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正文內(nèi)容

供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)(編輯修改稿)

2025-07-14 12:57 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 總計FORM NO:QADB0603C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評鑒主題(三):人力資源管理評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 0~3 , NA備 注1有無規(guī)定新進人員訓(xùn)練項目2有無制定新進人員訓(xùn)練教材3有無規(guī)定內(nèi)訓(xùn)及外訓(xùn)的程序和辦法4有無年度訓(xùn)練需求調(diào)查及計劃5是否依年度訓(xùn)練計劃實施6有無訓(xùn)練教材7訓(xùn)練結(jié)果是否驗證8是否對年度訓(xùn)練計劃的實施進行效果評估9有無建立員工個人訓(xùn)練檔案10有無統(tǒng)計和分析人力資源狀況11有無統(tǒng)計和分析員工離職率12有無對員工離職率進行有效的控制13培訓(xùn)講師之資格有無清楚規(guī)定及授權(quán)14有無規(guī)定接受培訓(xùn)人員之考核方法。考核結(jié)果是否作為相應(yīng)人員合格上崗之依據(jù)15公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定:禁止招募、使用童工(16歲以下),該規(guī)定有無切實執(zhí)行總計FORM NO:QADB0603C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評鑒主題(四):材料質(zhì)量管理評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 0~3 , NA備 注1有無規(guī)定材料需檢驗和免驗的時機與方法2有無最新的合格供貨商清單及交料廠商是否為合格供貨商3廠商所交物料有無經(jīng)承認(正式承認或條件承認)4使用現(xiàn)場是否保持最新的工作指導(dǎo)書5工作指導(dǎo)書是否夠簡易清楚使操作員及練訓(xùn)能遵守完成6在文件及檢驗表中是否有抽樣計劃和接受標(biāo)準(zhǔn)說明(MILSTD,AQL…)7檢驗表中是否有供貨商名稱,代號,批次,檢驗者,儀器,日期8檢驗表是否有條件,公差,量測資料,判定,處置9檢測結(jié)果是否有被審查及承認10有無規(guī)定材料異常的處理方法和時效性11是否建立材料異常之CAR及改善追蹤表進行追蹤12材料異常之改善對策是否得到驗證13檢驗設(shè)備是否足夠、良好,有無維護、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導(dǎo)書14檢驗員是否經(jīng)培訓(xùn)合格15有無制定相檢測之檢測標(biāo)準(zhǔn)(如檢驗規(guī)范、圖面、樣品等)16材料檢驗前與檢驗后是否作明確的標(biāo)示17有無完整的檢驗記錄表.18有無制定進料質(zhì)量目標(biāo),是否將檢驗結(jié)果進行統(tǒng)計和分析19材料樣品管理是否妥當(dāng)(如:區(qū)域劃分、目錄管理等)20有無特采作業(yè)程序并落實執(zhí)行21有無規(guī)劃供貨商管理(如新廠商開發(fā)、合格廠商之定期考評及稽核與輔導(dǎo)等)FORM NO:QADB0603C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評鑒主題(四):材料質(zhì)量管理評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 0~3 , NA備 注22有無對供貨商進行綜合考評、稽核與輔導(dǎo)23有無對供貨商評鑒、稽核與輔導(dǎo)之問題點之對策進行驗證24有無定義考評等級及規(guī)定考評結(jié)果之處理辦法并切實執(zhí)行總計FORM NO:QADB0603C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評鑒主題(五):制程質(zhì)量管理評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 0~3 , NA備 注1有無建立制程管制圖(或QC工程圖)2是否每一工作站別都有作業(yè)指導(dǎo)書,并明確規(guī)定該站別所用之機器、設(shè)備、治具、工具、作業(yè)流程、機器設(shè)置參數(shù)(如溫度、速度)、工作規(guī)格以及材料名稱、料號等3各相關(guān)人員是否清楚作業(yè)指導(dǎo)書之內(nèi)容,并遵照執(zhí)行4制程中材料、產(chǎn)品是否進行標(biāo)示5良品與不良品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離6修理OK之產(chǎn)品是否重新檢驗并制定修理記錄7所用之設(shè)備、冶具、工具是否足夠、有無保養(yǎng)及有效的鑒定8各作業(yè)員是否經(jīng)相應(yīng)崗位的培訓(xùn),并經(jīng)考核合格9特殊崗位是否獲得特殊崗位資格證書10檢驗站之設(shè)置是否合理并配備適當(dāng)檢驗人員,每一檢驗站有無規(guī)定檢驗項目及記錄11有無界定重要制程(及特殊制程)及重要制程參數(shù),重要制程參數(shù)是否納入SPC管制12有無制定制程質(zhì)量目標(biāo)并對其進行統(tǒng)計和分析13整個生產(chǎn)線是否依生產(chǎn)流程之順序及設(shè)備和空間狀況作統(tǒng)籌規(guī)劃,是否順暢14有無巡線標(biāo)準(zhǔn)和停線標(biāo)準(zhǔn)15是否實施首件檢查及記錄,首件檢查之時機及項目內(nèi)容是否合理16有無進行制程巡查及記錄,巡查之時機及項目內(nèi)容是否合理17有無建立制程異常CAR及改善追蹤表進行改善追蹤18各項記錄是否保持完整總計FORM NO:QADB0603C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評鑒主題(六):出貨檢驗評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 0~3 , NA備 注1有無建立出貨檢驗流程和檢驗方法2有無規(guī)定產(chǎn)品異常的處理方法和處理時效3有無規(guī)定產(chǎn)品異常的判定標(biāo)準(zhǔn)4是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗重點
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