【文章內(nèi)容簡介】 共 1 頁 主題：文件控制 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 12 月 10 日 文件控制 本實驗室建立并保持《程序文件》 。該程序涉及文件的編制，審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等活動，控制的對象包括本實驗室管理體系文件、國家政策法規(guī)、技術(shù)標準規(guī)范 /規(guī)程、上級或其它單位來往公文、客戶信函、合同等。文件的載體包括紙張、計算機、磁盤、光盤、音影設(shè)備、膠片等。 本實驗室通過建立和實施文件唯一性標識、文件控制清單及文件發(fā)放記錄等方式防止使用作廢或無效的文件。 由于閱讀和使用對象不同，同一版本的文件可能包括受控和非受控兩種類型。 記錄和數(shù)據(jù)也是文件的一種形式，記錄和數(shù)據(jù)的控制見 節(jié)。 相關(guān)文件： ① 《文件控制程序》 襄陽錦坤新型建材科技有限公司 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 本實驗室檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品主要有以下六個方面： ① 測量儀器的檢定 ② 儀器設(shè)備、設(shè)施 ③ 儀器設(shè)備、設(shè)施的安裝、調(diào)試、維護、修理 ④ 試劑和消耗材料 ⑤ 樣品的采集、制作、包裝、運輸 ⑥ 其它，如教育和培訓等 本實驗室建立并保持《服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量控制程 序》，該程序包括服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等活動。 本實驗室對重要的服務(wù)和供應(yīng)品都編制采購文件，其內(nèi)容經(jīng)技術(shù)主管審核；對重要的服務(wù)和供應(yīng)品的服務(wù)方和供應(yīng)商經(jīng)過調(diào)查、評價、選擇，在此基礎(chǔ)上提供《合格服務(wù)方和供應(yīng)商名錄》；對質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品確保只有在經(jīng)檢查驗收合格后投入使用。 相關(guān)文件： ① 《服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JK/A0072020 第 1 頁 共 1 頁 主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 12 月 10 日 襄陽錦坤新型建材科技有限公司 合同評審 本實驗室有兩種類型的合同： ① 簡易合同：對常規(guī)的、例行的、大量重復(fù)的檢測任務(wù)以委托單的形式作為一種簡易合同； ② 正式合同：對大型的、復(fù)雜的、技術(shù)含量較高、需時較長的檢測任務(wù)簽訂正式合同（協(xié)議）。 本實驗室建立并保持《合同評審程序》。該程序包括明確客戶要求，評價實驗室的能力和資源，選擇檢測方法、考慮法律、財務(wù)、時間安排，合同的偏離和修改等內(nèi)容。 合同評審的時機是在合同正式簽訂之前。 相關(guān)文件： ① 《合同評審程序》 ③ 《委托單》格式 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JK/A0082020 第 1 頁 共 1 頁 主題：合同評審 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒 布日期： 2020 年 12 月 10 日 襄陽錦坤新型建材科技有限公司 申述和投訴 對實驗室的申述和投訴包括： ① 客戶或相關(guān)方對檢測結(jié)論的異議 ② 客戶或相關(guān)方對檢測過程某些環(huán)節(jié)的異議 ③ 客戶或相關(guān)方對檢測所依據(jù)的方法的異議 ④ 客戶或相關(guān)方對本實驗室人員的不滿 ⑤ 客戶或相關(guān)方對本實驗室服務(wù)質(zhì)量的不滿 ⑥ 客戶對合同履約情況的不滿 ⑦ 社會各界、上 級領(lǐng)導、組織內(nèi)部對實驗室工作的意見本實驗室為妥善處理以上申述和投訴，建立了相應(yīng)的機制： ① 由綜合辦公室負責受理：由質(zhì)量主管負責提出處理一般客戶或相關(guān)首次申述和投訴；由實驗室主任批準執(zhí)行；對同一客戶或相關(guān)方三次或三次以上的申述和投訴根據(jù)合同或協(xié)議規(guī)定提交有關(guān)部門調(diào)解；有關(guān)部門調(diào)解無效的請法律機構(gòu)裁決；與申述和投訴有關(guān)的當事人在受理或處理時須回避。 ② 當確定由于本實驗室造成客戶或相關(guān)方的損失時，由本實驗室給予相應(yīng)賠償； ③ 當確定由于本實驗室的有關(guān)人員的失職引起客戶或相關(guān)方的申訴和投訴時，根據(jù)情節(jié)對當事 人作出批評或處罰。 ④ 規(guī)定受理申述和投訴的應(yīng)在當天完成。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JK/A0092020 第 1 頁 共 2 頁 主題：申述和投訴 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 12 月 10 日 襄陽錦坤新型建材科技有限公司 ⑤ 規(guī)定處理申述的最長時間為 30 天。 申述和投訴及處理結(jié)果的記錄保存期限為一年。 以上內(nèi)容詳見《受理和處理申述和投訴的程序》相關(guān)文件： ① 《受理和處理申述和投訴的程序》 ② 《申述和投訴受理單》記錄 ③ 《申述和投訴處理情況通知單》記錄 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JK/A0092020 第 2 頁 共 2 頁 主題：申述和投訴 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 12 月 10 日 襄陽錦坤新型建材科技有限公司 糾正措施、預(yù)防措施及改進 檢測工作過程的各方面和結(jié)果都有可能發(fā)生不符合程序或客戶要求的情況。當發(fā)生了不符合工作的情況時，本實驗室將實施《不符合和糾正措施、預(yù)防措施控制程序》。該程序包括不符合工作的識別、界定、停止工作、糾正、通知客戶和恢復(fù)工作等活動。 當界定結(jié)果表明 不符合工作性質(zhì)比較嚴重、或可能會產(chǎn)生較大風險時，本實驗室將采取糾正措施，以防止或減少類似的不符合工作再次發(fā)生的可能性。糾正措施應(yīng)針對產(chǎn)生不符合工作的根本原因進行。 通過對運作程序的定期評審或?qū)|(zhì)量控制結(jié)果的分析，有助于發(fā)現(xiàn)潛在的不符合工作，此時應(yīng)針對潛在的不符合工作的根本原因采取相應(yīng)的預(yù)防措施，以防止該不符合工作實際發(fā)生。 對糾正措施、預(yù)防措施的實施結(jié)果要進行跟蹤驗證，以評價、確認措施的有效性。 對本實驗室通過不符合工作控制、糾正措施、預(yù)防措施、審核和評審、質(zhì)量控制等活動持續(xù)改進管理體系。 相關(guān)文件： ① 《不符合工作和糾正措施、預(yù)防措施控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JK/A0092020 第 2 頁 共 2 頁 主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 12 月 10 日 襄陽錦坤新型建材科技有限公司 記錄 記錄是實驗室在進行質(zhì)量管理和技術(shù)運作時產(chǎn)生的證實性文件，反映過程的各個方面和結(jié)果。 質(zhì)量記錄主要包括： 不符合工作、糾正措施、預(yù)防措施 內(nèi)部審核過程和結(jié)果 管理評審 客戶意見調(diào)查 服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量記錄 改進的意見和建議 技術(shù)記錄主要包括： ① 委托 單、任務(wù)單等 ② 樣品采集、制備、包裝、運輸、儲存、養(yǎng)護、處置等 ③ 檢測原始記錄、數(shù)據(jù)處理、不確定度評定 ④ 檢測報告及其副本 ⑤ 人員培訓考核 ⑥ 儀器、設(shè)備（包括試劑和消耗材料）采購、驗收、檢定、核查、維 護、修理、流轉(zhuǎn)、停用、報廢等環(huán)境條件的監(jiān)測質(zhì)量控制結(jié)果。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JK/A0112020 第 1 頁 共 2 頁 主題：記錄 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 12 月 10 日 襄陽錦坤新型建材科技有限公司 本實驗室結(jié)合自身的具體情況建立了符合國家現(xiàn)行 法規(guī)的《記錄管理程序》。該程序文件對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護、和清理等均有規(guī)范性的規(guī)定。 本實驗室規(guī)定所有應(yīng)記錄的工作均及時予以記錄，不允許事后追記、補記。檢測記錄要有足夠的信息，以保證其能夠再現(xiàn)。原則上記錄表格不留空白欄，如確實無內(nèi)容填寫應(yīng)用斜線將空白處劃去。記錄的字跡須清晰可辨，適合于長期保存。需要時，記錄可以修改，但必須有充分的理由，且修改處不可過多。修改時要留下修改的痕跡，以及修改人的標識。本實驗室抽樣和樣品準備人員的標識在委托單上體現(xiàn)， 檢測人員、校核人員標識在原始記錄 上體現(xiàn)。 所有質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄都歸檔保存，存檔份數(shù)和保存期見《記錄管理程序》。本實驗室有妥善的記錄保存條件和保密機制。 相關(guān)文件： ① 《記錄管理程序》 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JK/A0122020 第 2 頁 共 2 頁 主題：記錄 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 12 月 10 日 襄陽錦坤新型建材科技有限公司 內(nèi)部審核 本實驗室每年至少對其運作進行一次周期性的審核，以驗證與管理體系及《評審準則》的符合性。這種審核是有計劃的、系統(tǒng)的，須覆 蓋管理體系的全部要素和所有活動。當工作中發(fā)現(xiàn)了嚴重不符合或?qū)嶒炇掖嬖谳^大風險的情況時，可能要追加審核。 質(zhì)量負責人根據(jù)實驗室管理層的需要負責策劃和組織內(nèi)部審核，具體審核工作由內(nèi)審員負責進行。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓考核合格由實驗室確認資格（授權(quán)）。當《評審準則》有重大修改時，內(nèi)審員應(yīng)重新進行相應(yīng)培訓。通常內(nèi)審員應(yīng)獨立于被審核的工作，資源緊缺時內(nèi)審員也可審核其所在部門的工作，但不能審核本人負責的工作，此時，尤須注意審核的有效性。 本實驗室制定了《內(nèi)部審核管理程序》，該程序包括內(nèi)審的目的、職責、范圍、方法、步驟、要求、 結(jié)果等。除此以外，每年需制定年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審日程表。內(nèi)審的過程和結(jié)果均記錄存檔。 相關(guān)文件： ① 《內(nèi)部審核管理程序》 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JK/A0122020 第 1 頁 共 1 頁 主題：內(nèi)部審核 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 12 月 10 日 襄陽錦坤新型建材科技有限公司 管理評審 本實驗室主任或其授權(quán)領(lǐng)導定期地（通常間隔時間每年不超過 12個月）對管理體系和檢測活動的充分性、適宜性進行管理評審，以確保其持續(xù)適用和有效，必要時實施改進。 為加強管理評審 的針對性、有效性，本實驗室制定了《管理評審程序》，該程序包括評審計劃的制定、評審輸入信息、評審內(nèi)容、評審報告、評審后續(xù)工作等。 管理評審的輸入信息包括：政策和程序的相適性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施；由外部機構(gòu)進行的評審；檢驗室間比對和能力驗證的結(jié)果；工作量和工作類型的變化；申斥、投訴及客戶反饋；改進的建議；質(zhì)量控制活動、資源以及人員培訓情況等。以上信息由各職能部門及相關(guān)崗位負責人提供。 管理評審?fù)ǔ２扇h的形式。會后要形成評審報告，制定和實施下一步工作計劃（含糾正或預(yù)防 措施），這些資料與會議輸入信息和會議記錄等一并歸檔保存。 相關(guān)文件： ① 《管理評審程序》 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JK/A0132020 第 1 頁 共 1 頁 主題：管理評審 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 12 月 10 日 襄陽錦坤新型建材科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JK/A0142020 第 1 頁 共 3 頁 主題：人員 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 12 月 10 日 人員 本實驗室具有開展檢測所需要的專業(yè)技術(shù)人員，其中土木工程專業(yè) 5人；管理人員包括各級領(lǐng)導、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、儀器設(shè)備管理員、樣品管理員、文件資料管理、財務(wù)物資管理等（詳見《實驗室人員 一覽表》）。 本實驗室人員，均屬在編（正式）人員。所有從事檢測的人員的能力都是得到保證的，其工作都受到適當監(jiān)督。所有員工，都按照管理體系的要求從事其本職工作。 本實驗室根據(jù)人員的教育、培訓、工作經(jīng)驗、技能考核情況對以下人員進行資格確認和頒發(fā)上崗證書： ① 抽樣人員、樣品制備人員 ② 檢測人員 ③ 簽發(fā)檢測報告人員 本實驗室某些檢測工作需要由經(jīng)過專門培訓有特殊技能的人員進行，其資格確認和持證上崗還要符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 襄陽錦坤新型建材科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JK/A0142020 第 2 頁 共 3 頁 主題：人員 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 12 月 10 日 育、崗位培訓、考核、技術(shù)知道和經(jīng)驗評價等作了明確規(guī)定。為運行該程序，每年初制定和實施人員培訓計劃，年終進行總結(jié)。 本實驗室建立了人員的檢測業(yè)績檔案。其內(nèi)容包括人員的資格、資歷、學歷、培訓、技能、檢測業(yè)績等。 該檔案由本實驗室直接控制。人員檔案的內(nèi)容及時更新，技術(shù)負責人或其指定人員對其真實性、完整性、時效性定期檢查。 本實驗室技術(shù)負責人的任職條件為 : ①具有工程師或以上技術(shù)職稱； ②在本專業(yè)領(lǐng)域