【文章內容簡介】 有原件保管單位復印經辦人親筆簽字的復印件。3. 采購單位的檢驗與驗收（1) 采購單位應負責其提供的設備、材料、構配件的檢驗與驗收。未經檢驗或驗收、檢驗驗收不合格的設備、材料、構配件不得使用；（2) 采購單位應保留其檢驗與驗收記錄，并將其列入交工技術文件移交。4. EPC 等承包商的核查與檢驗（1) 材料專業(yè)工程師應對進場的設備、材料、構配件進行外觀質量檢驗，并核查質量證明文件，監(jiān)理工程師必要時采用平行檢驗或見證取樣方式抽檢；（2) 未經監(jiān)理工程師簽字確認的設備、材料、構配件不得用于工程中；（3) EPC 等承包商應保留其檢驗與核查記錄，并將其列入工程交工檔案資料移交。5. 施工單位的核查與檢驗（1) 設備、材料、構配件進場后、使用之前，施工單位的工程技術人員應對進場的設備、材料、構配件進行外觀質量檢驗，核查質量證明文件，并按施工質量驗收規(guī)范、四川石化煉化一體化項目管理手冊承包合同和政府有關部門的規(guī)定進行檢驗或復驗。未經檢驗、復驗或檢驗、復驗不合格的不得使用；（2) 施工單位應保留其檢驗與核查記錄，并將其列入交工技術文件移交。6. 現(xiàn)場保管（1) 進入現(xiàn)場的設備、材料、構配件應擺放在指定地點、并按規(guī)定堆放、以免混放、錯放；（2) 保管單位應采取可靠措施，以保證進入現(xiàn)場的設備、材料、構配件不受損壞和污染。7. 不合格品的標識與處理（1) 經監(jiān)理、EPC 單位、施工單位檢驗和核查，發(fā)現(xiàn)進入現(xiàn)場的設備、材料、構配件存在不符合設計文件和合同規(guī)定的技術要求和質量標準的，該設備、材料、構配件既為不合格品，施工單位不得使用；（2) 不合格品應采取隔離方法標識。發(fā)現(xiàn)者應及時書面通知商務部、各生產和輔助單位、監(jiān)理單位、EPC 等承包商及采購單位；（3) 不合格品由采購單位負責處理，并最終提供合格品。商務部、監(jiān)理單位應跟蹤處理結果。重大的不合格品的處理應通知工程質量監(jiān)督機構。(四) 工程質量的驗收1. 工程質量驗收應包括:（1) 工序檢查驗收；（2) 隱蔽工程驗收；（3) 分項、分部工程驗收；（4) 單位工程驗收；（5) 單項中間交接；（6) 交工驗收。2. 工序檢查驗收（1) 工序檢查驗收制度，是承包商專業(yè)工程師必須對自己本專業(yè)施工過程中的每道工序進行驗收確認。關鍵工序監(jiān)理工程師進行驗收確認。（2) 只有經過專業(yè)工程師驗收合格的工序，才能進行下道工序的施工，否則，下道工序將不能實施。（3) 對嚴重違反操作規(guī)程，或質量不合格的工序，專業(yè)工程師可行使質量否決權，并口頭下達停工令。經承包商質量控制工程師或施工經理認可后，以書面形式，正式發(fā)布停工令，直到所要求整改的內容全部合格后，再下達復工指令。（4) 工序驗收，包括對以下幾項內容的確認：工序施工所需一切技術資料齊備；四川石化煉化一體化項目管理手冊原材料、成品、半成品質量合格；施工機具性能、狀態(tài)滿足要求；施工人員符合崗位要求；上道工序交接檢合格；本道工序質量合格。3. 隱蔽工程驗收（1) 隱蔽工程驗收是指工序施工需隱蔽的分項、分部工程，在其隱蔽前必須經過的驗收。比如土建工程中，混凝土澆注前對鋼筋模板工程的檢查驗收，地下管網施工中土方回填前對管道焊縫、管道接口等質量的驗收等。（2) 隱蔽工程驗收的確認內容，除與工序檢查驗收相同的部分，還必須由施工分承包商的專職質檢員在其確認隱蔽工程驗收記錄內容的前提下，由承包商專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、各生產和輔助單位專業(yè)工程師對以上內容進行復驗，并簽字認可?！峨[蔽工程驗收記錄》將被作為施工可追溯性記錄之一，列入工程交工資料檔案中。（3) 隱蔽工程驗收不合格的分項、分部工程，嚴禁轉入下道工序的施工。4. 分項、分部、單位工程質量驗收（1) 分項工程質量驗收是單位工程質量驗收的基礎。分項工程完成后，施工單位必須立即按相應的“施工質量驗收規(guī)范”進行質量驗收，合格后方可進行下一道工序的工作；（2) 分項工程應在施工班組自檢的基礎上，由施工單位負責該分項工程施工的專業(yè)技術人員和專業(yè)質量檢查人員根據施工記錄核實后驗收，由承包商專業(yè)工程師組織施工單位項目專業(yè)負責人等進行。監(jiān)理單位專業(yè)工程師認定；（3) 分部工程由監(jiān)理單位的總監(jiān)理工程師組織承包商項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收，監(jiān)理工程師參加驗收并認定；（4) 單位工程完工后施工單位應自行組織有關人員進行檢查，公司各生產和輔助單位組織監(jiān)理、設計、采購、施工等承包商（項目）負責人進行工程驗收。5. 當工程質量不符合要求時，應按下列規(guī)定進行處理：（1) 經返工重做的，應重新進行驗收；（2) 經有資質的檢測單位檢測鑒定，并經各生產和輔助單位質量負責人和監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師同意接收的，可以驗收；（3) 經有資質的檢測單位檢測鑒定達不到設計要求的，但經原設計單位核算認可，能夠滿足結構安全和使用功能的工程，經公司各生產和輔助單位質量負責人和監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師同意接收的工程，可以驗收；（4) 經返修或加固處理的分項、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按經各生產和輔助單位認可的技術處理方案和協(xié)商文件進行驗收；（5) 經返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分項、分部工程嚴禁驗收，不得使用。四川石化煉化一體化項目管理手冊6. 單項工程中間交接（1） 單項工程中間交接標志著工程施工安裝的結束，由單機試車轉入聯(lián)動試車階段，是施工單位向建設單位辦理工程交接的一個必要程序，一般按單項工程進行，它只是裝置保管、使用責任的移交，不解除施工單位對工程質量、交工驗收應負的責任。（2） 單項工程中間交接控制程序（3） 單項工程中間交接應具備的條件如下：工程按設計內容施工完；工程質量初評合格；工藝、動力管道的試壓、吹掃、清洗、嚴密性試驗完；靜設備強度試驗、無損檢驗、清掃完；動設備單機試車合格；電氣、儀表調試合格；裝置區(qū)施工臨時設施已拆除，豎向工程施工完，防腐、保溫基本完；對聯(lián)動試車有影響的設計變更和工程尾項處理完，其它未完項目的責任已明確；施工現(xiàn)場工完、料盡、場地清。（4） 單項工程中間交接的內容包括：按設計內容對工程實物量的核實交接；工程質量的初評資料及有關調試記錄的交審與驗證；安裝專用工具和剩余隨機備件、材料的開始裝置或單項工程管道系統(tǒng)及設備內部處理、電氣及儀表調試、單機試車全部完成中間交接公司工程部組織監(jiān)理、設計、承包商參加中間交接證書 公司各生產和輔助單位簽證監(jiān)理、承包商簽證承包商仍負責處理遺留的質量問題并限期完成施工尾項公司各生產和輔助單位保管使用和維護工程中間交接后結 束單項工程中間交接控制流程圖四川石化煉化一體化項目管理手冊交接；工程尾項清理及完成時間的確認；隨機技術資料的交接。（5） 單項工程中間交接應由工程部組織、各生產和輔助單位、監(jiān)理、施工、設計單位參加，并分別在單項工程中間交接協(xié)議書及其附件上簽字。7. 交工驗收交工驗收是指EPC 等承包商完成了合同規(guī)定范圍內的全部工作內容，并經相應的檢驗試驗、考核評定證明工程和工作符合合同規(guī)定的要求后，EPC 等承包商首先向公司各生產和輔助單位移交其承包的全部工程和相應的技術資料，工程部組織公司相關部門、各生產和輔助單位人員檢查驗收的過程。完成交工驗收的標志是雙方共同簽認了《工程交接證書》。（1） 交工驗收的基本形式：以工程承包合同為單位進行驗收；因生產或施工的需要必須提前完工和投入使用而進行的分期驗收。（2） 交工驗收應具備的條件：工程項目按照公司與承包商簽訂的工程合同規(guī)定和設計文件要求，全面施工完畢，經工程質量驗收達到合同規(guī)定的質量標準，滿足使用功能要求；生產系統(tǒng)的設備單機調試、試運轉符合要求；有關的技術文件齊全，符合相關規(guī)定的要求；第五節(jié) 質量檢查制度第二十二條 為了掌握工程建設的基本情況，公司上級主管部門、公司工程主管部門（質量安全環(huán)保處、工程部、各生產和輔助單位）、監(jiān)理單位將適時組織工程質量大檢查。第二十三條 檢查內容(一) 各參建單位質量保證體系的運轉情況；(二) 抵達現(xiàn)場的設備、材料質量檢驗情況；設備、材料質量證明文件情況；(三) 施工過程的質量控制情況；(四) 工程實體的質量情況；(五) 施工技術資料狀況。第二十四條 檢查依據(一) 有關工程建設的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范；(二) 設計文件；(三) 合同承諾；(四) 公司的工程質量管理規(guī)定；(五) 經批準后的工程質量管理控制文件。四川石化煉化一體化項目管理手冊第二十五條 檢查的組織形式(一) 上級組織的階段性和專題性的質量檢查；(二) 公司和監(jiān)理單位組織的階段性和專題性的質量檢查；無論何種形式的檢查，在檢查前各EPC 承包商和施工承包商都應進行自檢和提供自檢報告，在檢查后，組織者均應安排檢查情況的講評和書面總結。第二十六條 檢查方法(一) 不定期的專業(yè)質量檢查、觀摩和項目質量聯(lián)合檢查1. 按各專業(yè)的具體特點和各施工階段重點的不同，由質量安全環(huán)保處、工程部、各生產和輔助單位、監(jiān)理單位或EPC 等承包商不定期地組織專業(yè)質量檢查；2. 質量安全環(huán)保處可根據需要，組織不同項目的監(jiān)理、各生產和輔助單位、EPC等承包商進行工程質量觀摩檢查；3. 項目質量聯(lián)合檢查項目質量聯(lián)合檢查一般定在某一施工階段，為預防或處理施工質量問題而召集的相關專業(yè)一起參加的質量檢查。（1) 目的：預防質量隱患，解決不同專業(yè)之間的施工矛盾，明確界面施工責任，保證施工順利進行；（2) 組織者：各生產和輔助單位、監(jiān)理單位或EPC 等承包商；（3) 參加人員：相關專業(yè)的專業(yè)工程師、質量控制工程師；施工分承包商相關專業(yè)技術員、班組長、專職質檢員、施工負責人。(二) 定期組織工程質量大檢查為保證從宏觀和整體上對工程質量的監(jiān)控，質量安全環(huán)保處每半年組織一次總體工程質量大檢查活動。各生產和輔助單位組織的質量大檢查活動在項目的質量計劃中應明確規(guī)定，周期應規(guī)定為每季度不少于一次。1. 總體工程質量大檢查活動，由質量安全環(huán)保處組織。各生產和輔助單位組織的質量大檢查活動由其自行組織。2. 參加人員：（1) 總體工程質量大檢查活動：公司各級質量管理有關人員、邀請質量監(jiān)督機構有關人員、監(jiān)理單位有關人員、EPC 承包商質量控制工程師、各專業(yè)工程師；各施工分承包商工程負責人、專職質檢員、技術員等；（2) 各生產和輔助單位質量大檢查活動：監(jiān)理單位有關人員、EPC 承包商質量控制工程師、各專業(yè)工程師；各施工分承包商工程負責人、專職質檢員、技術員等?？裳埞こ滩?、質量安全環(huán)保處、質量監(jiān)督機構有關人員參加。3. 檢查活動后，由組織單位負責編制并發(fā)布檢查報告。四川石化煉化一體化項目管理手冊第二十七條 檢查記錄的管理所有質量檢查記錄和報告應作為工程管理資料歸檔。第六節(jié) 委托第三方檢測第二十八條 由承包商委托的現(xiàn)場工程質量第三方檢測單位，工程部負責對其資質和業(yè)績審查、確認和日常管理工作?，F(xiàn)場工程質量第三方檢測的信息和資料，必須及時通報委托單位、監(jiān)理單位。監(jiān)理單位按照檢測結果及時判斷工程質量、掌握工程動態(tài)，做出相應的決策，并及時向生產和輔助單位報告；生產和輔助單位定期向工程部、質量安全環(huán)保處匯報。第二十九條 商務部負責審查并組織、管理第三方檢測單位進行工程采購通用材料進場前的檢測；定期向質量安全環(huán)保處通報檢測結果。第三十條 機動設備處負責委托并組織、管理第三方檢測單位進行采購設備的檢測；定期向質量安全環(huán)保處通報檢測結果。第三十一條 質量安全環(huán)保處負責對工程質量第三方檢測實施監(jiān)控。第七節(jié) 工程質量監(jiān)控抽檢制度公司質量安全環(huán)保處將委托具有資質的工程質量檢驗機構（簡稱第三方檢驗機構）對工程承包商、供應商的工程及產品，進行抽樣、檢驗，并對抽查結果公告和處理。（詳見《工程質量監(jiān)督抽查管理》）工程質量監(jiān)督抽查分為定期實施的監(jiān)督抽查和不定期實施的專項抽查兩種形式。第八節(jié) 工作例會與報告制度第三十二條 工作例會和專題會(一) 工程的質量工作例會和專題會由各生產和輔助單位及監(jiān)理單位組織。工程部、質量安全環(huán)保處督促檢查，并可根據工程質量情況適時組織工程的質量管理會議；(二) 所有質量工作例會或專題會，均由組織者編寫《會議紀要》發(fā)至與會單位，并歸檔二份。(三) 工程的質量工作例會可與工程項目管理例會同時進行。(四) 質量問題專題會1. 工程質量問題專題會是在施工管理過程中事前、事中或事后為預防或解決工程質量問題而組織召開的專題討論會。一般質量專題會應由承包商主持召開，重要的質四川石化煉化一體化項目管理手冊量專題會應由監(jiān)理單位主持；2. 質量專題會的參加單位、人員和會議時間，由組織者視具體情況確定；3. 會議內容由主持召開單位形成會議紀要，并經與會各方確認后，由主持召開的單位負責人簽發(fā)。第三十三條 報告制度(一) 施工過程中，發(fā)生質量事故，按本制度的施工質量事故管理程序執(zhí)行；(二) 工程質量周（月）報（附件5）作為工程建設月報的組成部分，由EPC 質量控制工程師組織編寫，報監(jiān)理單位審核，報各生產和輔助單位審簽、匯總并列入工程資料歸檔，報工程部、質量安全環(huán)保處備案；(三) 工程質量周（月）報的主要編制內容:分部、分項工程驗收情況；施工檢驗、試驗和測量情況；質量事故；本周（月）工程質量分析；產生不合格品或質量事故原因，質量對策及處理措施；本月質量控制結論（包括對周（月）工程質量的評價、質量管理工作情況、存在問題及建議）；(四) 施工過程中，若發(fā)現(xiàn)下列情況之一，承包商應立即向監(jiān)理單位、各生產和輔助單位報告，各生產和輔助單位應立即報告公司相關部門和質量安全環(huán)保處。1. 發(fā)現(xiàn)不合格的設備、材料、構配件進