【文章內容簡介】 的初選方案報采購主管匯總。對同類的重要產品和一般產品，應同時提供幾家可供選擇的合格供方； 采購主管擬制《供方審定表》，以適當?shù)姆绞剑ㄐ藕髡?、電子郵件、到供方現(xiàn)場考察等）對初選方案的供方進行調查，向供方索取有關證明文件（如營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產許可證、專業(yè)定點生產廠、安全認證、產品質量認證、質量體系 認證等資料）； 采購主管主持召開有關部門代表參加的審定會，對供方審定后做出結論； 采購主管根據(jù)審定結果編制《合格供方名錄》，經(jīng)廠長審核報總經(jīng)理批準后實施。 第 21 頁 共 47 頁 對合格供方的控制 根據(jù)采購產品的類型、產品質量對最終產品的影響程度、采購數(shù)量，確定對供方的控制方式和程度； ● 初次提供產品的供方，除提供充分的書面證明材料外，需經(jīng)樣品檢驗和試用，測試合格后才能供貨； ● 對輔助產品，要求提供出廠合格證； ● 對緊急采購的產品應在《采購申請單》中注明“緊急”，經(jīng) 采購主 管審核，總經(jīng)理批準后可先行采購，隨后再對該供方進行評價，評價合格可列為后選合格供方；供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題的，應取消其供貨資格； ● 采購主管每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占 60%,交貨期評分占 20%,其他（如價格、售后服務等）占 20%。評定總分低于 60 分（或質量評分低于 48 分） ,應取消其合格供方資格：如因特殊情況留用，應報采購主管審批，但應加強對其供應產品的供貨驗證。連續(xù)兩次評分仍不及格，應取消其供貨資格。 對外包過程的控制 ,參照上述 條款執(zhí)行。 對服務供方的控制 為本公司提供服務的供方 ,如運輸公司、檢測機構等，也應經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務；對國家授權的計量實驗室，不做服務質量評價。 采購 各部門根據(jù)生產、工作需要填寫《采購申請單》，緊急采購產品應在《采購申請單》中注明，交部門負責人審核批準后報采購主管匯總； 采購人員認真核實庫存：確定實際采購數(shù)量；向供應商詢價并確定供應商；報工廠廠長審核，總經(jīng)理批準后實施； 采購重要、一般產品和批量輔助產品時，應簽 訂《采購合同》，明確所采購產品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、供貨期限、交貨、付款方式及違約責任等，并根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。 當采購申請發(fā)生變化時，采購人員應及時以《采購合同變更通知》的形式通知供方，并與供方進行友好協(xié)商。 采購產品的驗證 對采購產品的驗證執(zhí)行《產品的監(jiān)視和測量》控制程序。 采購產品入庫 采購產品經(jīng)檢驗合格后庫房管理員對采購產品進行必要的標識，并根據(jù)《產品防護規(guī)范》正確貯存產品。不合格的產品按不合格品 控制程序執(zhí)行 。 第 22 頁 共 47 頁 三、關鍵控制點操作指導書 四、生產過程控制 對蜂蜜的生產工藝流程及工藝規(guī)程進行控制，以確保產品的正確生產，為產品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 適用于蜂蜜生產過程及規(guī)范操作的控制。 生產人員在加工過程中應嚴格按照工藝流程及工藝規(guī)程的要求進行操作，填寫《設備清洗消毒記錄》。 設備維修人員負責對生產設備的定期維護，并填寫《設備維護記錄》。 第 23 頁 共 47 頁 成品庫管負責對成品的管理，并填寫《生產計劃》，《蜂蜜 /王漿作業(yè)記錄表》， 《包裝作業(yè)記錄表》。 品控人員負責對生產過程進行嚴格監(jiān)督和驗證，填寫《生產過程檢驗記錄》，《成品檢驗記錄》，《計量器具臺帳》，《計量器具校準計劃》，《檢測設備、計量器具維護記錄》，《計量器具領用記錄》，《合格證》。 蜂蜜工藝流程圖 過程檢驗 ↓ 洗瓶、鋁箔 → 烘瓶 → 瓶消毒 → 灌裝 → 旋蓋 → 貼標 → 熱縮 → 成品檢驗 → 裝箱 → 入庫 （ 500g 瓶有鋁箔 ） ↑ （ 1000g 蜂蜜需熱縮） 融蜜（根據(jù)需要） ↑ 成品蜜 蜂蜜生產工藝規(guī)程 每次生產前后對容器、周轉筒、灌裝設施進行三步清洗。 每天生產前一天對生產用瓶、鋁箔（ 500g 瓶有）進行清洗（鋁箔面用 75％酒精擦拭即可），清洗后放置在瀝干架瀝干，并用臭氧環(huán)境消毒。 瀝干后放置在蜂蜜灌裝間，并放置在臭氧臭氧消毒柜進行消毒。 若 遇有結晶蜂蜜需進行融蜜，溫度控制在 43℃，時間為蜂蜜完全融化為止。對于非結晶蜜，溫度控制在 43℃，時間為 10min，加溫后方可進行灌裝。 生產過程中，品控人員應對車間環(huán)境衛(wèi)生，個人衛(wèi)生，設備清洗狀態(tài)進行檢查，合格后方可生產。 生產過程中，用蜂蜜灌裝機進行灌裝，灌裝后用電子天平稱取蜂蜜的凈含量，正偏差在 2g 以內，決不允許出現(xiàn)負偏差。 灌裝完的蜂蜜應蓋好內蓋（蜂蜜 1000g）再將外蓋旋緊；蜂蜜第 24 頁 共 47 頁 （ 500g）需將鋁箔先放入蓋內再將外蓋旋緊，并用鋁箔封口機（設為 ）封口。 將相應品種的標簽打好生產日期，并將其貼在瓶身正中央。 將貼好標簽的蜂蜜（ 1000g）套上熱縮膜，在預熱 10min 溫度調在 150℃的熱縮機上進行熱縮，熱縮好的蜂蜜需將瓶底部多于的熱縮膜剪掉。 生產結束后，將生產好的蜂蜜放在待檢區(qū)，由品控人員進行抽檢，品控人員應及時對產品進行抽樣檢驗，其中包括：感官、水分、蔗糖、羥甲基糠醛、淀粉酶活性、菌落總數(shù)、大腸桿菌，凈含量。 檢測合格后，附合格證合格后方可裝箱放行。 由庫管清點數(shù)量后封箱入庫，庫內應潔凈干 燥，溫度為 25℃為宜，不得存放有毒，有異味的物品。 五、設備的使用、清理、維護和保養(yǎng)程序 確定、提供并維護和管理為實現(xiàn)產品的符合性所需的基礎設施和工作環(huán)境，以確保產品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。 本程序適用于對實現(xiàn)產品符合性所需的基礎設施和工作環(huán)境的管理。 第 25 頁 共 47 頁 研發(fā)部負責提出生產場所的工藝和定置設計。 工廠負責所需的設施的安裝、維護和管理，以及生產環(huán)境的管理。 采購人員負責設施的采購和提供。 辦公室協(xié)助工廠對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán) 境的管理、設施檔案，特殊崗位人員的培訓與考核。 總經(jīng)理負責為基礎設施的確定、提供和維護給予必要的資源。 設施是實現(xiàn)產品符合性的物質保證。應確定、提供并維護為實現(xiàn)產品所需要的基礎設施。包括： 建筑物、工作場所 (辦公和生產場所 )和相應的設施 (包括設備系統(tǒng) )； 過程設備：機器、測試儀器以及工具等； 支持性服務，如運輸、通訊等。 生產場所和相應的設施 生產場所的環(huán)境條件是實現(xiàn)產品符合性的支持條件。它包括人的因素和物的因素 (如光線 、溫度、濕度、清潔度和粉塵等 )，應根據(jù)產品實現(xiàn)過程的特點來確定、提供和控制。 生產場所的控制 研發(fā)部在設計車間工藝布置時，應綜合考慮生產環(huán)境的要求，科學地定置設計，繪制工藝布置和定置管理圖。使設施、設備、工裝、工位器具、物資等按工藝流程有序地放置； ● 定置區(qū)設明顯標志，定置物按規(guī)定分類擺放，不得越區(qū)混放，第 26 頁 共 47 頁 以利于材料的交轉搬運和安全； ● 定置區(qū)的材料、存放點的設置和相應設施，應充分利用場地空間，使之實現(xiàn)增值利用； ● 生產場地應保持清潔。特種工藝環(huán)境條件必須滿足作業(yè)文件的規(guī)定。對環(huán)境溫度、 濕度、粉塵、照明等進行控制和記錄。檢驗人員監(jiān)督，環(huán)境條件不滿足規(guī)定的，不準生產。 辦公場所、接待室以及公共場所等由辦公室根據(jù)各業(yè)務部門的特點統(tǒng)一設計，做到舒暢、整潔、通風、采光好，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生，激發(fā)人員的工作積極性、提高工作效率，通過各部門的工作質量來保證產品質量。 嚴格執(zhí)行生產安全、環(huán)境保護方面的法律法規(guī)的要求。 由工廠廠長組織定期對工作場所的環(huán)境進行檢查，填寫環(huán)境檢查記錄。 設備管理 一般設備的管理 ● 研發(fā)部根據(jù)產品工藝要求， 提出設備配置計劃，填寫《生產設施配置申請單》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購人提供； ● 新購置的設備，由工廠指定專人負責驗收、安裝調試，合格后納入管理； ● 設備的檔案資料原件存辦公室，復印件提供使用； ● 設備的維護、保養(yǎng)、中修、大修及報廢按《設備管理制度》執(zhí)行。 關鍵設備的管理 第 27 頁 共 47 頁 ● 研發(fā)部根據(jù)產品特性、生產要求、重要性和價格等因素，編制《關鍵設備備件清單》，并納入計劃性維護中；根據(jù)關鍵設備的維護使用說明書規(guī)定，公司對設備工作可靠性等因素編制維護保養(yǎng)計劃 (包括保養(yǎng)范圍、內容和驗證次數(shù) )； 關鍵設備的檢查和維修，其內容為： ● 熱縮機每一個月對線路及加熱管檢修一次，并對傳動裝置加潤滑油。檢查接線口是否松動、高溫線是否老化，以免發(fā)生觸電。每次使用完畢必須拔掉電源插頭。 ● 自動恒溫水浴鍋，每次使用時必須保證加熱裝置的溫度探頭與液體有足夠的接觸。 ● 蜂蜜灌裝機每生產 120 小時，應對電器部分、傳動部分、灌裝部分進行檢修。每生產 240 小時對設備進行拆洗，清洗注油。機修人員在生產中對設備進行檢測，如有故障必須停機檢查。每生產 480 小時對設備易損部分零件進行更換。 支持性服務 辦公室負責 產品實現(xiàn)過程的通訊以及水、電、氣 (汽 )的保障供應，確保不因通訊或水、電、氣的原因而造成計劃外停產或事故。具體實施按有關規(guī)定執(zhí)行。 六、衛(wèi)生管理制度 1 目的 過程中衛(wèi)生是影響食品質量的重要因素，只有衛(wèi)生得到有效控制，才能保證產品質量。 2 范圍 第 28 頁 共 47 頁 本程序適應于整個生產過程中的衛(wèi)生控制。 3 職責 研發(fā)部制定生產過程中衛(wèi)生控制辦法。 生產部對生產過程中的衛(wèi)生嚴格控制。 質檢部對生產過程中衛(wèi)生執(zhí)行情況嚴格監(jiān)控。 4 控制程序 控制內容 生產過程中的衛(wèi)生控制包括： ● 原材料衛(wèi)生控制 ● 生產設備衛(wèi)生控制 ● 生產人員衛(wèi)生控制 ● 生產環(huán)境衛(wèi)生控制 控制過程 原材料衛(wèi)生控制 （ 1） 原材料的采購和驗收必須嚴格按照原材料的質量衛(wèi)生標準進行，對于不符和質量衛(wèi)生標準的原材料拒絕接受。 （ 2） 盛裝原材料的包裝物或容器 ,其材質應無毒無害 ,不受污染 ,符合衛(wèi)生要求。 （ 3） 貯存原材料的庫房必須能夠滿足原材料長期貯存所需的條件。 （ 4） 原料場地和倉庫應設專人管理，建立管理制度，定期檢查質量和衛(wèi)生情況 ,按時清掃、消毒、通風換氣。 （ 5） 原材料在使用時要根據(jù)生產計劃需要量領取，不要多領，對第 29 頁 共 47 頁 于生產剩余的原材料要根據(jù)原材料的特性妥善保管，決不允許隨意放在車 間