【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 檢測(cè)部提出書(shū)面申請(qǐng)材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 分包方的變更應(yīng)在中止分包協(xié)議 后。變更應(yīng)重新進(jìn)行分包批準(zhǔn)，其程序見(jiàn)本文 ~ 條。 所有需分包的檢測(cè)項(xiàng)目都應(yīng)在檢測(cè)工作實(shí)施前，征求客戶（委托方）的書(shū)面同意。 檢測(cè)報(bào)告中分包項(xiàng)目必須以“項(xiàng)目由實(shí)驗(yàn)室分包”字樣明確標(biāo)識(shí)。 公司就分包方的工作對(duì)客戶負(fù)責(zé)，由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。 檢測(cè)部負(fù)責(zé)對(duì)每次分包檢測(cè)填寫(xiě)《分包使用登記》。 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督并保存《分包使用登記》及有關(guān)分包的所有資料（如能力評(píng)審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。 5. 相關(guān)記錄 HY/ZJ0601 分包申請(qǐng)表 HY/ZJ0602 分包使用登記表 程 序 文 件 文件編號(hào)： HY/CW072020 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 1. 目的 對(duì)提供外部服務(wù)和供給的供方進(jìn)行評(píng)定，確定合格供方名單，實(shí)施定點(diǎn)采購(gòu)，保證外部服務(wù)和供給符合規(guī)定的要求，確保實(shí)驗(yàn)室的工作質(zhì)量。 2. 范圍 適用于我公司對(duì)所有外部服務(wù)和供給的采購(gòu)。 3. 職責(zé) 各部門(mén)負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)、 合格供方的評(píng)定、采購(gòu)文件的編制、實(shí)施采購(gòu)、對(duì)使用情況的評(píng)價(jià)和反饋，以及合格供方的控制記錄和保存。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方名單的批準(zhǔn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)。 4. 程序內(nèi)容 公司所需的外部服務(wù)和供給主要包括： a） 對(duì)公司檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)服務(wù)； b） 對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)服務(wù)； c） 檢測(cè)工作中使用的儀器設(shè)備的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、維修等服務(wù)； d） 儀器設(shè)備、測(cè)量工具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑、消耗性材料等。 供方評(píng)定 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)、 儀器設(shè)備的運(yùn)輸 /安裝 /調(diào)試 /維修服務(wù)供 方的評(píng)定 及對(duì)培訓(xùn)服務(wù)供方的評(píng)定；檢測(cè)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑和耗材等供方的評(píng)定工作，首先列出候選的供方名單。儀器設(shè)備的采購(gòu)根據(jù)《儀器設(shè)備管理程序》進(jìn)行。 評(píng)定 評(píng)定合格供方時(shí)按下列要求進(jìn)行： a． 提供儀器設(shè)備計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)服務(wù)的供方，應(yīng)是法定計(jì)量檢定單位，建立有完善的管理體系，具備相應(yīng)的資源。最好是通過(guò)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室； b． 對(duì)提供培訓(xùn)服務(wù)的供方，綜合考慮其資源、聲譽(yù)、業(yè)績(jī)及專(zhuān)業(yè)情況； c． 提供 儀器設(shè)備的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、維修服務(wù) 的供方，應(yīng)具法人資格， 具備專(zhuān)業(yè)能力，熟悉業(yè)務(wù)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)； d． 測(cè)量工具、 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、 試劑和耗材，包括玻璃器皿、溫度計(jì)等，應(yīng)選擇產(chǎn) 程 序 文 件 文件編號(hào)： HY/CW072020 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 品質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)，必要時(shí)可選擇合適的品牌或是通過(guò) ISO9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)。 對(duì)各供方的調(diào)查評(píng)定記錄在《供方調(diào)查評(píng)定表》上。對(duì)我公司長(zhǎng)期使用、定點(diǎn) /品牌采購(gòu)且質(zhì)量穩(wěn)定的常規(guī)化學(xué)試劑，可根據(jù)使用情 況，作供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 對(duì)評(píng)定合格的供方列出名單，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。合格供方名單每年發(fā)布一次，作為采購(gòu)的依據(jù)。 采購(gòu) 各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí)，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》。不同的采購(gòu)對(duì)象，其采購(gòu)申請(qǐng)可包括下述內(nèi)容的適當(dāng)部分：供應(yīng)品的類(lèi)別、型式、規(guī)格、等級(jí)、可被接受的技術(shù)條件等；提供服務(wù)的供方的人員的能力要求，應(yīng)滿足的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求等。 采購(gòu)申請(qǐng)的技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)審核，申請(qǐng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ， 再由辦公室實(shí)施采購(gòu)。 辦公室應(yīng)對(duì)采購(gòu)的每批試劑、耗材等供應(yīng)品實(shí)施驗(yàn)收，證實(shí)其符 合規(guī)定的要求。經(jīng)驗(yàn)收合格的供應(yīng)品填寫(xiě)《供應(yīng)品驗(yàn)收單》方可入庫(kù)，辦公室應(yīng)制定供應(yīng)品臺(tái)帳。使用時(shí)需填寫(xiě)《材料領(lǐng)用單》，經(jīng)登記后方可領(lǐng)用。 常用的試劑、耗材應(yīng)保持一定量的儲(chǔ)備，對(duì)易揮發(fā)或易損耗的試劑、耗材，盡可能做到隨用隨買(mǎi)。 試劑、耗材應(yīng)存貯于固定的場(chǎng)所（倉(cāng)庫(kù)），應(yīng)保持存放場(chǎng)所的合適環(huán)境條件，并配備防火、防盜、防潮等設(shè)施。各種試劑、耗材應(yīng)分類(lèi)存放。 對(duì)過(guò)期的試劑、耗材應(yīng)填寫(xiě)《材料報(bào)廢申請(qǐng)表》，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。 檢測(cè)部應(yīng)保存所有試劑、耗材的記錄。 對(duì)合格供方的控制 辦公室在驗(yàn)收采購(gòu)供應(yīng)品的同時(shí)，還應(yīng)考查其產(chǎn)品和服務(wù)的其它方面情況，包括：及時(shí)性，價(jià)格合理性，存在哪些問(wèn)題等，結(jié)合供應(yīng)品的使用情況，檢 測(cè) 程 序 文 件 文件編號(hào)： HY/CW072020 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 部應(yīng)將存在的問(wèn)題反饋給供方，連續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題或出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其合格供方資格。 對(duì)檢測(cè)分包方的采購(gòu)和控制見(jiàn)《分包管理程序》。 檢測(cè)部 有關(guān)的供方評(píng)定及控制記錄應(yīng)定期歸檔。 5. 相關(guān)文件 HY/CW222020《儀器設(shè)備管理程序》 HY/CW062020《分包管理程序》 6. 記錄 HY/ZJ0701 供方調(diào)查評(píng)定表 HY/ZJ0702 合格供應(yīng)商登記表 HY/ZJ0703 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 HY/ZJ0704 采購(gòu)申請(qǐng)單 HY/ZJ0705 供應(yīng)品驗(yàn)收單 HY/ZJ0706 供應(yīng)品臺(tái)帳 HY/ZJ0707 材料領(lǐng)用單 HY/ZJ0708 材料報(bào)廢審批表 程 序 文 件 文件編號(hào)： HY/CW082020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：申訴、投訴處理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 1. 目的 正確、有效地處理客戶 申訴、投訴 ，預(yù)防和消除影響工作質(zhì)量的因素 ,保證公司檢測(cè)工作的質(zhì)量。 2. 適用范圍 客戶對(duì)公司的所有 申訴、投訴 。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 組織對(duì) 申訴、投訴 涉及的部門(mén)和問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理 ，必要時(shí)組織復(fù)檢。 辦公室負(fù)責(zé)客戶 申訴、投訴 的受理、糾正措施落實(shí)、 對(duì)復(fù)檢 結(jié)果的跟蹤、 向客戶的信息反饋以及保存客戶 申訴、投訴 的處理記錄。 檢測(cè)部負(fù)責(zé)配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好客戶 申訴、投訴 處理工作。 4. 程序內(nèi)容 申訴、投訴 的受理 客戶對(duì)公司就質(zhì)量方針、檢測(cè)結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面均可提出申訴、投訴 ?？蛻舻?申訴、投訴 由辦公室受理。 受理人對(duì)來(lái)訪者所 申訴、投訴 的問(wèn)題應(yīng)在“客戶 投訴 受理單”中作相應(yīng)記錄，并由 投訴 人簽字。 申訴、投訴 的處理 辦公室受理客戶 申訴、投訴 后，應(yīng)及時(shí)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)客戶 申訴、投訴 的問(wèn)題進(jìn)行調(diào) 查、分析，弄清事實(shí)真相，判斷 申訴、投訴是否成立。 如果 申訴、投訴 不成立，由辦公室向客戶耐心、細(xì)致解釋清楚 情況 ，書(shū)面答復(fù)客戶。如果 申訴、投訴 成立，按不合格項(xiàng)處理，執(zhí)行《糾正措施程序》。 當(dāng)需對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員（一般為非原檢測(cè) 人 程 序 文 件 文件編號(hào)： HY/CW082020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：申訴、投訴處理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 員）對(duì)原樣品進(jìn)行檢測(cè) ，原樣品無(wú)法檢測(cè)的，用備樣進(jìn)行。復(fù)檢應(yīng)指派質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 申訴、投訴 涉及違反公司質(zhì)量方針或程序，或者涉及檢測(cè)質(zhì)量有重大疑問(wèn)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》對(duì)涉及的要素和部門(mén)進(jìn)行附加審核。 申訴、投訴 的答復(fù) 辦公室將公司就客戶 申訴、投訴 涉及的事項(xiàng)的調(diào)查結(jié)論向客戶進(jìn)行反饋，反饋采用書(shū)面的形式。 如調(diào)查結(jié)果證實(shí)檢測(cè)結(jié)論有誤，公司應(yīng)發(fā)放更正報(bào)告，并承擔(dān)給客戶造成的損失和消除不良影響。 所有 申訴、投訴 記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 5. 引用文件 HY/CW112020《糾正措施程序》 HY/CW142020《內(nèi)部審核程序》 HY/CW282020《檢測(cè)報(bào)告管理程序》 6. 相關(guān)記錄 HY/ZJ0801 客戶意見(jiàn)反饋表 HY/ZJ0802 客戶 投訴 受理單 程 序 文 件 文件編號(hào)： HY/CW092020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：客戶滿意度調(diào)查程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 1. 目的 為使 客戶滿意及不滿意的信息能準(zhǔn)確傳達(dá)，并作為公 司糾正、檢討的依據(jù)，最終達(dá)到滿足客戶要求的目的 2. 適用范圍 凡為本公司的客戶所提出相關(guān)的滿意或不滿意事項(xiàng)。 3. 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé) 客戶滿意度情況收集、調(diào)查。 辦公室負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查的分析、整理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)客戶不滿意情況的糾正措施進(jìn)行審批。 4. 程序內(nèi)容 收集客戶滿意及不滿意的信息 業(yè)務(wù)部每年度對(duì)公司主要客戶發(fā)放《客戶滿意度調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查形式可以是傳真、郵件或現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放 資料 調(diào)查。 收集到信息后，業(yè)務(wù)部應(yīng)將《客戶滿意度調(diào)查表》轉(zhuǎn)交給辦公室。 分析收集的信息 辦公室應(yīng)對(duì)收集的客戶滿意與不滿意情況進(jìn)行分析。 滿意度可以以分級(jí)法來(lái)分析，分為三級(jí)：滿意、基本滿意、不滿意。 客戶不滿意采取的措施 如調(diào)查結(jié)果為基本滿意的，辦公室應(yīng)電話回訪客戶，聽(tīng)取客戶意見(jiàn)與建議，以便下次能夠改進(jìn)。 如調(diào)查結(jié)果為不滿意的，辦公室應(yīng)立即電話回訪客戶，聽(tīng)取客戶不滿意的情況， 造成客戶投訴的，執(zhí)行 《申訴、投訴處理程序》 。 客戶滿意調(diào)查處理結(jié)束后，辦公室應(yīng)將資料歸檔保存，并作為管理評(píng)審的輸入。 程 序 文 件 文件編號(hào)： HY/CW092020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：客戶滿意度調(diào)查程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 5. 相關(guān)文件 HY/CW082020《 申訴、投訴處理程序 》 6. 相關(guān)記錄 HY/ZJ0901 客戶滿意度調(diào)查表 程 序 文 件 文件編號(hào)： HY/CW102020 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 標(biāo) 題：不符合檢測(cè)工作的控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 1. 目的 對(duì)檢測(cè)工作及其結(jié)果偏離管理體系的情形進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行的有效性。 2. 適用范圍 適用于檢測(cè)工作及其結(jié)果偏離管理體系時(shí)的所有活動(dòng)。 3. 職責(zé) 、人員負(fù)責(zé)在各項(xiàng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)不符合工作并及時(shí)反饋信息。 ，負(fù)責(zé)對(duì)不符合的嚴(yán)重性作出評(píng)估、組織采取糾正活動(dòng)、決定不符合工作的可接受程度。辦公室配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)措施的落實(shí)、 對(duì)復(fù)檢結(jié)果的跟蹤、 向客戶的信息反饋以及保存處理記錄。 負(fù)責(zé)原因分析、提出 改進(jìn) 措施意見(jiàn)。 責(zé)任部門(mén)（人員）負(fù)責(zé)對(duì)不符合采取糾正、 改進(jìn) 活動(dòng)。必要時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織采取糾正措施以消除不符合工作產(chǎn)生的根源。 4. 程序內(nèi)容 不符合工作可能隨時(shí)發(fā)生于公司管理體系運(yùn)行和檢測(cè)工作實(shí)施的過(guò)程中，這些不符合工作可能會(huì)被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，也可能不被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。因此， 至 所述的質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)工作的管理、執(zhí)行和核查人員應(yīng)最大可能地從工作的過(guò)程、程序和結(jié)果中發(fā)現(xiàn)已存在的不符合工作。一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作，填寫(xiě)《不符合工作控制單》，報(bào)告不符合工作發(fā)生部門(mén) 的負(fù)責(zé)人、不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門(mén) 經(jīng)理 和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 檢測(cè)過(guò)程的質(zhì)量控制 ，必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，必須得到客戶的同意，非標(biāo)準(zhǔn)的方法必須按《檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)》進(jìn)行確認(rèn)，方法必須被有效執(zhí)行。 。 、移動(dòng)的、臨時(shí)的，檢測(cè)的設(shè)施和環(huán)境條件必須符 程 序 文 件 文件編號(hào)： HY/CW102020 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 標(biāo) 題：不符合檢測(cè)工作的控制 程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 合檢測(cè)的要求。 ，對(duì)檢測(cè)的準(zhǔn)確度和有效性有影響的設(shè)備必須進(jìn)行量值溯源。 ，且信息足夠。 。 、審核、批準(zhǔn)、蓋章、發(fā)放和更改必須執(zhí)行公司的有關(guān)政策和程序。 、檢測(cè)過(guò)程和檢測(cè)結(jié)果必須為客戶保密。 下列檢測(cè)過(guò)程中異常情況的反饋：