【正文】 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；C 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；D 本公司決定的其它附加要求。2 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司將對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，公司將對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 本公司確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及所需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為工程符合確定的要求提供證據(jù)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，以規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)以及設(shè)計(jì)和開發(fā)更改等過程的控制要求。4 程序概要 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖如附錄1所示。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息，并組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件或合同草案進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量管理部應(yīng)定期組織對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行檢查，填寫《工作環(huán)境管理狀態(tài)檢查記錄》，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)責(zé)令相關(guān)部門或人員進(jìn)行整改，以實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境的保持和改進(jìn)。 工作環(huán)境的確定和管理、確定并管理好實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境中的因素（人和物），根據(jù)施工作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的辦公場(chǎng)所、及倉庫等，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)雖經(jīng)檢修仍無法達(dá)到原技術(shù)指標(biāo)、無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。對(duì)日常工作中使用者無法排出的故障，應(yīng)填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)單》報(bào)工程技術(shù)部安排檢修，必要時(shí)請(qǐng)供方協(xié)助參與。d) 工程技術(shù)部定期對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，填寫《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄》。c) 設(shè)備使用者應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)備安全操作規(guī)程》進(jìn)行操作，使用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保設(shè)備的能力與要求相一致。e) 低值易耗的工具、零配件等由倉庫核對(duì)其名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，并對(duì)其外觀進(jìn)行驗(yàn)證后直接辦理入庫手續(xù)。b）采購或自制完成的設(shè)備，由工程技術(shù)部組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字，并記錄設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 設(shè)施的提供a）工作場(chǎng)所（如辦公場(chǎng)所）、支持性服務(wù)（如水、電、氣供應(yīng)等）等的提供，由辦公室根據(jù)本公司的總體規(guī)劃予以落實(shí)。2 范圍適用于為實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等）的控制，對(duì)工作環(huán)境中的因素（包括人和物）進(jìn)行控制。 培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)A 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；B每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。A特殊工種人員（如電工、焊工、駕駛員等）必須持證上崗；B檢驗(yàn)員需經(jīng)過質(zhì)量管理部進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、技能培訓(xùn)，考試合格方能上崗；C質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由具有培訓(xùn)資格的質(zhì)量認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 新員工培訓(xùn)A本公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）、管理文件和技術(shù)文件的相關(guān)內(nèi)容等的培訓(xùn)，由辦公室組織進(jìn)行；B崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、設(shè)備的安全操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。 如需要進(jìn)行計(jì)劃外培訓(xùn)，由需求部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào)辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施。，編制《崗位職責(zé)及任職要求》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批。為確保產(chǎn)品和服務(wù)能滿足要求，本公司確定并管理所需的工作環(huán)境，包括物理的、心理的、社會(huì)的，以及環(huán)境的因素，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。A 辦公室負(fù)責(zé)組織制定《崗位職責(zé)及任職要求》，確定各崗位職責(zé)及能力要求，并將其作為選擇、招聘、配備、考核人員的主要依據(jù)；B 辦公室根據(jù)人員的受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平與工作經(jīng)驗(yàn)選派到適宜的崗位以滿足崗位要求；C 各部門根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位要求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)或采取其它措施，使其具備滿足要求的能力；D評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論和實(shí)際操作考核等；E對(duì)全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，使其認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；F辦公室對(duì)每位員工建立檔案，并保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。2 范圍適用于公司包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源的有效控制。 各部門按照《管理評(píng)審報(bào)告》提出的改進(jìn)要求制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量管理部根據(jù)《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。評(píng)審資料由質(zhì)量管理部收集后交管理者代表確認(rèn)。： A本公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有嚴(yán)重質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；C當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；D市場(chǎng)、客戶需求發(fā)生重大變化時(shí)；E即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；G其它經(jīng)總經(jīng)理決定需要評(píng)審時(shí)。、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)KWT/CX——2007版本/修改1/0第頁/總頁1/21 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。：交談、座談會(huì)、調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、文件、報(bào)告、報(bào)表等。J工人a) 熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)的質(zhì)量體系文件；b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，按要求操作，對(duì)所施工項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c) 搞好分部分項(xiàng)工程的自檢、互檢，做好標(biāo)識(shí)工作，認(rèn)真做好原始記錄；d) 努力完成各項(xiàng)考核指標(biāo)，包括質(zhì)量、工藝紀(jì)律、安全文明施工等；e) 維護(hù)和保持施工場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生，做到安全、文明施工，杜絕安全、環(huán)境和質(zhì)量事故。G 各部門負(fù)責(zé)人a) 貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b) 嚴(yán)格履行質(zhì)量體系對(duì)本部門規(guī)定的職責(zé)要求并督導(dǎo)有關(guān)人員做好記錄；c) 組織對(duì)本部門的員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核；d) 及時(shí)配合處理本部門發(fā)生的不合格項(xiàng)、負(fù)責(zé)涉及本部門糾正措施的制定與實(shí)施。C 辦公室a）負(fù)責(zé)按《崗位職責(zé)及任職要求》選聘和安排相關(guān)崗位的工作人員；b）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；c）負(fù)責(zé)文件和記錄的控制及監(jiān)督檢查；d）負(fù)責(zé)組織制定公司的管理制度，并負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件的管理；e）負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)的籌備和組織工作；f）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來的接待工作及辦公設(shè)施的管理；g）負(fù)責(zé)對(duì)辦公環(huán)境進(jìn)行控制；h）負(fù)責(zé)按照“采購物資分類明細(xì)”對(duì)采購物資實(shí)行分類管理； i）負(fù)責(zé)調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇合格供方，并組織定期對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；j）負(fù)責(zé) “采購計(jì)劃”的制訂，并組織實(shí)施；k）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存和防護(hù)控制。任命管理者代表，并為其有效開展工作創(chuàng)造必要條件；d）組織制定本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。（ “公司組織機(jī)構(gòu)圖” ），并規(guī)定各部門的職責(zé)（“質(zhì)量管理體系職能分配表”“管理職責(zé)” ）。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理在下列情況下組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）本公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。A 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求且是可測(cè)量的。、發(fā)展戰(zhàn)略及總體經(jīng)營方針相一致，方針應(yīng)包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 本公司以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行本手冊(cè)“”中的相關(guān)規(guī)定。B 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)適合本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定。、實(shí)施和保持。，執(zhí)行《文件控制程序》文件更改的規(guī)定。、管理情況。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，更改人簽上姓名和更改日期或蓋“更改”章。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室打印或復(fù)制。2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄的控制。，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。D任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保清晰、易于識(shí)別和檢索。凡提供給客戶的文件，為非受控文件，其不受更改控制，但要做發(fā)放登記。B管理文件由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室登記發(fā)放；技術(shù)文件由工程技術(shù)部編寫，管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4 控制程序，如圖所示：質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件 ） 管理文件、 技術(shù)文件、質(zhì)量計(jì)劃、記錄及外來文件 第二級(jí)文件 ：質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）由辦公室備案。3 職責(zé)（含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計(jì)劃。確保，記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量手冊(cè)（包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)和體系要求的程序文件）；b) 公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的技術(shù)文件和管理文件；c) 標(biāo)準(zhǔn)和體系所要求的記錄。4 程序概要本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此做到：A對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程（包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過程及子過程）進(jìn)行識(shí)別并編制文件，這些過程的輸入為顧客要求，輸出為顧客滿意；B 明確過程控制的方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量和分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；C對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)。3 職責(zé)A負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；B審批質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）、管理、技術(shù)文件，發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)及重大質(zhì)量計(jì)劃。四、市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)1 顧客滿意度達(dá)90%，以后每年遞增2個(gè)百分點(diǎn)：（調(diào)查顧客得分之和/調(diào)查顧客總數(shù)）100%。2 質(zhì)量目標(biāo)A 采購產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率達(dá)98%；B 工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%；C 顧客滿意度達(dá)90%；E無重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故。顧客至上：顧客是企業(yè)的“上帝”，顧客的滿意是我們追求的目標(biāo)。以科技保平安，為和諧做貢獻(xiàn)！質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解文件編號(hào)KWT/ 版本/修改1/0第頁/總頁1/21 質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，特制定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、持續(xù)發(fā)展。公司始終致力于前衛(wèi)科技的開發(fā)應(yīng)用，堅(jiān)持以科技發(fā)展為基礎(chǔ)、質(zhì)量第一為生命、誠信為本的企業(yè)宗旨、努力打造形象、開拓市場(chǎng)。質(zhì)量手冊(cè) 公司簡(jiǎn)介文件編號(hào)KWT/ 版本/修改1/0第頁/總頁1/1XX是一家專業(yè)從事安防工程設(shè)計(jì)、安裝和安防產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)的公司，技術(shù)力量雄厚，擁有員工二十余人，具有專業(yè)技術(shù)職稱的人員八人，其中高級(jí)技術(shù)人員三人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員五人。 產(chǎn)品的覆蓋范圍適用于：弱電工程、電子工程、安防工程及無線電發(fā)射系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)和施工。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。 北京振華信達(dá)科技發(fā)展有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)（含程序文件）（第一版）主編： 日期： 年 月 日審核： 日期： 年 月 日批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 發(fā)布日期：2007年09月05日 實(shí)施日期：2007年09月10日 發(fā)布質(zhì)量手冊(cè) 頒 布 令文件編號(hào)KWT/版本/修改1/0第頁/總頁1/1 頒布令為了進(jìn)一步提高本公司的質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及適用的法律法規(guī)要求，特按照ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，編寫了《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）?？偨?jīng)理： 2007年09月05日質(zhì)量手冊(cè) 任 命 書文件編號(hào)KWT/版本/修改1/0第頁/總頁1/1 任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX 為我公司的管理者代表。 范圍
本手冊(cè)適用于內(nèi)部管理及外部（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)本公司滿足顧客及法