【文章內(nèi)容簡介】 的初選方案報(bào)采購主管匯總。對同類的重要產(chǎn)品和一般產(chǎn)品，應(yīng)同時(shí)提供幾家可供選擇的合格供方； 采購主管擬制《供方審定表》，以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄐ藕?、傳真、電子郵件、到供方現(xiàn)場考察等）對初選方案的供方進(jìn)行調(diào)查，向供方索取有關(guān)證明文件（如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、專業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)廠、安全認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、質(zhì)量體系 認(rèn)證等資料）； 采購主管主持召開有關(guān)部門代表參加的審定會，對供方審定后做出結(jié)論； 采購主管根據(jù)審定結(jié)果編制《合格供方名錄》，經(jīng)廠長審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 第 21 頁 共 47 頁 對合格供方的控制 根據(jù)采購產(chǎn)品的類型、產(chǎn)品質(zhì)量對最終產(chǎn)品的影響程度、采購數(shù)量，確定對供方的控制方式和程度； ● 初次提供產(chǎn)品的供方，除提供充分的書面證明材料外，需經(jīng)樣品檢驗(yàn)和試用，測試合格后才能供貨； ● 對輔助產(chǎn)品，要求提供出廠合格證； ● 對緊急采購的產(chǎn)品應(yīng)在《采購申請單》中注明“緊急”，經(jīng) 采購主 管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可先行采購，隨后再對該供方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)合格可列為后選合格供方；供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的，應(yīng)取消其供貨資格； ● 采購主管每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評分占 60%,交貨期評分占 20%,其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。評定總分低于 60 分（或質(zhì)量評分低于 48 分） ,應(yīng)取消其合格供方資格：如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)采購主管審批，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)產(chǎn)品的供貨驗(yàn)證。連續(xù)兩次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 對外包過程的控制 ,參照上述 條款執(zhí)行。 對服務(wù)供方的控制 為本公司提供服務(wù)的供方 ,如運(yùn)輸公司、檢測機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向本公司提供服務(wù)；對國家授權(quán)的計(jì)量實(shí)驗(yàn)室，不做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。 采購 各部門根據(jù)生產(chǎn)、工作需要填寫《采購申請單》，緊急采購產(chǎn)品應(yīng)在《采購申請單》中注明，交部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后報(bào)采購主管匯總； 采購人員認(rèn)真核實(shí)庫存：確定實(shí)際采購數(shù)量；向供應(yīng)商詢價(jià)并確定供應(yīng)商；報(bào)工廠廠長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 采購重要、一般產(chǎn)品和批量輔助產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)簽 訂《采購合同》，明確所采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、供貨期限、交貨、付款方式及違約責(zé)任等，并根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 當(dāng)采購申請發(fā)生變化時(shí)，采購人員應(yīng)及時(shí)以《采購合同變更通知》的形式通知供方，并與供方進(jìn)行友好協(xié)商。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》控制程序。 采購產(chǎn)品入庫 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后庫房管理員對采購產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識，并根據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)規(guī)范》正確貯存產(chǎn)品。不合格的產(chǎn)品按不合格品 控制程序執(zhí)行 。 第 22 頁 共 47 頁 三、關(guān)鍵控制點(diǎn)操作指導(dǎo)書 四、生產(chǎn)過程控制 對蜂蜜的生產(chǎn)工藝流程及工藝規(guī)程進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品的正確生產(chǎn)，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 適用于蜂蜜生產(chǎn)過程及規(guī)范操作的控制。 生產(chǎn)人員在加工過程中應(yīng)嚴(yán)格按照工藝流程及工藝規(guī)程的要求進(jìn)行操作，填寫《設(shè)備清洗消毒記錄》。 設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的定期維護(hù)，并填寫《設(shè)備維護(hù)記錄》。 第 23 頁 共 47 頁 成品庫管負(fù)責(zé)對成品的管理，并填寫《生產(chǎn)計(jì)劃》，《蜂蜜 /王漿作業(yè)記錄表》， 《包裝作業(yè)記錄表》。 品控人員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和驗(yàn)證，填寫《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄》，《成品檢驗(yàn)記錄》，《計(jì)量器具臺帳》，《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》，《檢測設(shè)備、計(jì)量器具維護(hù)記錄》，《計(jì)量器具領(lǐng)用記錄》，《合格證》。 蜂蜜工藝流程圖 過程檢驗(yàn) ↓ 洗瓶、鋁箔 → 烘瓶 → 瓶消毒 → 灌裝 → 旋蓋 → 貼標(biāo) → 熱縮 → 成品檢驗(yàn) → 裝箱 → 入庫 （ 500g 瓶有鋁箔 ） ↑ （ 1000g 蜂蜜需熱縮） 融蜜（根據(jù)需要） ↑ 成品蜜 蜂蜜生產(chǎn)工藝規(guī)程 每次生產(chǎn)前后對容器、周轉(zhuǎn)筒、灌裝設(shè)施進(jìn)行三步清洗。 每天生產(chǎn)前一天對生產(chǎn)用瓶、鋁箔（ 500g 瓶有）進(jìn)行清洗（鋁箔面用 75％酒精擦拭即可），清洗后放置在瀝干架瀝干，并用臭氧環(huán)境消毒。 瀝干后放置在蜂蜜灌裝間，并放置在臭氧臭氧消毒柜進(jìn)行消毒。 若 遇有結(jié)晶蜂蜜需進(jìn)行融蜜，溫度控制在 43℃，時(shí)間為蜂蜜完全融化為止。對于非結(jié)晶蜜，溫度控制在 43℃，時(shí)間為 10min，加溫后方可進(jìn)行灌裝。 生產(chǎn)過程中，品控人員應(yīng)對車間環(huán)境衛(wèi)生，個(gè)人衛(wèi)生，設(shè)備清洗狀態(tài)進(jìn)行檢查，合格后方可生產(chǎn)。 生產(chǎn)過程中，用蜂蜜灌裝機(jī)進(jìn)行灌裝，灌裝后用電子天平稱取蜂蜜的凈含量，正偏差在 2g 以內(nèi)，決不允許出現(xiàn)負(fù)偏差。 灌裝完的蜂蜜應(yīng)蓋好內(nèi)蓋（蜂蜜 1000g）再將外蓋旋緊；蜂蜜第 24 頁 共 47 頁 （ 500g）需將鋁箔先放入蓋內(nèi)再將外蓋旋緊，并用鋁箔封口機(jī)（設(shè)為 ）封口。 將相應(yīng)品種的標(biāo)簽打好生產(chǎn)日期，并將其貼在瓶身正中央。 將貼好標(biāo)簽的蜂蜜（ 1000g）套上熱縮膜，在預(yù)熱 10min 溫度調(diào)在 150℃的熱縮機(jī)上進(jìn)行熱縮，熱縮好的蜂蜜需將瓶底部多于的熱縮膜剪掉。 生產(chǎn)結(jié)束后，將生產(chǎn)好的蜂蜜放在待檢區(qū)，由品控人員進(jìn)行抽檢，品控人員應(yīng)及時(shí)對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，其中包括：感官、水分、蔗糖、羥甲基糠醛、淀粉酶活性、菌落總數(shù)、大腸桿菌，凈含量。 檢測合格后，附合格證合格后方可裝箱放行。 由庫管清點(diǎn)數(shù)量后封箱入庫，庫內(nèi)應(yīng)潔凈干 燥，溫度為 25℃為宜，不得存放有毒，有異味的物品。 五、設(shè)備的使用、清理、維護(hù)和保養(yǎng)程序 確定、提供并維護(hù)和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。 本程序適用于對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 第 25 頁 共 47 頁 研發(fā)部負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)場所的工藝和定置設(shè)計(jì)。 工廠負(fù)責(zé)所需的設(shè)施的安裝、維護(hù)和管理，以及生產(chǎn)環(huán)境的管理。 采購人員負(fù)責(zé)設(shè)施的采購和提供。 辦公室協(xié)助工廠對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán) 境的管理、設(shè)施檔案，特殊崗位人員的培訓(xùn)與考核。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)給予必要的資源。 設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。包括： 建筑物、工作場所 (辦公和生產(chǎn)場所 )和相應(yīng)的設(shè)施 (包括設(shè)備系統(tǒng) )； 過程設(shè)備：機(jī)器、測試儀器以及工具等； 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等。 生產(chǎn)場所和相應(yīng)的設(shè)施 生產(chǎn)場所的環(huán)境條件是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。它包括人的因素和物的因素 (如光線 、溫度、濕度、清潔度和粉塵等 )，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)來確定、提供和控制。 生產(chǎn)場所的控制 研發(fā)部在設(shè)計(jì)車間工藝布置時(shí)，應(yīng)綜合考慮生產(chǎn)環(huán)境的要求，科學(xué)地定置設(shè)計(jì)，繪制工藝布置和定置管理圖。使設(shè)施、設(shè)備、工裝、工位器具、物資等按工藝流程有序地放置； ● 定置區(qū)設(shè)明顯標(biāo)志，定置物按規(guī)定分類擺放，不得越區(qū)混放，第 26 頁 共 47 頁 以利于材料的交轉(zhuǎn)搬運(yùn)和安全； ● 定置區(qū)的材料、存放點(diǎn)的設(shè)置和相應(yīng)設(shè)施，應(yīng)充分利用場地空間，使之實(shí)現(xiàn)增值利用； ● 生產(chǎn)場地應(yīng)保持清潔。特種工藝環(huán)境條件必須滿足作業(yè)文件的規(guī)定。對環(huán)境溫度、 濕度、粉塵、照明等進(jìn)行控制和記錄。檢驗(yàn)人員監(jiān)督，環(huán)境條件不滿足規(guī)定的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。 辦公場所、接待室以及公共場所等由辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的特點(diǎn)統(tǒng)一設(shè)計(jì)，做到舒暢、整潔、通風(fēng)、采光好，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生，激發(fā)人員的工作積極性、提高工作效率，通過各部門的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量。 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)的要求。 由工廠廠長組織定期對工作場所的環(huán)境進(jìn)行檢查，填寫環(huán)境檢查記錄。 設(shè)備管理 一般設(shè)備的管理 ● 研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品工藝要求， 提出設(shè)備配置計(jì)劃，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購人提供； ● 新購置的設(shè)備，由工廠指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收、安裝調(diào)試，合格后納入管理； ● 設(shè)備的檔案資料原件存辦公室，復(fù)印件提供使用； ● 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、中修、大修及報(bào)廢按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。 關(guān)鍵設(shè)備的管理 第 27 頁 共 47 頁 ● 研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品特性、生產(chǎn)要求、重要性和價(jià)格等因素，編制《關(guān)鍵設(shè)備備件清單》，并納入計(jì)劃性維護(hù)中；根據(jù)關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)使用說明書規(guī)定，公司對設(shè)備工作可靠性等因素編制維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 (包括保養(yǎng)范圍、內(nèi)容和驗(yàn)證次數(shù) )； 關(guān)鍵設(shè)備的檢查和維修，其內(nèi)容為： ● 熱縮機(jī)每一個(gè)月對線路及加熱管檢修一次，并對傳動裝置加潤滑油。檢查接線口是否松動、高溫線是否老化，以免發(fā)生觸電。每次使用完畢必須拔掉電源插頭。 ● 自動恒溫水浴鍋，每次使用時(shí)必須保證加熱裝置的溫度探頭與液體有足夠的接觸。 ● 蜂蜜灌裝機(jī)每生產(chǎn) 120 小時(shí)，應(yīng)對電器部分、傳動部分、灌裝部分進(jìn)行檢修。每生產(chǎn) 240 小時(shí)對設(shè)備進(jìn)行拆洗，清洗注油。機(jī)修人員在生產(chǎn)中對設(shè)備進(jìn)行檢測，如有故障必須停機(jī)檢查。每生產(chǎn) 480 小時(shí)對設(shè)備易損部分零件進(jìn)行更換。 支持性服務(wù) 辦公室負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的通訊以及水、電、氣 (汽 )的保障供應(yīng)，確保不因通訊或水、電、氣的原因而造成計(jì)劃外停產(chǎn)或事故。具體實(shí)施按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 六、衛(wèi)生管理制度 1 目的 過程中衛(wèi)生是影響食品質(zhì)量的重要因素，只有衛(wèi)生得到有效控制，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量。 2 范圍 第 28 頁 共 47 頁 本程序適應(yīng)于整個(gè)生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生控制。 3 職責(zé) 研發(fā)部制定生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制辦法。 生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生嚴(yán)格控制。 質(zhì)檢部對生產(chǎn)過程中衛(wèi)生執(zhí)行情況嚴(yán)格監(jiān)控。 4 控制程序 控制內(nèi)容 生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生控制包括： ● 原材料衛(wèi)生控制 ● 生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生控制 ● 生產(chǎn)人員衛(wèi)生控制 ● 生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生控制 控制過程 原材料衛(wèi)生控制 （ 1） 原材料的采購和驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照原材料的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對于不符和質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原材料拒絕接受。 （ 2） 盛裝原材料的包裝物或容器 ,其材質(zhì)應(yīng)無毒無害 ,不受污染 ,符合衛(wèi)生要求。 （ 3） 貯存原材料的庫房必須能夠滿足原材料長期貯存所需的條件。 （ 4） 原料場地和倉庫應(yīng)設(shè)專人管理，建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況 ,按時(shí)清掃、消毒、通風(fēng)換氣。 （ 5） 原材料在使用時(shí)要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要量領(lǐng)取，不要多領(lǐng)，對第 29 頁 共 47 頁 于生產(chǎn)剩余的原材料要根據(jù)原材料的特性妥善保管，決不允許隨意放在車 間