【正文】 通知單》后確認(rèn)其級(jí)別，對(duì)輕度的不合格及時(shí)組織處理，對(duì)嚴(yán)重不合格拿出處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 對(duì)于外協(xié)、采購的不合格品，由采購人員退回回原協(xié)作單位、第 35 頁 共 47 頁 商家，同時(shí)做好記錄。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)措施的控制。銷售部負(fù)責(zé)成品的運(yùn)輸。 ? 質(zhì)量管理體系文件 由使用部門編寫和修改， 管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，登記《質(zhì)量體系文件清單》。 2．范圍 本制度適用于本公司各個(gè)崗位。新設(shè)備到貨后由研發(fā)部，使用者三方聯(lián)合審核驗(yàn)收后，合格入庫，并填寫《計(jì)量器具驗(yàn)收記錄》，不合格辦理更換和退貨。 為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《食品的質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度》本著從食品源頭抓起的原則，企業(yè)編制了質(zhì)量管理相關(guān)文件，作為本企業(yè)質(zhì)量管理的依據(jù)，文件中對(duì)生產(chǎn)過程、出廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)環(huán)境、人員、設(shè)備進(jìn)行了相關(guān)規(guī)定，要求全廠職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并貫徹執(zhí)行，確保企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)有序、有效。對(duì)已經(jīng) 發(fā)生的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)測量結(jié)果，加以標(biāo)識(shí)和記錄，同時(shí)評(píng)定其有效性（直到追查到該產(chǎn)品符合要求的階段為止），并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。 文件更改換版 第 42 頁 共 47 頁 ● 文件需要更改時(shí)，由申請(qǐng)更改部門提出申請(qǐng)，填寫《文件更改單》 ； ● 更改方法： 文件更改批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理員實(shí)施更改，小改時(shí)采用劃改，大改時(shí)采用換頁，并按發(fā)放名單發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回舊文件，檔案中的文件原稿只蓋“保留資料”標(biāo)識(shí)，質(zhì)量管理體系文件采用換頁； ● 更改標(biāo)記：劃改后蓋“更改”章，換頁后對(duì)修改狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)。 研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件控制； 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件控制； 辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)文件控制。 十一、包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn) 輸控制程序 1．目的 對(duì)原料、成品在包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸過程中進(jìn)行嚴(yán)格控制，使其不受影響并符合規(guī)定要求。 （ 4）退回的產(chǎn)品由質(zhì)檢部進(jìn)行原因分析，并提出處置的方案： a) 供銷部對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行登記與產(chǎn)品的銷售數(shù)量進(jìn)行核對(duì)； b) 經(jīng)核實(shí)的不安全產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c）由質(zhì)檢部召集技術(shù)、生產(chǎn)和相關(guān)部門，分析不安全產(chǎn)品發(fā)生的原因； d) 經(jīng)過分析后制定相應(yīng)的糾正、糾正措施并對(duì)措施進(jìn)行評(píng)審； e) 對(duì)經(jīng)評(píng)審的糾正、和糾正措施實(shí)施并對(duì)措施效果進(jìn)行驗(yàn)證； f) 對(duì)召回產(chǎn)品的原因、及處置的信息，由向最高管理者報(bào)告，并將相關(guān)信息作為預(yù)防措施的輸入。 工廠負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的歸口管理，研發(fā)部、生產(chǎn)車間、市場部配合； 工廠廠長組織各有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置。 檢驗(yàn)員應(yīng)具備高度的工作責(zé)任心、 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、實(shí)事求是的工作態(tài)度，熟悉所檢物品的生化指標(biāo)、工藝過程、各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)和用途特性，熟練使用各種檢驗(yàn)儀器和檢測工具，為所檢結(jié)果提供可靠的科學(xué)依據(jù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 （ 1） 生產(chǎn)人員不得穿戴工作服，工作帽，工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場地． （ 2） 上班前四個(gè)小時(shí)不許酗酒，工作時(shí)不準(zhǔn)吸煙，飲酒，吃食物第 30 頁 共 47 頁 及進(jìn)行其他有礙食 品衛(wèi)生的活動(dòng)． （ 3） 操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料． （ 4） 進(jìn)車間前，必須按規(guī)程從上到下，依次穿戴 ● 有效的頭發(fā) 約束物 ● 工作帽 ● 穿上衣，再穿褲子 ● 工作服要全部覆蓋里面的任一衣服，頭發(fā)不得露于發(fā)帽外． （ 5） 接與原料，半成品，成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)，戒指，手鐲，項(xiàng)鏈，手表，和可能掉進(jìn)食品，設(shè)備，容器的珠寶首飾和其他飾物進(jìn)入車間，以免造成摻雜，不準(zhǔn)化妝，染指甲，噴灑香水進(jìn)車間． （ 6） 所有穿戴工作服的工作人員必須至少每兩天更換工作服，下班后統(tǒng)一清洗，殺菌． （ 7） 生產(chǎn)車間不得帶入和存放任何個(gè)人生活用品，如衣物，食品，煙酒，化妝品，藥品等，衣物和其其他個(gè)人用品存放在個(gè)人更衣柜中，遠(yuǎn)離食品和設(shè)備及用具清洗處． （ 8） 開始工作前，每次離開工作臺(tái)之后 ，以及在雙手可能已經(jīng)弄臟或受到污染的任何其他時(shí)間，要在充足的洗手設(shè)施中徹底洗凈消毒雙手（包括手接觸贓物，進(jìn)廁所，吸煙，用餐等）。 2 范圍 第 28 頁 共 47 頁 本程序適應(yīng)于整個(gè)生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生控制。檢驗(yàn)人員監(jiān)督，環(huán)境條件不滿足規(guī)定的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。 五、設(shè)備的使用、清理、維護(hù)和保養(yǎng)程序 確定、提供并維護(hù)和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。 設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的定期維護(hù)，并填寫《設(shè)備維護(hù)記錄》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 合格供方選擇的原則 ● 供方具有與采購產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)的質(zhì)量保證能力； ● 供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證文件齊全； ● 供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定； ● 供方的財(cái) 務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力良好； ● 供方重合同守信用，所提供的產(chǎn)品價(jià)格合理、付款方式靈活、產(chǎn)地合理。 對(duì)工作有較高的責(zé)任心。 深人市場，了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況、消費(fèi)者需求及建議，做到心中有數(shù)。 c：離開工作區(qū)域 或進(jìn)行與生產(chǎn)無關(guān)的工作后，重返崗位前 d：接觸產(chǎn)品前。 遵守客戶公司管理規(guī)定。 1完成上級(jí)安排的其它工作。 外包裝箱身是否干凈、和損壞等。 按動(dòng)啟動(dòng)按鈕，將氣缸和管路里的水排放干凈。并控制技術(shù)骨干人員的流失率不得超過 15％。 負(fù)責(zé)文件資料的綜合管理。不得弄虛作假，編造數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)設(shè)備安全、生產(chǎn)安全， 落實(shí)安全生產(chǎn)措施，并 每月不定期 進(jìn)行安全教育和安全檢查。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量。負(fù)責(zé)與顧客的溝通，及時(shí) 反饋市場和顧客的意見和建議 生產(chǎn)部嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。 第 7 頁 共 47 頁 質(zhì)量目標(biāo)： 投產(chǎn)原材料合格率 100% 出廠產(chǎn)品合格率 100％ 處理顧客投訴及時(shí)率 100% 質(zhì)量目標(biāo)分解： 采購部負(fù)責(zé)原材料采購查 驗(yàn)進(jìn)場材料手續(xù)，負(fù)責(zé)各種進(jìn)場材料的質(zhì)量檢查并做出評(píng)價(jià)及建立檔案。 負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門發(fā)布的質(zhì)量、衛(wèi)生規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)對(duì)工廠人員進(jìn)行定期相關(guān)專業(yè)知識(shí)、崗位技能培訓(xùn)、思想教育。 1完成總經(jīng)理交付的其他工作。 負(fù)責(zé)編制報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表、定期檢查分析公司財(cái)務(wù)收支狀況， 和預(yù)算執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)車間工藝技術(shù)改進(jìn)與驗(yàn)證工作。 操作程序 生產(chǎn)前，對(duì)其進(jìn)行三步清洗，然后用 75％酒精進(jìn)行消毒，酒精揮發(fā)完全后 方可使用。 12. 檢驗(yàn)員崗位職責(zé) 成品庫人員兼職成品包裝檢驗(yàn)，以保證成品達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)要求。 負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)條件的監(jiān)測，并按相關(guān)要求對(duì)物資進(jìn)行在庫養(yǎng)護(hù)。 著裝規(guī)范，佩戴胸卡上崗，使用文明用語。 班長檢查員工指甲、洗手消毒和工作帽穿戴等衛(wèi)生情況，作好記錄保存。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)前后清掃地面，做到無積水、無異 味。對(duì)不能使用的工具，以舊換新。 范圍 適用于對(duì)本公司生產(chǎn)、研發(fā)、檢驗(yàn)過程中所需原、輔助材料、生產(chǎn)設(shè)備、包裝、外委加工單位等供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方資質(zhì)、產(chǎn)品、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制。 第 22 頁 共 47 頁 三、關(guān)鍵控制點(diǎn)操作指導(dǎo)書 四、生產(chǎn)過程控制 對(duì)蜂蜜的生產(chǎn)工藝流程及工藝規(guī)程進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品的正確生產(chǎn)，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 生產(chǎn)結(jié)束后，將生產(chǎn)好的蜂蜜放在待檢區(qū)，由品控人員進(jìn)行抽檢，品控人員應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，其中包括：感官、水分、蔗糖、羥甲基糠醛、淀粉酶活性、菌落總數(shù)、大腸桿菌，凈含量。使設(shè)施、設(shè)備、工裝、工位器具、物資等按工藝流程有序地放置； ● 定置區(qū)設(shè)明顯標(biāo)志，定置物按規(guī)定分類擺放，不得越區(qū)混放，第 26 頁 共 47 頁 以利于材料的交轉(zhuǎn)搬運(yùn)和安全； ● 定置區(qū)的材料、存放點(diǎn)的設(shè)置和相應(yīng)設(shè)施，應(yīng)充分利用場地空間，使之實(shí)現(xiàn)增值利用； ● 生產(chǎn)場地應(yīng)保持清潔。 支持性服務(wù) 辦公室負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的通訊以及水、電、氣 (汽 )的保障供應(yīng)，確保不因通訊或水、電、氣的原因而造成計(jì)劃外停產(chǎn)或事故。 （ 4） 設(shè)備在使用前，必須用 75%的酒精對(duì)與食品接觸的表面進(jìn)行消毒，待酒精完全揮發(fā)后方可使用，生產(chǎn)結(jié)束后要用水和 75%酒精徹底清洗，用清潔衛(wèi)生的干毛巾擦干設(shè)備表面的水分，再用 75%酒 精對(duì)表面進(jìn)行消毒。 2 范圍 適用于本公司工廠蜂蜜生產(chǎn)的質(zhì)量檢驗(yàn)管理。對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，要及時(shí)上報(bào)，并提出具體的改進(jìn)措施或處理意見，并在記錄上詳細(xì)登記。為便于召回，特規(guī)定如下： （ 1）供銷部業(yè)務(wù)員是公司產(chǎn)品召回程序的具體責(zé)任人，對(duì)每批銷售的產(chǎn)品必須記錄客戶 /經(jīng)銷商名稱、聯(lián)系電話、生產(chǎn)日期、出貨日期、數(shù)量，各個(gè)生產(chǎn)日期產(chǎn)品的銷售記錄等，在需要時(shí)執(zhí)行產(chǎn)品召回。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)檢部召集相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，分析原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門。 司機(jī)在行使過程中必須保證勻速行駛，使產(chǎn)品不受損壞。 ● 若為了法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的繼承性、組織的知識(shí)積累的目的，而需要保存的作廢文件應(yīng)蓋“保留”章。 2 范圍 適用于產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程使用的檢測設(shè)備、計(jì)量器具。 ● 封存的計(jì)量器具要重新使用，在投入使用前必須檢定，合格后方可使用，使用后要列入周期檢定計(jì)劃和《計(jì)量器具臺(tái)帳》。 質(zhì)量管理文件適用于本廠蜂蜜產(chǎn)品生產(chǎn)。 ● 檢 定合格后工廠進(jìn)行標(biāo)識(shí)并制作《計(jì)量器具臺(tái)帳》，填寫《計(jì)量器具領(lǐng)用登記》后，發(fā)放給有關(guān)部門使用。 對(duì)生產(chǎn)車間工人進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)，生產(chǎn)部經(jīng)理 進(jìn)行實(shí)際操作考核，合格者上崗，不合格者辭退。 文件使用 ? 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； ? 確保在文件使用現(xiàn)場和擺放的都是現(xiàn)行有效版本； 有效版本的使用，由辦公室實(shí)施監(jiān)督檢查。 成品放在專用成品庫，與地面 、墻面保持一定的距離，便于通風(fēng)換氣。 識(shí)別不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別。 不合格品重復(fù)發(fā)生 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品的重復(fù)發(fā)生時(shí)，報(bào)廠長及總經(jīng)理，并組織相關(guān)人員分析原因，制定糾正措施 并跟蹤檢查，執(zhí)行《糾正措施程序》直到問題達(dá)到解決。如有違返規(guī)定的人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并進(jìn)行相應(yīng)處罰和教育。 （ 6） 根據(jù)生產(chǎn)工藝需要，車間裝備了必要通風(fēng)換氣及控溫設(shè)施，并建設(shè)了 10 萬級(jí)凈化車間。 （ 4） 原料場地和倉庫應(yīng)設(shè)專人管理，建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況 ,按時(shí)清掃、消毒、通風(fēng)換氣。每次使用完畢必須拔掉電源插頭。 設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。對(duì)于非結(jié)晶蜜，溫度控制在 43℃，時(shí)間為 10min，加溫后方可進(jìn)行灌裝。 對(duì)服務(wù)供方的控制 為本公司提供服務(wù)的供方