ； b） 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； c）負(fù)責(zé)文件和記錄的控制及監(jiān)督檢查 ； d） 負(fù)責(zé)組織制定公司的管理制度，并負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文件的管理； e）負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)的籌備和組織工作； f） 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來(lái)的接待工作及辦公設(shè)施的管理； g） 負(fù)責(zé) 對(duì) 辦公 環(huán)境進(jìn)行控制 ； h） 負(fù)責(zé)按照“采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)”對(duì)采購(gòu)物資實(shí)行分類(lèi) 管理； i）負(fù)責(zé)調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇合格供方，并組織定期對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)； j）負(fù)責(zé) “采購(gòu)計(jì)劃”的制訂，并組織實(shí)施； k）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品 的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存和防護(hù)控制。 D 質(zhì) 量管理 部 a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系 進(jìn)行策劃； b）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況； c） 負(fù)責(zé)對(duì) 檢驗(yàn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、考核，不斷提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)； d） 負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備的管理，建立健全臺(tái)帳，外送權(quán)威檢定部門(mén)進(jìn)行檢定并保存檢定記錄，保證相關(guān)檢測(cè)設(shè)備在檢定合格周期內(nèi)； e） 負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作， 負(fù)責(zé)對(duì) 采購(gòu)產(chǎn)品 進(jìn)行驗(yàn)證 、 對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，參 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 加工程的竣工驗(yàn)收 ， 并保存記錄； f) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)牌或印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； g） 負(fù)責(zé) 組織對(duì)施工過(guò)程 中的 不合格品進(jìn)行評(píng)審，處理顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題，配合市場(chǎng)部 做好售后服務(wù)工作； h） 負(fù)責(zé)組織全公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集、分析， 以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)并開(kāi)展必要的改進(jìn)工作； i) 負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督全公司糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 E 工程技術(shù) 部 a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 過(guò)程 進(jìn)行策劃； b）負(fù)責(zé)制定和下達(dá) 施工 計(jì)劃，負(fù)責(zé) 施工過(guò)程 的 控制； c）負(fù)責(zé) 施工 設(shè)施的管理，編制設(shè)備臺(tái)帳、檢修計(jì)劃，組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； d）負(fù)責(zé)對(duì) 施工過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的 不合格品進(jìn)行 處理 ； e）負(fù)責(zé) 施工區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)及不同 狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)； f）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件及工藝技術(shù)文件（如 施工組織設(shè)計(jì) 、 安全 操作規(guī)程 等），對(duì) 施工 過(guò)程和 工程 質(zhì)量負(fù)責(zé)； g）在 施工 過(guò)程中，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制