【文章內容簡介】 本公司制定《安全文件記錄控制程序》對涉及安全記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄以符合CTPAT反恐體系規(guī)定的要求。 支持程序 反恐安全政策安全文件記錄控制程序晨光印刷有限公司反恐手冊章節(jié)號： 手冊發(fā)行：A章節(jié)標題：實體保安及門禁管理 生效日期：章節(jié)版本：07 第1頁，共 2頁 131 目的 本章節(jié)規(guī)定公司在實體(物理)保安及門禁管理方面的控制要求以確保符合“美國海關及商貿聯(lián)合反恐計劃”(CTPAT )有關的要求。2 適用范圍 本公司范圍內的物理設施及有關的安全管控及門禁管理均適合之。3 職責 總經理及管理者代表負責資源的提供,保安部負責實體保安和門禁管理的檢查執(zhí)行,安全主任負責監(jiān)控。4 程序要求 圍欄：在貨物堆放及儲存的區(qū)域周圍應建有圍欄；圍欄內外應清除雜物如樹木、植物等，以保證保安人員的視線無遮擋物，防止有人躲藏或爬入而無法及時發(fā)現(xiàn)；應定期對圍欄進行檢查，以確保圍欄完整無損。出口國際貨物、國內銷售貨物、高價值的貨物和危險貨物應以內部圍墻分開存放。 進出口：車輛及人員進入的大門必須有登記記錄或監(jiān)控措施；對進出的司機須驗證其身份或駕駛證；正常的出入口數(shù)量應控制在最少的范圍內。 停車場：訪客及私人的車輛禁止停在接近貨物堆放或儲存的區(qū)域尤其貨物裝卸的區(qū)域。 建筑物結構：所有建筑物的結構應能防止非法闖入和防止從外面進入。應定期組織人員對建筑物進行檢查和維修，確保其完好無損。 鎖閉裝置和鑰匙保管：所有窗戶、大門和圍欄必須有足夠數(shù)量的鎖閉裝置；管理層或保安人員必須保管所有的鎖和鑰匙，確保鎖和鑰匙的使用及保管過程是安全的。 燈光：在出入口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、貨物堆放及儲存區(qū)域、集裝箱存放的地方、圍欄和停車場/停車區(qū)域必須提供充足的燈光；確保閉路電視的影像清晰可見。晨光印刷有限公司反恐手冊章節(jié)號： 手冊發(fā)行：A章節(jié)標題：實體保安及門禁管理 生效日期：章節(jié)版本：07 第2頁，共 2頁 報警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)：應裝置有效的警報系統(tǒng)以防范和阻嚇非授權人員在非工作時間內進入貨物裝卸和存放區(qū)；在工廠的出入口包括人員進出口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、拖車和集裝箱的裝卸區(qū)以及貨物存放區(qū)需利用警報系統(tǒng)和閉路電視進行監(jiān)控，以防止未經授權的進入；閉路電視錄下的影像至少需要保持45天；錄像帶需每36個月更換一次，以確保錄像質量或定期檢查其質量；如設立保安人員站崗的，應對此崗位的任務和工作程序進行文件記錄，文件應已于理解和定期更新。 物品管理：應制定政策阻止員工攜帶私人物品進入工作區(qū)域；檢查員工的隨身物品防止帶入不明物品或擅自帶走公司財物。應抽查垃圾有無可疑物品存在，并對存放垃圾的地方和搬運垃圾的過程進行監(jiān)控。 進入管制： 對于員工的進入管制，建立一套員工檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并可作為進入管制和識別工具；員工進入廠區(qū)應佩帶廠牌(廠牌上的照片應與本人相符)，保安人員應禁止無廠牌者進入和對其進行盤問。 對于訪客的進入管制，訪客進入工廠時必須經管理層批準并出示帶有相片的個人證件，以供識別和登記使用；所有訪客在工廠范圍內必須有保安人員或相關工作人員陪同，并佩帶訪客證。 對于郵寄品/郵件的管制，收到的郵包或郵件應在分發(fā)前定期進行檢查。 對于未經授權人員的管制，建立一套用以識別、查問和驅逐未經授權人員進入的管理程序。 禁止無關人員進入裝、卸貨柜和貨物堆放的區(qū)域 支持程序 實體安全措施程序晨光印刷有限公司反恐手冊章節(jié)號： 手冊發(fā)行：A章節(jié)標題：人事保安 生效日期：章節(jié)版本：07 第1頁，共 1頁 281 目的 本章節(jié)規(guī)定在人事保安方面的安全控制要求以確保符合“美國海關及商貿聯(lián)合反恐計劃”(CTPAT )有關的要求。2 適用范圍 包括人員招聘，背景調查，離職管理，培訓等活動均適用之。3 職責 人事部負責本程序的執(zhí)行，保安部協(xié)助人事部，管理部負責監(jiān)控。4 程序要求 應聘者的審核：在雇傭前應對應聘者進行背景調查包括犯罪背景和申請資料, 對職位申請信息如過往雇傭經歷或證明進行查核。(如前雇主或公民身份)的確認。對現(xiàn)有員工應定期檢查。：對新員工的背景進行調查和研究，以確保其符合國家的法律法規(guī)；對身處敏感工作崗位的員工進行定期檢查或重新調查如倉庫和船務人員。一旦雇傭，應依據(jù)員工職位的敏感性對在職的員工做定期查核和重新調查。 雇傭關系的終止：對離廠人員應制定有關程序以有效撤銷其證件、設施和進入電腦系統(tǒng)的使用權。 管理政策：根據(jù)有關要求制定明確的行為規(guī)范文明條例。5 支持程序 人力資源安全程序離職雇員及終止合作商控制程序晨光印刷有限公司反恐手冊章節(jié)號： 手冊發(fā)行：A章節(jié)標題：貨物程序保安 生效日期：章節(jié)版本：07 第1頁，共 2頁 1 目的 本章節(jié)規(guī)定在與貨物有關的活動的監(jiān)控要求以確保符合“美國海關及商貿聯(lián)合反恐計劃”(CTPAT )有關的要求。2 適用范圍 適用于貨物收發(fā)、倉儲、運輸、集裝箱保安、船務等活動及相關程序的控制。3 職責 倉庫負責有關貨物收發(fā)、倉儲的安全與數(shù)量的準確性； 出貨部負責集裝箱保安，出貨產品的裝載與有關數(shù)據(jù)資料的提供； 船務部負責與海關/商檢部門預先完成辦理通關單之溝通聯(lián)絡。4 程序要求 收貨及出貨的管理：公司制定書面的保安程序包括對進出貨物的處理措施以防止非法物品、掉包和其它損失；指派專門的保安員對貨物進出和裝卸過程進行監(jiān)控，以及有系統(tǒng)地監(jiān)察和追蹤貨物的進出時間。:公司將私人停車區(qū)及裝卸貨區(qū)域及貨物存放區(qū)隔離開來。對裝卸貨區(qū)進行分隔，并限制非授權人士進入；對非授權人員或身份不明的人員進入廠房及裝卸貨區(qū)的，制定有關的盤問和阻止程序。 貨物單據(jù)的保管：建立載貨單保管程序確保顧客準時及正確的收到數(shù)據(jù)；對有權接觸和允許輸入或變更交易數(shù)據(jù)的人員進行管制。對于收到的貨物必須有載貨單，貨物的重量、數(shù)量、標簽和商標均為正確并且經過檢驗；核對運貨單和包裝單上的貨物，當有超額、短缺、損壞或其它反?，F(xiàn)象時應及時向管理層匯報；對于發(fā)出的貨物必須有采購訂單或發(fā)貨單；對進出的貨車、拖車和司機進行檢查并登記在案。 運輸?shù)墓芾恚赫_儲存空/重集裝箱以及拖車，防止不明物品或違禁品混入，或集裝箱內的物品被人盜竊。確保司機的駕駛執(zhí)照是否有效并把其執(zhí)照號碼及其車輛的號碼登記在記錄表上。貨車司機在發(fā)貨或收貨時必須鑒定貨物有無異常；制定清晰晨光印刷有限公司反恐手冊章節(jié)號： 手冊發(fā)行：A章節(jié)標題：貨物程序保安 生效日期：章節(jié)版本：07 第2頁，共 2頁 的程序以規(guī)范如何匯報發(fā)現(xiàn)非授權人員，不明物料或不法行為以及如何匯報不準確的封條和遺失封條的處理方法；制定可靠的保安措施，確保供應鏈的貨物運輸、處理和存放的過程是安全無誤的。 貨物差異的管理：當貨物出現(xiàn)差異或有異常情況時向海關或相關執(zhí)法部門報告。 集裝箱保安：由公司建立完整的集裝箱使用管理程序；所有運載往美國的集裝箱必須有保安功能較好的封條并符合現(xiàn)有的PAS ISO17712：2013高度