【文章內(nèi)容簡介】 糾正預防措施控制程序 CC/SJSQP8039001:20001 目的消除存在的和潛在的不合格因素，防止不合格的產(chǎn)生，保證質(zhì)量管理體系的有效運行。2 范圍適用于質(zhì)量管理體系運行過程中糾正預防措施的實施、驗證。3 職責 檢務室負責糾正預防措施的評價、制定、實施，并對其進行驗證。 各責任部門負責糾正預防措施的實施。4 程序 確定存在和潛在不合格及其原因。 糾正和預防措施的信息來源a. 檢驗記錄；；c. 顧客意見和報告； d. 內(nèi)審及管理評審文件或第三方評審文件；e. 現(xiàn)場服務記錄；f. 質(zhì)量分析會和質(zhì)量信息。 各責任部門對所獲取的信息進行分析，確定存在或潛在不合格的原因。 制定和實施預防措施 檢務室下達《糾正預防措施處理單》，明確責任部門，并制定糾正預防措施。 責任部門接到《糾正預防措施單》后，實施糾正預防措施。 正預防措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。 糾正預防措施有效性的驗證 檢務室負責對糾正預防措施進行驗證，并與責任部門對其有效性進行評審。 經(jīng)驗證有效的，應形成管理辦法或修改相關(guān)文件；經(jīng)驗證效果不明顯的，應進一步分析原因，重新制訂措施并再次跟蹤驗證。 糾正預防措施的監(jiān)督檢查檢務室負責對實施糾正預防措施進行監(jiān)督檢查，及時掌握糾正預防措施的實施情況。 檢務室跟據(jù)《糾正預防措施處理單》，整理歸納糾正預防措施實施情況,報管理者代表審核,并提交管理評審。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格控制程序》6 質(zhì)量記錄 《糾正預防措施處理單》 不合格控制程序 　 CC/SJSQP8049001:20001 目的 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的交付和使用。2 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程發(fā)生的不合格的控制。3 職責 副所長、檢務室主任自職責范圍內(nèi)，對不合格作出評審決定。 檢務室負責不合格的識別，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。 檢務室合格采取糾正措施。4 程序 不合格的分類 ：填寫內(nèi)容不全或錯誤，抽樣量不準，樣品丟失，試樣數(shù)據(jù)、報告數(shù)據(jù)失真。 ：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。填寫不規(guī)范，日期、證號不正確，送樣、試樣、報告不及時。 不合格的識別和處理 處理方式可采取要求補充填寫，退單、重新送樣、更正記錄。 重不合格樣品由檢務室安排重新取樣。對一般不合格申報單，取、送的樣品，試樣結(jié)論，由檢務室與申報單位、檢驗員聯(lián)系更正、補充。 檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的申報單與所檢實物不符，經(jīng)檢務室確認，檢驗室可拒檢。，按照《商檢所關(guān)于檢驗準確率和及時率的規(guī)定》執(zhí)行。 或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格檢驗報告，應按質(zhì)量問題對待，并上報所長，由所長責成專人采取相應的糾正和預防措施，執(zhí)行《糾正預防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定，并及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。5 相關(guān)文件 《糾正和預防措施程序》6 質(zhì)量記錄 《物資報驗申請單》 《檢驗記錄》 《送樣單》 《初檢報告》 《試驗報告單》 《 檢驗報告》 外來文件目錄 一、 國家標準 　1． 碳素結(jié)構(gòu)鋼GB70099 　2． 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼GB69999 　3． 低合金結(jié)構(gòu)鋼GB307788 　4． 輸送流體用無縫管GB/T816399 　5． 高壓鍋爐用無縫管GB531099 　6． 鋼制對焊無縫管件GB1245990 　7． 逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表GB282887 　8． 熱扎槽鋼尺寸、外形、重量及允許偏差GB70788 　9． 熱扎工字鋼GB70688 　10．油桿用標準GB722987　11． 中壓鍋爐用無縫管GB308287　12． 軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差GB70988　13． 冷軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差GB70888　14． 化學分析用試樣取樣法及成品化學成分允許偏差GB22284　15． 熱軋元鋼和方鋼尺寸、外形、重量及允許偏差GB70286　16.． 低壓流體輸送用焊接鋼管GB/T309293　17． 低壓流體輸送鍍鋅焊接鋼管GB/T30912001　18． 低碳鋼熱軋園盤條GB/T70197　19． 壓力容器用鋼板GB665496　20． 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋GB149998　21． 帶肋鋼筋GB1378882　22． 不銹管GB1497694　23． 石油裂化管GB994888　24． 油泥GB1023898　25． 合金結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)條件GB307788　26． 金屬拉伸試驗試樣GB/T639786　27． 石油用螺紋、~二、 國外標準　1． 管線管規(guī)范API 5L 2000　5． 油、套管API 5CT 2001　6． 石油專用管螺紋、量規(guī)API 5B 96三、 行業(yè)標準　1． 油井管無損檢測方法超聲測厚SY/T544792　2． 轉(zhuǎn)換配合接頭SY520093　3． 鉆桿分級檢驗方法SY/T582493　4． 整體加重鉆桿SY/T514697統(tǒng)計技術(shù)應用指導書 采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，確保檢驗及產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，在統(tǒng)計方法的應用中應遵循“正確、有效”的原則。常用的統(tǒng)計技術(shù)有：用于問題分析的直方圖、特性要因圖、散步圖等；用于過程控制監(jiān)控的各類控制圖；用于多因素效果分析的實驗設(shè)計；用于查找過程的方差分析等；用于數(shù)理統(tǒng)計的抽樣檢驗方法等。 商檢所主要應用于選擇合格供方、顧客滿意度的調(diào)查、分析，檢驗數(shù)據(jù)的處理，抽樣方案的制定，：　定義：排列圖是為尋找主要問題或影響質(zhì)量的主要原因所使用的圖。排列圖是由兩個縱坐標（左邊的縱坐標為項目發(fā)生的頻數(shù)，右邊的縱坐標為累計百分數(shù)），一個橫坐標（按排列的項目數(shù)均等分），幾個按高低順序依此排列的直方柱（“其他”一項除外，無論頻數(shù)多大，“其他”這一項均應放在最后位置）和一條累積百分比折線所組成的圖?！∨帕袌D分析的程序　　?。?）明確排列項目　　　（2）收集數(shù)據(jù)　　?。?）作缺陷項目統(tǒng)計表并進行必要的計算　　　（4）作排列圖，并標注必要的說明　　?。?）對排列圖進行分析，找出A類因素　問題分析（1）要按規(guī)范畫法繪制排列圖，以便于對排列圖進行分析找出A類因素。主要是首先在確定表示頻數(shù)的縱坐標軸刻度時，最大刻度應能容納排列項目的合計頻數(shù)。（2）A類因素要掌握住“關(guān)鍵的少數(shù)、次要的多數(shù)”的原則，A類因素的確定應根據(jù)具體情況選定。（3）作排列圖分析時，各項的單位必須是等效的，否則就失去了排列的意義。（4）排列項目不能過少，否則難以確定出“關(guān)鍵的少數(shù)”。（5）排列圖的取樣數(shù)不能太少，否則就會造成較大的判斷誤差。作排列圖時取樣數(shù)在50以上為宜。二、直方圖的應用：１、定義：直方圖是通過對數(shù)據(jù)的加工整理，從而分析和掌握質(zhì)量數(shù)據(jù)的分布狀態(tài)和估計工序不合格品率的一種方法。作圖時，將全部數(shù)據(jù)分成若干等距的組，由一系列以組距為底邊，以與該組距對應的頻數(shù)為高的直方形所構(gòu)成的圖，即為直方圖。２、直方圖的用途（1）據(jù)圖形是否正常，可用來分析產(chǎn)生問題的原因。（2）將直方圖與質(zhì)量標準相比較，能夠提供質(zhì)量分布狀況，以便針對不同情況采取管理措施。（3）從直方圖提供的數(shù)據(jù)，可以計算出數(shù)據(jù)的各種特征值和工序能力指數(shù)，從而可以推算出不合格品率。直方圖的作法：（1）作頻數(shù)分布表頻數(shù)分布表又稱頻數(shù)表，是為作直方圖而用的數(shù)據(jù)表，可以用來計算數(shù)據(jù)的特征值。由于頻數(shù)表本身已經(jīng)標明頻數(shù)分布的狀態(tài)，如果不求圖上直觀也可以不再作直方圖而直接在頻數(shù)表上進行分析。頻數(shù)表的具體作法按下述步驟：　　A收集數(shù)據(jù)：將收集到的數(shù)據(jù)填入數(shù)據(jù)表。作直方圖要求有100個數(shù)據(jù)，最少也不能少于50個，否則反映分布的誤差太大?！　計算極差（R）：R = Xmax — Xmin　　C適當分組（分組數(shù)為k）：一般將數(shù)據(jù)分為k = 10組，如果收集的數(shù)據(jù)多于100個可適當增加分組數(shù)，收集的數(shù)據(jù)少于100個可適當減少分組數(shù)?！　確定組距（h）： 極差（R）組距 h = —————— 組數(shù)（K）　　E確定各組界限：為了避免恰好落在界限之上，各組的界限確定時要加或減去最小測量單位的半數(shù)。