【正文】 材料合格率 100% 出廠產(chǎn)品合格率 100％ 處理顧客投訴及時(shí)率 100% 質(zhì)量目標(biāo)分解： 采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)查 驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)材料手續(xù)，負(fù)責(zé)各種進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量檢查并做出評(píng)價(jià)及建立檔案。 質(zhì)量方針： 遵守法紀(jì)法規(guī) 忠實(shí)履行合同 關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量 追求顧客滿意 研發(fā)一流產(chǎn)品 創(chuàng)建一流體系 質(zhì)量方針體現(xiàn)了我廠“以人為本、科技創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)、造福人民“的宗旨。負(fù)責(zé)與顧客的溝通，及時(shí) 反饋市場(chǎng)和顧客的意見(jiàn)和建議 生產(chǎn)部嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保定期按《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》及《蜂產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求進(jìn)行監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，及時(shí)反饋市場(chǎng)和顧客的意見(jiàn)和建議。 負(fù)責(zé)設(shè)備安全、生產(chǎn)安全， 落實(shí)安全生產(chǎn)措施，并 每月不定期 進(jìn)行安全教育和安全檢查。 1協(xié)助綜合部對(duì)工廠員工進(jìn)行定期全面考核、實(shí)施獎(jiǎng)懲。不得弄虛作假，編造數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)本崗位各種記錄、報(bào)告、臺(tái)帳等的整理，并交檔案管理員統(tǒng)一歸檔。 負(fù)責(zé)文件資料的綜合管理。 負(fù)責(zé)定期和不定期召開(kāi)車間級(jí)技術(shù)質(zhì)量分析會(huì)。并控制技術(shù)骨干人員的流失率不得超過(guò) 15％。 對(duì)車間包裝產(chǎn)品的包裝質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，并做第 13 頁(yè) 共 47 頁(yè) 好產(chǎn)品指標(biāo)記錄。 按動(dòng)啟動(dòng)按鈕，將氣缸和管路里的水排放干凈。并制定采購(gòu)計(jì)劃。 外包裝箱身是否干凈、和損壞等。 第 15 頁(yè) 共 47 頁(yè) 退庫(kù)物資的驗(yàn)收、保管、上報(bào)。 1完成上級(jí)安排的其它工作。車輛出現(xiàn)故障，司機(jī)應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)以便另行安排。 遵守客戶公司管理規(guī)定。 17. 人員衛(wèi)生要求 一、員工注意個(gè)人衛(wèi)生 ,勤洗澡、勤換衣，不隨地吐痰、亂丟雜物。 c：離開(kāi)工作區(qū)域 或進(jìn)行與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的工作后，重返崗位前 d：接觸產(chǎn)品前。 班前班后需對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，負(fù)責(zé)設(shè)備的維修及保養(yǎng)工作。 深人市場(chǎng)，了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況、消費(fèi)者需求及建議，做到心中有數(shù)。執(zhí)行有關(guān)的設(shè)備安全使用維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范，按規(guī)定要求，完成維修工作。 對(duì)工作有較高的責(zé)任心。 嚴(yán)格控制外來(lái)車輛及人員的進(jìn)入，對(duì)公司內(nèi)物品出門要嚴(yán)格管理。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 合格供方選擇的原則 ● 供方具有與采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)的質(zhì)量保證能力； ● 供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證文件齊全； ● 供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定； ● 供方的財(cái) 務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力良好； ● 供方重合同守信用，所提供的產(chǎn)品價(jià)格合理、付款方式靈活、產(chǎn)地合理。 采購(gòu) 各部門根據(jù)生產(chǎn)、工作需要填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，緊急采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)在《采購(gòu)申請(qǐng)單》中注明，交部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)主管匯總； 采購(gòu)人員認(rèn)真核實(shí)庫(kù)存：確定實(shí)際采購(gòu)數(shù)量；向供應(yīng)商詢價(jià)并確定供應(yīng)商；報(bào)工廠廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 采購(gòu)重要、一般產(chǎn)品和批量輔助產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)簽 訂《采購(gòu)合同》，明確所采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、供貨期限、交貨、付款方式及違約責(zé)任等，并根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的定期維護(hù)，并填寫《設(shè)備維護(hù)記錄》。 生產(chǎn)過(guò)程中，品控人員應(yīng)對(duì)車間環(huán)境衛(wèi)生，個(gè)人衛(wèi)生，設(shè)備清洗狀態(tài)進(jìn)行檢查，合格后方可生產(chǎn)。 五、設(shè)備的使用、清理、維護(hù)和保養(yǎng)程序 確定、提供并維護(hù)和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。檢驗(yàn)人員監(jiān)督，環(huán)境條件不滿足規(guī)定的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。 ● 自動(dòng)恒溫水浴鍋，每次使用時(shí)必須保證加熱裝置的溫度探頭與液體有足夠的接觸。 2 范圍 第 28 頁(yè) 共 47 頁(yè) 本程序適應(yīng)于整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生控制。 （ 5） 原材料在使用時(shí)要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要量領(lǐng)取，不要多領(lǐng)，對(duì)第 29 頁(yè) 共 47 頁(yè) 于生產(chǎn)剩余的原材料要根據(jù)原材料的特性妥善保管，決不允許隨意放在車 間。 （ 1） 生產(chǎn)人員不得穿戴工作服，工作帽，工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的場(chǎng)地． （ 2） 上班前四個(gè)小時(shí)不許酗酒，工作時(shí)不準(zhǔn)吸煙，飲酒，吃食物第 30 頁(yè) 共 47 頁(yè) 及進(jìn)行其他有礙食 品衛(wèi)生的活動(dòng)． （ 3） 操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料． （ 4） 進(jìn)車間前，必須按規(guī)程從上到下，依次穿戴 ● 有效的頭發(fā) 約束物 ● 工作帽 ● 穿上衣，再穿褲子 ● 工作服要全部覆蓋里面的任一衣服，頭發(fā)不得露于發(fā)帽外． （ 5） 接與原料，半成品，成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)，戒指，手鐲，項(xiàng)鏈，手表，和可能掉進(jìn)食品，設(shè)備，容器的珠寶首飾和其他飾物進(jìn)入車間，以免造成摻雜，不準(zhǔn)化妝，染指甲，噴灑香水進(jìn)車間． （ 6） 所有穿戴工作服的工作人員必須至少每?jī)商旄鼡Q工作服，下班后統(tǒng)一清洗，殺菌． （ 7） 生產(chǎn)車間不得帶入和存放任何個(gè)人生活用品，如衣物，食品，煙酒，化妝品，藥品等，衣物和其其他個(gè)人用品存放在個(gè)人更衣柜中，遠(yuǎn)離食品和設(shè)備及用具清洗處． （ 8） 開(kāi)始工作前，每次離開(kāi)工作臺(tái)之后 ，以及在雙手可能已經(jīng)弄臟或受到污染的任何其他時(shí)間，要在充足的洗手設(shè)施中徹底洗凈消毒雙手（包括手接觸贓物，進(jìn)廁所，吸煙，用餐等）。 （ 7） 每班次生產(chǎn)前，對(duì)灌裝間進(jìn)行臭氧消毒，生產(chǎn)結(jié)束后衛(wèi)生應(yīng)徹底清潔。 檢驗(yàn)員應(yīng)具備高度的工作責(zé)任心、 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、實(shí)事求是的工作態(tài)度，熟悉所檢物品的生化指標(biāo)、工藝過(guò)程、各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)和用途特性，熟練使用各種檢驗(yàn)儀器和檢測(cè)工具，為所檢結(jié)果提供可靠的科學(xué)依據(jù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 供貨商提供的輔料，凡使用模具的，雙方各自要封存一個(gè)樣品備查，樣品上或樣品封存包裝上要有雙方的公章和當(dāng)事人的簽字。 工廠負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的歸口管理，研發(fā)部、生產(chǎn)車間、市場(chǎng)部配合； 工廠廠長(zhǎng)組織各有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置。 不合格品標(biāo)識(shí)的要求 掛不合格品標(biāo)簽，要清晰、醒目不易丟失，在對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審處置后，檢驗(yàn)人員應(yīng)將不合格品標(biāo)識(shí)，更換為“返工”、“返修”、“報(bào)廢”。 （ 4）退回的產(chǎn)品由質(zhì)檢部進(jìn)行原因分析，并提出處置的方案： a) 供銷部對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行登記與產(chǎn)品的銷售數(shù)量進(jìn)行核對(duì)； b) 經(jīng)核實(shí)的不安全產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c）由質(zhì)檢部召集技術(shù)、生產(chǎn)和相關(guān)部門，分析不安全產(chǎn)品發(fā)生的原因； d) 經(jīng)過(guò)分析后制定相應(yīng)的糾正、糾正措施并對(duì)措施進(jìn)行評(píng)審； e) 對(duì)經(jīng)評(píng)審的糾正、和糾正措施實(shí)施并對(duì)措施效果進(jìn)行驗(yàn)證； f) 對(duì)召回產(chǎn)品的原因、及處置的信息，由向最高管理者報(bào)告，并將相關(guān)信息作為預(yù)防措施的輸入。 a．過(guò)程、質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)本廠規(guī)定控制限時(shí)： b．顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量抱怨和投訴時(shí)： c．出現(xiàn)重大安全生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生事故時(shí)。 十一、包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn) 輸控制程序 1．目的 對(duì)原料、成品在包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸過(guò)程中進(jìn)行嚴(yán)格控制，使其不受影響并符合規(guī)定要求。合格品與不合格品有明顯標(biāo)識(shí)。 研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件控制； 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件控制； 辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)文件控制。 ● 文件丟失應(yīng)及時(shí)向辦公室聲明，登記說(shuō)明該發(fā)放號(hào)文件作廢，重新填寫《文件發(fā)放回收登記》，補(bǔ)發(fā)文件。 文件更改換版 第 42 頁(yè) 共 47 頁(yè) ● 文件需要更改時(shí)，由申請(qǐng)更改部門提出申請(qǐng)，填寫《文件更改單》 ； ● 更改方法： 文件更改批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理員實(shí)施更改，小改時(shí)采用劃改，大改時(shí)采用換頁(yè)，并按發(fā)放名單發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回舊文件，檔案中的文件原稿只蓋“保留資料”標(biāo)識(shí)，質(zhì)量管理體系文件采用換頁(yè)； ● 更改標(biāo)記：劃改后蓋“更改”章，換頁(yè)后對(duì)修改狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)。 對(duì)化驗(yàn)人員進(jìn)行微生物、理化檢驗(yàn)技術(shù)培訓(xùn)，做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)，經(jīng)實(shí)際操作考核，合格者上崗，頒發(fā)上崗證書。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)。 第 45 頁(yè) 共 47 頁(yè) ● 工廠根據(jù)設(shè)備的校準(zhǔn)周期要求，制定年度《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》。對(duì)已經(jīng) 發(fā)生的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果，加以標(biāo)識(shí)和記錄，同時(shí)評(píng)定其有效性（直到追查到該產(chǎn)品符合要求的階段為止），并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施，包括追回其測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品和重新測(cè)量等措施。 質(zhì)量管理文件編寫依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是 GB/T19000《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證》。 為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《食品的質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度》本著從食品源頭抓起的原則，企業(yè)編制了質(zhì)量管理相關(guān)文件，作為本企業(yè)質(zhì)量管理的依據(jù)，文件中對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、出廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)環(huán)境、人員、設(shè)備進(jìn)行了相關(guān)規(guī)定，要求全廠職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并貫徹執(zhí)行，確保企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)有序、有效。 ● 計(jì)量器具的封存，根據(jù)使用情況由工廠提出，辦理封存手續(xù)，封存的計(jì)量器具要求有明顯的標(biāo)識(shí)，并分區(qū)存放。新設(shè)備到貨后由研發(fā)部，使用者三方聯(lián)合審核驗(yàn)收后，合格入庫(kù)，并填寫《計(jì)量器具驗(yàn)收記錄》，不合格辦理更換和退貨。 十四、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 1 目的 對(duì)檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具 (裝置 )的需求進(jìn)行識(shí)別和配置 、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)以及維護(hù)等進(jìn)行控制，確保計(jì)量器具結(jié)果的有效性，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 2．范圍 本制度適用于本公司各個(gè)崗位。 文件作廢與銷毀 ● 作廢文件填寫《文件廢止單》并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出，加蓋“作廢”章，同時(shí)在《文件發(fā)放回收登記》上登記。 ? 質(zhì)量管理體系文件 由使用部門編寫和修改， 管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，登記《質(zhì)量體系文件清單》。 成品在運(yùn)輸過(guò)程中必須做到輕拿輕放。銷售部負(fù)責(zé)成品的運(yùn)輸。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、服務(wù)、衛(wèi)生質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的需求和期望，并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)措施的控制。 3. 為了不安全批次的終產(chǎn)品在交付后，能夠完全、及時(shí)地召回，公司建立、保持《產(chǎn)品召回控制程序》以便通知相關(guān)方（如主管部門、顧客和消費(fèi)者）。 不合格品的評(píng)審和處置 研發(fā)部接到《不合格品通知單》后確認(rèn)其級(jí)別，對(duì)輕度的不合格及時(shí)組織處理，對(duì)嚴(yán)重不合格拿出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 對(duì)于外協(xié)、采購(gòu)的不合格品，由采購(gòu)人員退回回原協(xié)作單位、第 35 頁(yè) 共 47 頁(yè) 商家，同時(shí)做好記錄。 產(chǎn)品檢 驗(yàn)或抽檢合格后，要加蓋合格章，并做詳細(xì)的記錄。 具有相關(guān)配合關(guān)系的兩種或兩種以上產(chǎn)品，要求同時(shí)供貨同時(shí)檢驗(yàn)，否則拒絕檢驗(yàn)。 七、檢驗(yàn)控制程序 1 目的 第 32 頁(yè) 共 47 頁(yè) 制定檢驗(yàn)管理制度，為產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)提供檢驗(yàn)依據(jù)，保證進(jìn)出廠的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。 （ 3） 廠區(qū)道路暢通、平坦，便于機(jī)動(dòng)車通行，廠區(qū)道路采用便于清掃的混凝土鋪設(shè)，有效防止塵土飛揚(yáng)，廠區(qū)內(nèi)的裸露地面已鋪