【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 庫(kù)或使用部門應(yīng)按分類物資的保管規(guī)定妥善保管，并建立庫(kù)存賬。 h． 大宗的一次性用料盡量減少二次倒運(yùn)，驗(yàn)收后可直入使用部門。 （ 2） 物資申購(gòu)計(jì)劃和審批采購(gòu)控制與監(jiān)督： a． 需用部門提出計(jì)劃，填寫物資申購(gòu)計(jì)劃單。具體為：需用部門負(fù)責(zé)人簽字 —— 倉(cāng)庫(kù)復(fù)核（注） —— 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 —— 總經(jīng)理審批簽字。（注：凡屬辦公設(shè)備、辦公用品、書報(bào)刊物及名片等物資，各部門提出計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)復(fù)核后應(yīng)報(bào)行政管理部經(jīng)理審核簽字。） b． 采供部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，“貨比三家”，給予報(bào)價(jià)和 資金預(yù)算并由總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后依照已批準(zhǔn)的物資申購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行采購(gòu)。 c． 驗(yàn)收：所有物資采購(gòu)回來(lái)后，由財(cái)務(wù)部收貨員及申購(gòu)部門部長(zhǎng)級(jí)以上管理人員驗(yàn)收貨并在物資驗(yàn)收單簽名認(rèn)可。驗(yàn)收時(shí)必須嚴(yán)格按照申購(gòu)單批準(zhǔn)的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求及參考報(bào)價(jià)收貨。由于驗(yàn)收人員把關(guān)不嚴(yán)造成的酒店損失，將追究其崗位責(zé)任并予以懲罰。 （ 3） 物料領(lǐng)用程序。 a. 使用部門填寫領(lǐng)用單并由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。 b. 財(cái)務(wù)部成本核算簽字批準(zhǔn)。 c. 分管領(lǐng)導(dǎo)審批（辦公用品類由行政經(jīng)理審批）。 d. 物資倉(cāng)庫(kù)（倉(cāng)管員）按批準(zhǔn)的申領(lǐng)單發(fā)貨，以舊換新的物資應(yīng)先收回舊物后才能發(fā)放新物。 e. 使用部門驗(yàn)貨簽收。 （ 4）報(bào)損程序 a． 使用部門及時(shí)填報(bào)物料報(bào)廢報(bào)損單。 b． 財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)審（若屬設(shè)備類須物業(yè)維護(hù)部主管現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)審）。審核簽署意見(jiàn)，并填報(bào)報(bào)損物料價(jià)值。 c． 分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審。 12 d． 總經(jīng)理審批。 e． 財(cái)務(wù)部及倉(cāng)庫(kù)調(diào)整沖減相關(guān)賬目。 （ 5）盤點(diǎn)程序（采用實(shí)地盤點(diǎn)）。 a．由財(cái)務(wù)部制定盤點(diǎn)要求及時(shí)間，并作前期準(zhǔn)備工作。 b．開(kāi)展實(shí)地盤點(diǎn)： 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)實(shí)地盤點(diǎn)情況填制盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)后由領(lǐng)班核對(duì)，交成本控制部。 各部門盤點(diǎn)：由財(cái)務(wù)部派員（成控部人員）與部門指定盤點(diǎn)人共同盤點(diǎn)，對(duì)方簽字確認(rèn)后交成本控制部。 d． 成 本會(huì)計(jì)對(duì)盤點(diǎn)的結(jié)果進(jìn)行計(jì)算、分類、匯總，借以核算成本費(fèi)用、核對(duì)存貨。 客人結(jié)賬服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)和程序 1. 收銀員提前整理、準(zhǔn)備客人消費(fèi)賬單。 2. 客人提出結(jié)賬時(shí)，服務(wù)員應(yīng)立即通知領(lǐng)班或部長(zhǎng)以上級(jí)管理人員，同時(shí)明確告訴收銀人員制出結(jié)賬單。 3. 營(yíng)業(yè)部門領(lǐng)班或班長(zhǎng)級(jí)以上管理人員復(fù)核賬單并簽名確認(rèn)。無(wú)誤后由領(lǐng)班或主管級(jí)以上管理員交于客人“買單”。若出現(xiàn)失誤將追究收銀與復(fù)核人員雙方責(zé)任。 4. 遵守發(fā)票使用管理規(guī)定，嚴(yán)禁超范圍發(fā)售、贈(zèng)送發(fā)票。 5. 領(lǐng)班或主管級(jí)以上管理人員在協(xié)助客人“買單”時(shí)主動(dòng)征詢客人對(duì)酒店的評(píng)價(jià)、意見(jiàn)及建議，以便改進(jìn)工作 。 6. 感謝客人，熱情送客。 倉(cāng)庫(kù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)和程序 (1) 倉(cāng)庫(kù)規(guī)定供應(yīng)商供貨及驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)間為：早上 8： 00~10： 00 和下午 2： 30~4：00； (2) 物品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員必須按采納計(jì)劃單及供貨單的物品和數(shù)量，進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)、驗(yàn)收，并必須保證物品的質(zhì)量合格后才予以驗(yàn)收。 (3) 倉(cāng)管員必須嚴(yán)格將進(jìn)倉(cāng)物品進(jìn)行合理分類，整齊地?cái)[放； 13 (4) 物品核對(duì)無(wú)誤后，方可入庫(kù)，并開(kāi)具物品入庫(kù)單； (5) 直接送交使用部門的物品，倉(cāng)管員必須及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)具進(jìn)、出倉(cāng)憑證。 （ 1） 為方便管理，合理安排各部門的物資領(lǐng)用時(shí)段。 每天發(fā)貨時(shí)間為：早上9： 00~11： 00 和下午 3： 00~5： 00； （ 2） 新鮮物品，當(dāng)天必須及時(shí)領(lǐng)用； （ 3） 辦公用品和物業(yè)部物品的領(lǐng)用時(shí)間為星期一； （ 4） 餐廳、廚房非食品類物品的領(lǐng)用時(shí)間為星期二、四、六； （ 5） 客房及其他部門的領(lǐng)用時(shí)間為星期三、五； （ 6） 特殊情況的物資進(jìn)出，在手續(xù)完整的情況下及時(shí)給予辦理。 （ 1） 分類堆放，力求整潔美觀，入庫(kù)物品應(yīng)盡快地放到預(yù)定的位置。勤儉查、勤翻堆，按出入庫(kù)管理規(guī)定收發(fā)物品； （ 2） 地面保持整潔，貨物一旦灑落或溢出應(yīng)立即打掃清潔； （ 3） 收發(fā)物品時(shí)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員出入庫(kù)區(qū)； （ 4） 嚴(yán)禁庫(kù)區(qū)留有衛(wèi)生死角，地 面、地臺(tái)板、貨架不能有灰塵。對(duì)庫(kù)區(qū)每周六定期檢查； （ 5） 嚴(yán)禁明火進(jìn)入庫(kù)區(qū)。如需施工動(dòng)用明火，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及保安部批準(zhǔn)，并做足防火措施方可使用； （ 6） 注意倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度、通風(fēng)的調(diào)控，異常情況及時(shí)匯報(bào)以確保物品的質(zhì)量不受損害； （ 7） 注意貨架、地臺(tái)板的承受力，貨架不得超重； （ 8） 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管倉(cāng)庫(kù)鑰匙，倉(cāng)管員實(shí)行交接鑰匙登記制度。 、清點(diǎn) （ 1） 倉(cāng)庫(kù)的記賬時(shí)間為上午 10： 00 和下午 5： 00，當(dāng)天的賬目當(dāng)天計(jì)好，并將所有憑證放好，不得損壞及遺失； （ 2） 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部盤點(diǎn)每周一次，時(shí)間安排為星期六。及時(shí)的盤存有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題、及時(shí)解決； 14 （ 3） 每天下午對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品大概地清點(diǎn)，及時(shí)檢查物品的儲(chǔ)備情況，以便補(bǔ)充物品； （ 4） 月底制定盤點(diǎn)表，會(huì)同財(cái)務(wù)進(jìn)行盤存清算，必須做到賬物、賬證相符； （ 5） 部門要求申購(gòu)回來(lái)的物品，及時(shí)通知部門領(lǐng)用，以免造成物品積壓； （ 6） 因部門不需領(lǐng)用而致辭使物品過(guò)期和過(guò)度損耗的物品，應(yīng)及時(shí)上報(bào)進(jìn)行處理。 （ 1） 倉(cāng)管員必須確保所負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)所有門窗入口及其他可能入口的安全，在門口明顯地方懸掛“閑人免進(jìn)”牌，未經(jīng)許可不得入內(nèi)，并防止動(dòng)物（老鼠等）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)； （ 2） 倉(cāng)管員輪流值班，對(duì)倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行了每日安全檢查，簽名后報(bào)送保安部； （ 3） 辦公室所有櫥柜、卷宗資料、辦公桌必須上鎖，貴重物品不遺放在辦公室，非辦公時(shí)間辦公室必須鎖上； （ 4） 倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)及其相關(guān)設(shè)施，若發(fā)現(xiàn)損壞或有不安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)或相關(guān)部門，以便及時(shí)做出處理，否則追究其責(zé)任； （ 5） 出入倉(cāng)庫(kù)，必須走指定的倉(cāng)庫(kù)大門，未經(jīng)許可不得隨意開(kāi)啟其他庫(kù)門，必須確保倉(cāng)庫(kù)門鎖的安全可靠。 （ 1） 所有庫(kù)房鑰匙應(yīng)予編號(hào)，以便能迅速及時(shí)的用正確的鑰匙開(kāi)鎖。 （ 2） 所有鑰匙都必須在財(cái)務(wù)部安全記錄簿上進(jìn)行注冊(cè)登記。 （ 3） 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管倉(cāng)庫(kù)鑰匙，庫(kù)管員實(shí)行交接鑰匙登記制度。倉(cāng)管員領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)鑰匙必須 登記，并對(duì)所轄范圍內(nèi)庫(kù)存物品損失負(fù)責(zé)，歸還時(shí)再簽名注銷。 （ 4） 如因業(yè)務(wù)需要和緊急情況確需備用鑰匙，必須經(jīng)主管或經(jīng)理批準(zhǔn)方可取用，并做好取用記錄。 (1)分類堆放 ,力求整潔美觀 ,入庫(kù)物品應(yīng)盡快地放到預(yù)定的位置 .勤檢查、勤翻堆，按出入庫(kù)管理規(guī)定收發(fā)物品。 15 (2)地面保持整潔，貨物一旦灑落或溢出應(yīng)立即打掃清潔。 (3)正確開(kāi)啟庫(kù)門，禁止生拉硬拽，強(qiáng)行操作。 (4)用小推車時(shí)要小心，以免碰到貨物。 (5)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用帶電設(shè)備（用具）。 (6)凡突出的鐵釘、松動(dòng)的貨架、鋒利的邊緣應(yīng)立即上報(bào)清除，不得延誤。 (7)收發(fā)物品時(shí)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān) 人員出入庫(kù)區(qū)。 (8)嚴(yán)禁庫(kù)區(qū)留有衛(wèi)生死角，地面、地臺(tái)板、貨架不能有灰塵。對(duì)庫(kù)區(qū)每周定期檢查。 （ 1） 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有人員工作時(shí)，安全門不得上鎖，安全出口在任何時(shí)候都