【文章內(nèi)容簡介】 18 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的法律法規(guī)及技術(shù)文件的識別、收集和管理； 辦公室負責(zé)組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件的編制和管理；負責(zé)大宗原材料、主要材料、中間產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、分析檢驗等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理； 設(shè)備科負責(zé)組織測量管理體系文件的編制和管理；負責(zé)信息系統(tǒng)管 理、測量設(shè)備控制的外來文件的識別、收集和管理；負責(zé)企業(yè)信息系統(tǒng)所需軟件的確認，并確保系統(tǒng)安全。 設(shè)備科負責(zé)組織設(shè)備維護檢修方面文件的編制和管理；負責(zé)設(shè)備管理、能源控制方面的外來文件的識別、收集和管理； 辦公室負責(zé)企業(yè)紅頭文件的行文審核、發(fā)布和管理；負責(zé)上級文件的收文、登記、傳閱歸檔和管理；負責(zé)行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的識別、收集和管理；負責(zé)行業(yè)文件的歸檔管理； 各相關(guān)部門負責(zé)該部門職能范圍內(nèi)專業(yè)文件的編制和管理。負責(zé)本部門管理職能所需的外來文件的識別、收集和管理； 各生產(chǎn)單位負責(zé)本單位作 業(yè)文件的編制和管理；負責(zé)本單位生產(chǎn)過程所需的外文件的識別、收集和管理。 安全標(biāo)準(zhǔn)化文件包括： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊； 安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件； 第三層次文件即作業(yè)文件（包括管理類文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件、崗位操作（作業(yè)）類文件）； 各類記錄； 19 文件的審批、評審與更新 管理手冊由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；程序文件由編寫部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工藝技術(shù)規(guī)程由編寫單位的負責(zé)人審核，生產(chǎn)技術(shù)科審批。崗位操作規(guī)程由編寫單位的專業(yè)職能科室負責(zé)人審 核，編寫單位負責(zé)人批準(zhǔn)。 其它管理類、作業(yè)類文件：企業(yè)級的由各歸口部門負責(zé)審核，主管負責(zé)人批準(zhǔn)；單位 /部門級文件由文件起草單位 /部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件的評審與更新：企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊、程序文件在每年管理評審時進行評審。其他文件，由各文件管理部門根據(jù)適宜情況進行評審；必要時進行更新（當(dāng)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝過程、組織結(jié)構(gòu)及外部環(huán)境等發(fā)生變化時），更新時，需由原來審批責(zé)任部門負責(zé)再次審批。 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放：由辦公室填寫發(fā)放記錄，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。 當(dāng) 需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)到辦公室辦理手續(xù)領(lǐng)用。 當(dāng)文件破損嚴重影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，辦公室將破損文件銷毀。 文件的更改 文件的更改，應(yīng)由文件更改提出部門 /人說明更改原因，對重要的更改內(nèi)容 (如技術(shù)參數(shù) )還應(yīng)有充分的依據(jù)。更改的審批應(yīng)由原審批責(zé)任人負責(zé)。 文件更改分為：劃改、換頁、插頁、章節(jié)更改或堪誤表。 文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，辦公室應(yīng)按文件更改提出部門 /人的要求進 20 行更改，并填寫修訂記錄，應(yīng)注 明更改狀態(tài)和更改生效時間等。 作廢文件的處理 新版文件發(fā)布時，舊版文件同時作廢，作廢的文件由辦公室按發(fā)放記錄收回經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 銷毀方式：紙質(zhì)文件采用碎紙機方式進行銷毀。 需作資料保留的作廢文件應(yīng)按檔案管理相關(guān)規(guī)定進行保存，在記錄中予以說明。 時限性受控文件，如：年、季、月計劃，月生產(chǎn)調(diào)整通知等，使用期過后需作資料保留的，由各單位自定保存期限。 外來文件的控制 各單位 /部門負責(zé)識別、收集的各類外來文件，應(yīng)由各單位 /部門對其適宜性、有效性 確認后統(tǒng)一管理；使用中應(yīng)進行定期評審和更新； 紙質(zhì)外來文件經(jīng)確認后應(yīng)按分發(fā)號進行登記發(fā)放、更新和管理；電子版外來文件可不做標(biāo)識，由責(zé)任部門負責(zé)登記、更新和管理。 文件的歸檔與借閱 凡以企業(yè)名義行文的文件由辦公室負責(zé)保管，下年度初移交給檔案室歸檔； 凡以單位 /部門名義下文的文件，需歸檔的，由行文單位 /部門移交給檔案室歸檔。 21 河北石臺山水泥 有限公司 管理文件 文件編號： STS20xx008 第 1版 安全生產(chǎn)檔案管理制度 ，由專人管理安全生產(chǎn)檔案。 ： 安全生產(chǎn)管理委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單及變動記錄； 安全機構(gòu)設(shè)置情況及專職、兼職安全員名單； 特種作業(yè)人員操作資格證件及人員名單； 特種設(shè)備清單及有關(guān)檔案資料； 危險源（點）資料及三級 危險源（點）管理清單； 作業(yè)環(huán)境（邊坡監(jiān)測、噪聲測定等）監(jiān)測資料； 職工健康檔案及健康監(jiān)護資料； 職業(yè)病人檔案及監(jiān)護資料； 安全生產(chǎn)檢查記錄及整改情況； 安全例會及安全日、月活動記錄； 職工代表大會關(guān)于安全生產(chǎn)的提案及整改落實情況； 安全生產(chǎn)事故記錄和統(tǒng)計資料； 職工傷亡事故登記表等有關(guān)傷亡事故管理的檔案資料； 安全生產(chǎn)管理制度及崗位技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)安全規(guī)程，并匯編成冊； 安全措施費用的提取和使用情況； 安全教育培訓(xùn)記錄； 事故應(yīng)急救援預(yù)案，演練及實施記錄； 其他有關(guān)安全生產(chǎn)情況記錄 。 ，以便于查閱。 ，該上報有 22 關(guān)部門的上報有關(guān)部門，該定期向職工公布的向職工公布。 和檔案管理工作，使安全生產(chǎn)檔案逐步完善做到科學(xué)管理。 23 河北石臺山水泥 有限公司 管理文件 文件編號： STS20xx009 第 1版 風(fēng)險評估和控制管理制度 為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預(yù)防，達到消除減少危害、控制預(yù)防的目的，結(jié)合公司實際，特制定本制度。 項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； 常規(guī)和異常活動； 事故及潛在的緊急情 況； 所有進入作業(yè)場所的人員活動； 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品； 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。 根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進行風(fēng)險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。 工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價 ，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。 安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有 24 關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。 常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前 . 采用風(fēng)險度 R=可能性 L后果嚴 重性 S 的評價法，具體評價準(zhǔn)則規(guī)定為： 事故發(fā)生的可能性 L 判斷準(zhǔn)則 等級 標(biāo) 準(zhǔn) 5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測 系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控 制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 3 沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā) 生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。 2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行， 或過去偶爾發(fā)生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí) 行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 25 事件后果嚴重性 S 判別準(zhǔn)則 等級 法律、法規(guī)及其他要求 人員 財產(chǎn)損失 /萬元 停工 公司形象 5 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 死亡 50 部分裝置（ 2套）或設(shè)備停工 重大國際國內(nèi)影響 4 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 喪失勞動能力 25 2套裝置停工、或設(shè)備停工 行業(yè)內(nèi)、省 內(nèi)影響 3 不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 10 1套裝置停工或設(shè)備 地區(qū)影響 2 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定 輕微受傷、間歇不舒服 10 受影響不大，幾乎 不停工 公司及周邊范圍 1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 形象沒有受損 風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施 R 風(fēng)險度 等級 應(yīng)采取的行動 /控制措施 實施期限 2025 巨大風(fēng)險 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措 施進行評估 立刻 1516 重大風(fēng)險 采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期 檢查、測量及評估 立即或近期整改 912 中等 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通 2年內(nèi)治理 48 可接受 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費時 治理 4 輕微或可忽略 的風(fēng)險 無需采用控制措施，但需保存記錄 公司成立風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組 公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，崗位員工要積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。 根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風(fēng)險，并制定落實風(fēng)險控 制措施。 26 評價出的重大隱患項目，應(yīng)建立檔案和整改計劃。 風(fēng)險評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。 按照實際情況不斷完善風(fēng)險評價的內(nèi)容。 27 河北石臺山水泥 有限公司 管理文件 文件編號： STS20xx010 第 1版 安全教育培訓(xùn) 管理 制度 為加強和規(guī)范公司安全培訓(xùn)工作，提高從業(yè)人員安全素質(zhì)，防范傷亡事故，減輕職業(yè)危害，根據(jù)安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)以及（《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 3 號）要求，特制定本制度。 。 。 公司相關(guān)部門及基層單位應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)和本規(guī)定，建立健全安全培訓(xùn)工作制度。 、 安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員。 生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識，掌握本崗位的安全操作技能，增強預(yù)防事故、控制職業(yè)危害和應(yīng)急處理的能力。 未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。 、安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)教育 主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全培訓(xùn)要求 主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。 主要負責(zé)人和安全生產(chǎn) 管理人員，必須接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)安監(jiān)局培訓(xùn)中心對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后，方可任職。 主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)，必須由安監(jiān)局 28 監(jiān)察部門認定的具備相應(yīng)資質(zhì)的安全培訓(xùn)機構(gòu)實施。 主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，經(jīng)安全資格培訓(xùn)考核合格，由安監(jiān)局培訓(xùn)中心發(fā)給安全資格證書后方可持證上崗。 主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于 32學(xué)時。每年再培訓(xùn)時間不得少于 12 學(xué)時。 主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不得少于 48學(xué)時；每年再培訓(xùn)時間不得少于 16 學(xué)時。 主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容 主要負責(zé)人安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： —— 國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)； —— 安全生產(chǎn)管理基本知識、安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)專業(yè)知識； —— 重大危險源管理、重大事故防范、應(yīng)急管理和救援組織以及事故調(diào)查處理的有關(guān)規(guī)定； —— 職業(yè)危害及其預(yù)防措施； —— 國內(nèi)外先進的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗； —— 典型事故和應(yīng)急救援案例分析； —— 其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。 安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)應(yīng) 當(dāng)包括下列內(nèi)容： —— 國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)； —— 安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等知識； —— 傷亡事故統(tǒng)計、報告及職業(yè)危害的調(diào)查處理方法； —— 應(yīng)急管理、應(yīng)急預(yù)案編制以及應(yīng)急處置的內(nèi)容和要求； —— 國內(nèi)外先進的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗； —— 典型事故和應(yīng)急救援案例分析； 29 —— 礦業(yè)公司標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章