【文章內容簡介】 ☆★☆☆☆☆數(shù)據(jù)分析☆☆☆★☆☆☆☆持續(xù)改進☆★☆☆☆☆☆☆糾正措施☆☆☆★☆☆☆☆預防措施☆☆☆★☆☆☆☆備注： ★為責任部門 ☆ 為協(xié)作或執(zhí)行部門 第六節(jié) 職責及權限總經理a、對本公司產品質量負責。b、主持制訂本公司質量方針，確定質量目標，并采取措施確保其實施；c、領導建立符合GB/T9001—ISO9001∶2008標準要求的質量體系，對其完善、實施負全責，批準頒發(fā)《質量手冊》。d、核準公司組織機構設置、職能分配和資源配置，并保證提供足夠資源，確保質量體系的適宜性和有效性，以實現(xiàn)質量方針、目標，并持續(xù)改進。e、授權管理者代表，確認影響質量的各職能部門的職責和權限，并為他們充分行使職權提供必要的條件。f、主持管理評審，保證質量體系的持續(xù)有效。2 管理者代表a. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。b. 向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。c. 確保在公司內提高滿足顧客要求的意識。d. 負責與本公司質量管理體系有關的內外部事宜的聯(lián)絡。e. 負責測量、分析和改進的策劃；f. 負責內審工作的組織協(xié)調工作；g. 負責過程的監(jiān)視和測量的管理；h. 負責文件策劃及質量手冊的編寫組織工作。3 生產部 a. 負責生產計劃的下達，保證生產的順利進行；b. 負責生產的調度、生產進度的控制，保證交貨期的順利完成；c. 負責督促設備的維修管理等各項工作；d. 建立設備檔案，編制設備保養(yǎng)計劃，負責設備的日常保養(yǎng)、維修；e. 負責所需設備的采購，新購設備的驗收、調試；f. 負責報廢設備的確認等工作。4 技術部:，確保生產產品質量滿足要求；5. 品質部:a. 組織不合格品的評審，并做出評審結論；并對不合格品采取糾正和預防措施的管理、檢查、監(jiān)督和驗證。，保證在用計量器具、測量儀表能滿足產品檢測和工藝技術的要求；負責全公司檢測設備的檢定、報廢、封存、登記等工作；；，為采取糾正預防措施或質量改進提供依據(jù)。、檢驗規(guī)程并組織實施；，并定期做出分析報告；a. 負責供方的選擇、評價和重新評價；原輔材料的比價和定價；b. 負責原輔材料的采購，并及時跟催物料到貨情況； c. 負責國內市場的開拓，建立起與客戶良好的關系，建立客戶資料；d. 負責與客戶簽訂購銷合同，并做好合同的評審工作；e. 負責顧客滿意度的測量，并提供各種服務實現(xiàn)顧客滿意。 a. 為全公司的文件資料控制中心，負責有關文件的發(fā)放、修改、回收、歸檔等工作；b. 負責編制和實施本公司的教育培訓計劃，并組織實施；c. 負責與本部門有關的文件收集與保管，全公司記錄的管理；d. 負責公司人事的招聘及公司員工培訓記錄和檔案的建立。 a. 按照生產計劃要求，組織員工按計劃完成生產任務；b. 組織并督促各車間進行安全和文明生產，確保生產班組的設施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要；c. 按生產要求和有關操作規(guī)程進行生產，包括對各工序進行監(jiān)督管理；d. 組織好生產過程的各種原始記錄及統(tǒng)計工作，保證各種原始資料的完整性、準確性的可追溯性；e. 發(fā)現(xiàn)不合格品要及時評審或與有關部門聯(lián)絡，在未處理好之前不得將不合格品轉入下道工序，并按規(guī)定作好不合格品的標識和月度統(tǒng)計；f. 負責實施生產過程、產品標識和可追溯性的控制，g. 保存、收集與本部門有關的文件、記錄。 庫a． 制訂倉庫管理制度，負責組織實施；b． 組織做好原材料、輔助材料、成品的標識、檢驗狀態(tài)、貯存和發(fā)運工作；c． 負責與本部門有關的文件收集與保管。在職責、權限確定前應上下溝通，使員工對本崗位職責、權限充分了解，確保過程順暢。為確保運作有效性，強調內部溝通，在公司內各單位及人員之間應建立一種融洽的工作氛圍，實行有效的溝通和交流。第七節(jié) 管理評審程序 目 的確保公司質量管理體系在內外環(huán)境變化時，持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。 范 圍適用于檢查質量體系的運行狀況和評價質量體系對實現(xiàn)質量方針和質量目標的適合程度，包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。 定 義 無4 職 責 總經理主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經理匯報質量管理體系運行情況，提出改進建議。，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審提出的糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。，提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關的糾正預防措施。５、程 序5．1 管理評審策劃 總經理至少在１２個月的時間間隔內召開管理評審會，可結合內審后的結果進行，也可以根據(jù)需要安排。 管理評審由管理者代表策劃，總經理確定。管理評審通知主要內容包括：ａ、評審時間ｂ、評審目的ｃ、評審范圍及評審重點ｄ、參加評審部門（人員）ｅ、評審依據(jù)ｆ、評審內容。ａ、企業(yè)組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時ｂ、發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時ｃ、當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；ｄ、市場需求發(fā)生重大變化時；ｅ、質量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會。 ａ、各種審核結果，包括內部審核，外部審核，產品質量審核； ｂ、顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果； ｃ、過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程測量和監(jiān)視，產品監(jiān)視和測量的結果； ｄ、預防措施和糾正措施的狀況；預防和糾正措施的狀況，包括：對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結果，對顧客的滿意程度具有重大影響的糾正和預防措施。 ｅ、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性；ｆ、可能影響質量管理體系的變更，指企業(yè)內外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化新技術、新工藝的開發(fā)等。g、評審應包括評價改進的機會和質量管理體系變更需求，包括體系變更的需求，包括質量管理體系方針，目標變更的需求。 h、改進的建議 評審準備 評審前一月按照管理評審策劃的安排，通知相關人員準備本次評審有關資料。 管理評審的實施 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施，確定責任人和整改時間； 總經理對所評審的內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）；，行政部對管理評審實施過程進行記錄。 管理評審的輸出應包括ａ、對組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論，質量管理體系變更的需要，改進的機會，質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明。ｂ、管理體系有效性及其過程有效性的改進；質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。ｃ、與顧客有關的產品的改進決定和措施，包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產品特性的改進。ｄ、有關資源需求的決定和措施，為質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。 評審會議結束后，由行政部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，總經理批準，由行政部發(fā)至相應部門。行政部負責跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況，并向反饋各部門實施落實情況。，包括管理評審計劃，各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。6 相關文件7 附件 FM56101 《管理評審計劃表》 FM56102 《管理評審會議簽到表》 FM56103 《管理評審報告》第三章 資源管理第一節(jié) 總 則1． 資源是質量管理體系各過程的組成之一，本公司在實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系有效性的各項活動中，所需要的資源主要是人力資源、物力資源、財力資源、工作環(huán)境等。2． 基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經驗，從事影響產品要求符合性工作的人員應是能夠勝任的。注：在管理體系中承擔任何任務的人員都可能直接或間接地影響產品要求符合性。3． 資源的管理包括對資源的需求識別、資源的提供、資源的開發(fā)、資源的維護、資源的利用和優(yōu)化。資源管理是間接過程，它作用于產品實現(xiàn)過程，使產品增值，并保證方針、目標的實現(xiàn)，以持續(xù)達到滿足顧客要求并增進顧客滿意。4． 人力資源管理涉及到本公司質量體系各項活動所需的人力資源。5． 物力資源管理包括本公司生產經營活動所必須的各種設備、設施及監(jiān)視和測量設備等管理。財力資源是確保人力、物力和工作環(huán)境等資源得以滿足的必要條件。6． 工作環(huán)境管理包括生產（工作）場所、公共場所、自然環(huán)境和設施環(huán)境等的管理。第二節(jié) 人力資源管理程序目 的對承擔QMS職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。范 圍適用于承擔QMS規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員。定 義 無職 責 行政部 負責編制各車間、部門負責人的《崗位職責及任職要求》 負責本公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施。 負責上崗前的基礎教育 負責組織對培訓效果進行評價。 各車間、部門。《崗位職責及任職要求》。 管理者代表負責批準公司年度培訓計劃和各崗位員工的《崗位職責及任職要求》。程 序 人員安排；承擔QMS規(guī)定職責的人員應是有能力的，從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 公司編制各崗位員工的《崗位職責及任職要求》報管理者代表審批。《崗位職責及任職要求》經審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 培訓、意識和能力，提供培訓或采取其他措施以獲得所需的能力；各部門應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據(jù)他們的《崗位職責及任職要求》進行考核識別需求制訂計劃并上報。 a、工廠的基礎教育：包括本廠簡介、員工紀律、方針、目標，質量、安全和環(huán)保意識，相關法律法規(guī)，質量管理體系標準基礎知識等的培訓，在進入本廠一個月內，由各部門組織進行。 b 部門基礎教育：學習本部門工藝操作的主要內容，由部門主管組織進行，包括設備的性能、操作步驟、安全事項、緊急應變措施等，進行書面和實際操作考核，合格方可上崗。（轉崗員工按此條款進行培訓） 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核，一般安排在停產檢修時。 特殊工作人員培訓a、 特殊工序、關鍵工序人員由所在車間主任負責培訓，合格后持證上崗，每年還應進行培訓和考核。b、 電氣焊工、計量員、叉車工、吊車工、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓證書。c、 質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核。 技術人員培訓各類技術人員是公司的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由各部門提出申請，經總經理批準后組織培訓或外送培訓。 通過教育和培訓，使員工質量意識得到強化。a. 確保組織的人員認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為達到質量目標/指標做出貢獻；b. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。c. 自己從事的崗位的工作與本廠發(fā)展的相關性。本廠應鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性a、 通過理論考核、操作考試、業(yè)績評定和觀察等方法，評價員工培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需能力。b、 每年第四季度，組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制訂下一年度的培訓計劃。c、行政部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各車間員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工能夠勝任本職工作。 培訓計劃及實施 每年12月份，行政部根椐各部門員工的實際能力與要求的差距，于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等），經總經理審批下發(fā)各車間，并監(jiān)督實施。 每次培訓的有關記錄交存檔。 各車間計劃外培訓，應填寫《培訓需求申請表》報管理者代表批準，由相關部門組織實施。 人員招聘渠道：A、人才市場 B、學校推薦 C、相關人員推薦 流程： 制定計劃→人員招聘渠道→收集應聘者資料→篩選→安排面試→確定錄用者→培訓上崗《勞動法》及有關規(guī)定，參照相關的崗位職責嚴格審核，確定是否錄用。錄用過程中應與應聘者平等協(xié)商，明確相應的福利、待遇、工作要求和工作守則。 特殊崗位如內審員、電工、司爐等人員應參加專業(yè)培訓和進行資格審查。 培訓效果及記錄保持，公司確保員工能認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；、培訓、考核、技能和經驗的適當記錄。6 相關文件 《崗位職責及任職要求》7 附 件 FM62201 年度培訓計劃 FM62202 培訓簽到及考核表 FM62203 培訓需求申請表第三節(jié) 生產設備管理程序1 目 的確保在機械產品生產過程中所用的生產設備處于良好狀態(tài)。2 范 圍適用于公司生產設備的管控。3 定 義無4 職 責，并負責公司所有生產設備的日常管理、維護、維修，建立設備臺帳，保證設備完好；會同生產車間做好設備的驗收工作；，并做好日常保養(yǎng)工作。5 內 容，總經理考慮現(xiàn)有設備的生產能力以及需增購的設備。若需增購設備，應選定設備的型號、規(guī)格、生產廠家等要求，同時要與機修組明確如何驗收設備。，驗收不合格時應及時通知總經理，便由總經理采取補救措施，驗收合格后設備才能投放使用。，設備管理人員應將設備列入“設備管理