控制程序匯總03(編輯修改稿)
2025-07-14 05:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、缺陷及提出糾正措施而造成經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)的損失，應(yīng)考核直接責(zé)任者。對由于工作性質(zhì)72限制可按規(guī)定時間提出，如內(nèi)審應(yīng)在結(jié)束前提出；重大不合格、缺陷，應(yīng)在專題研討后提出；解決時間較長、較難的不合格、缺陷可在有關(guān)會議上提出或書面形式提出。對一般的部門內(nèi)的糾正措施，可不經(jīng)評審便可采納，但對一些重大的、牽涉面廣的、會引起質(zhì)量體系文件更改的糾正措施，必須由責(zé)任部門或領(lǐng)導(dǎo)評審，使措施實(shí)施經(jīng)濟(jì)有效。評審要點(diǎn)：a. 措施針對性強(qiáng)、具體可操作、時間及要求合理；b. 措施具有一定的先進(jìn)性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進(jìn)的管理技術(shù)；c. 措施經(jīng)過實(shí)施，能經(jīng)濟(jì)有效地解決問題，并不會產(chǎn)生其他較大負(fù)面效應(yīng)；d. 解決問題具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題再發(fā)生。 糾正措施的確認(rèn)批準(zhǔn)糾正措施評審后，還須進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)，以確保其能夠且被有效實(shí)施。部門內(nèi)的并有能力實(shí)施的措施，由該部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)；部門有責(zé)任但超出其能力范圍的措施，技術(shù)性措施由生技部經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)，管理性措施由廠務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。措施被確認(rèn)批準(zhǔn)后，才可付諸實(shí)施。對措施實(shí)施過程及記錄由主管部門組織驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可填入“糾正措施建議單”或“糾正措施指令單”或“糾正措施聯(lián)系單”，內(nèi)審在“不合格項(xiàng)報告”中填寫驗(yàn)證結(jié)果。驗(yàn)證要點(diǎn)：a. 主要實(shí)施過程和結(jié)果符合措施要求；b. 在實(shí)施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決；c. 對經(jīng)驗(yàn)證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。735例外處理 顧客投訴時，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人可先組織實(shí)施后再按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。6預(yù)防措施和要求對發(fā)現(xiàn)潛在不合格、缺陷的責(zé)任部門必須
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