【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 缺陷在標(biāo)準(zhǔn)類的反映的規(guī)則途徑。4）是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)類的制定、改廢的責(zé)任者及主管部門。5）是否明確了改變檢查方式的規(guī)則。6）是否明確了指定重要工序的基準(zhǔn)及方法。7）是否明確了重點(diǎn)管理項(xiàng)目在標(biāo)準(zhǔn)類的反映的規(guī)則。8）是否制定了全部記錄檢查基準(zhǔn)等要求項(xiàng)目的規(guī)則。9）是否規(guī)定了維持管理記錄類的規(guī)則，使記錄類在不易劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保管及容易檢索。D10）是否適時(shí)地且按照規(guī)定對(duì)標(biāo)準(zhǔn)類進(jìn)行制定、發(fā)行、修改及保管。11）是否根據(jù)以上計(jì)劃以不良的未然及再發(fā)防止觀點(diǎn)將品質(zhì)信息及預(yù)知預(yù)測(cè)項(xiàng)目作為制造條件及檢查重點(diǎn)反映到了標(biāo)準(zhǔn)類中。12）重點(diǎn)管理項(xiàng)目是否能活用有明確記錄的標(biāo)準(zhǔn)類。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)類的管理是否在隨時(shí)能活用的狀態(tài)下進(jìn)行的。13）是否按規(guī)定修改檢查方式的。 C14）是否確認(rèn)了記明了重點(diǎn)管理項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)類的實(shí)施情況與活用結(jié)果。15）是否能確認(rèn)及發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)類的記錄內(nèi)容等有無(wú)問(wèn)題。16）是否對(duì)檢查項(xiàng)目及頻率等與實(shí)力的協(xié)調(diào)化進(jìn)行評(píng)價(jià)。A17）在確認(rèn)重點(diǎn)管理項(xiàng)目時(shí)有遺漏時(shí)，是否進(jìn)行了跟蹤。18）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)類有問(wèn)題發(fā)生及發(fā)現(xiàn)時(shí)，是否及時(shí)改善了。19）是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)類的修改、改廢等實(shí)施了履歷管理。20）當(dāng)檢查基準(zhǔn)、工序品質(zhì)管理表及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的標(biāo)準(zhǔn)類項(xiàng)目與基準(zhǔn)相矛盾時(shí)，是否進(jìn)行了改善。21）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)類中規(guī)定的重要管理項(xiàng)目及工序等令人難以理解時(shí)，是否進(jìn)行了改善。6/18頁(yè)大分類為采購(gòu)品質(zhì)安定的零件，對(duì)供應(yīng)商提示必要的品質(zhì)管理事項(xiàng)，根據(jù)提示內(nèi)容簽定實(shí)施合同，再對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證與指導(dǎo)。 NO中分類PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)1合同P 1） 選定新的供應(yīng)商時(shí)，是否規(guī)定了選定標(biāo)準(zhǔn)。2） 是否制定了關(guān)于與供應(yīng)商簽定有關(guān)品質(zhì)合同的規(guī)定。3） 是否制定了要求品質(zhì)（圖紙、規(guī)格書、品質(zhì)基準(zhǔn)、工序QC表等）的規(guī)則。4） 是否制定了將重要管理項(xiàng)目明確反映到品質(zhì)基準(zhǔn)（要求品質(zhì)）等的規(guī)則。 5） 合同內(nèi)容的修改及傳達(dá)方法是否規(guī)則化。6） 被傳達(dá)合同內(nèi)容的關(guān)系部門是否明確。7） 有無(wú)初物及批量管理等的品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目的制定規(guī)則。D8） 是否按照選定基準(zhǔn)來(lái)選定新供應(yīng)商的，有無(wú)記錄。9） 供應(yīng)商及有關(guān)品質(zhì)的合同是否符合規(guī)定。10） 要求品質(zhì)是否按規(guī)定制定的。11） 合同是否根據(jù)規(guī)定傳達(dá)給各關(guān)系部門的。12） 是否規(guī)定了初物管理等品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目。C13） 責(zé)任者是否對(duì)新供應(yīng)商的選定進(jìn)行了確認(rèn)及承認(rèn)。14） 責(zé)任者是否對(duì)合同、要求品質(zhì)及品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目的決定進(jìn)行了確認(rèn)及承認(rèn)。A15） 在制定合同、要求品質(zhì)及品質(zhì)管理基本項(xiàng)目時(shí)，如有不良發(fā)生，是否進(jìn)行了更正。2監(jiān)查/評(píng)價(jià)/指導(dǎo)P1）是否制定了品質(zhì)監(jiān)查評(píng)價(jià)指導(dǎo)的實(shí)施規(guī)則。 D2）品質(zhì)監(jiān)查等指導(dǎo)是否有計(jì)劃地實(shí)施的。是否明確了品質(zhì)保證體制與制造工序的對(duì)象后再實(shí)施監(jiān)查的，是否保管了記錄。3）在實(shí)施監(jiān)查評(píng)價(jià)指導(dǎo)時(shí)，是否遺漏了管理項(xiàng)目。4）是否明確定期及隨時(shí)實(shí)施品質(zhì)監(jiān)查等指導(dǎo)及評(píng)價(jià)的目的。C5）是否對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)的把握及指導(dǎo)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，有無(wú)保管記錄。6）是否對(duì)重點(diǎn)管理項(xiàng)目無(wú)遺漏地進(jìn)行了確認(rèn)。A7）是否對(duì)品質(zhì)水平的把握、評(píng)價(jià)、指導(dǎo)進(jìn)行了跟蹤，有無(wú)保管記錄。8）當(dāng)重點(diǎn)管理項(xiàng)目有遺漏時(shí)，是否進(jìn)行了追加等跟蹤。9）品質(zhì)監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目與規(guī)定不符時(shí)，是否進(jìn)行了對(duì)應(yīng)的跟蹤，有無(wú)保留記錄。7/18頁(yè)大分類為采購(gòu)品質(zhì)安定的零件，對(duì)供應(yīng)商提示必要的品質(zhì)管理事項(xiàng)，根據(jù)提示內(nèi)容簽定實(shí)施合同，再對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證與指導(dǎo)。 NO中分類 PD CA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)3到貨檢查（交納品）P1） 是否制定了包含檢查方式（抽檢數(shù)據(jù)檢查無(wú)檢查等）的零件的品質(zhì)保證規(guī)則與基準(zhǔn)。2） 是否規(guī)定了供應(yīng)商對(duì)交納零件的重點(diǎn)管理項(xiàng)目負(fù)有品質(zhì)保證的責(zé)任。D 3） 零件是否符合檢查基準(zhǔn)等規(guī)則。4） 是否全部記錄了檢查基準(zhǔn)等的要求項(xiàng)目。5） 記錄類是否在不易劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保管及容易檢索。6）對(duì)于零件的重要管理項(xiàng)目的品質(zhì)保證是否根據(jù)一級(jí)供應(yīng)商的規(guī)定實(shí)施的，有無(wú)記錄。C7）是否對(duì)零件的重要管理項(xiàng)目進(jìn)行了確認(rèn)及評(píng)價(jià)。8）是否根據(jù)零件的檢查結(jié)果進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)確認(rèn)。9）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，是否及時(shí)地采取了適當(dāng)處理及對(duì)策，是否確認(rèn)了進(jìn)展情況。A10）當(dāng)零件的重要管理的評(píng)價(jià)結(jié)果中有異常時(shí)，是否進(jìn)行了改善并保留記錄。11）零件的統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)結(jié)果是否向根源進(jìn)行了反饋。12）當(dāng)?shù)截浟慵钠焚|(zhì)發(fā)生不良時(shí)，是否進(jìn)行了處理方法及根源的對(duì)策的指導(dǎo)。4變化點(diǎn)管理P1）是否制定了當(dāng)供應(yīng)商的M/L、材料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生「變化」或不良時(shí)的申請(qǐng)等聯(lián)絡(luò)的規(guī)定。D2）當(dāng)供應(yīng)商的M/L、材料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生「變化」或不良時(shí)，是否按照規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)等聯(lián)絡(luò)的。C3）當(dāng)供應(yīng)商的M/L、材料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生「變化」或不良時(shí)，是否進(jìn)行了申請(qǐng)等聯(lián)絡(luò)、異常有無(wú)的確認(rèn)評(píng)價(jià)。A4）當(dāng)確認(rèn)/評(píng)價(jià)第3）項(xiàng)時(shí)發(fā)現(xiàn)了異常，是否進(jìn)行改善并留有記錄。 8/18頁(yè) 大分類為保證零件的品質(zhì)，確實(shí)把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點(diǎn)，徹底實(shí)施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對(duì)象批組。 NO中分類PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)1初物管理P 1）初物管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的「供應(yīng)商初物管理要領(lǐng)」。2）初物的定義是否明確。3）是否制定了初物管理的記錄方法及保管期間等規(guī)則。D4）初物管理是否按初物檢查、初物事前報(bào)告/初物提示及記錄的保管規(guī)則進(jìn)行的。5）初物管理是否按照到貨零件、公司內(nèi)工序/零件及出貨零件等各自的規(guī)則進(jìn)行的。C 6）是否對(duì)初物管理的預(yù)實(shí)(計(jì)劃實(shí)績(jī))管理等進(jìn)行了進(jìn)展確認(rèn)及把握。7）初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì)應(yīng)及確認(rèn)。A8）是否將初物異常品的原因反饋到根源中并進(jìn)行了改善。9）為使初物管理毫無(wú)遺漏地切實(shí)實(shí)施，是否進(jìn)行了跟蹤。2批組管理P1）批組管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的「供應(yīng)商批組管理要領(lǐng)」。2）批組管理的對(duì)象零件是否明確。3）批組管理的表示方法是否標(biāo)準(zhǔn)化。4）是否制定了批組管理的記錄方法及保管期間等的規(guī)則。5）是否制定了從生產(chǎn)線退回修理或再檢的零件另作批組管理的規(guī)則。 D6）批量的先入先出、檢查及記錄的保管等的管理是否按照規(guī)定實(shí)施的。C7）初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì)應(yīng)及確認(rèn)。A8）是否將批組管理發(fā)生異常的原因反饋到根源中并進(jìn)行改善。 9/18頁(yè)大分類為保證零件的品質(zhì)，確實(shí)把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點(diǎn)，徹底實(shí)施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對(duì)象批組。NO中分類PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)3識(shí)別管理P 1） 是否規(guī)定了識(shí)別的對(duì)象零件及其表示方法。（類似、作業(yè)完成/未完成、合格/不良、保留、修改、試作、補(bǔ)修等各種零件）D2）是否按照規(guī)定的方法進(jìn)行識(shí)別管理的。C3）識(shí)別管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì)應(yīng)及確認(rèn)。A4）識(shí)別管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否將其原因反饋到根源中并進(jìn)行了改善。5）改善事例是否作了記錄并活用到再發(fā)防止中。4防止品質(zhì)下降的管理P 1）防塵、防銹、包裝、保管及運(yùn)輸?shù)母鞣N規(guī)格是否標(biāo)準(zhǔn)化。2）梅雨等季節(jié)條件、長(zhǎng)期休假及滯留品的防銹/防塵對(duì)策是否明確地標(biāo)準(zhǔn)化。3）是否將上記1）2）規(guī)定的使用合適的保管設(shè)施并保證最終產(chǎn)品的品質(zhì)的事項(xiàng)規(guī)則化。D4）品質(zhì)下降防止管理是否按照規(guī)定