控制程序匯總113(編輯修改稿)
2025-07-14 05:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 準(zhǔn)后，編輯營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)、服務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)及行政系統(tǒng)的常用文件分冊(cè)。 資料室編制文件總冊(cè)（分冊(cè)）發(fā)放清單，報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，按清單發(fā)放文件總冊(cè)（分冊(cè)）。 文件總冊(cè)（或分冊(cè)）持有人根據(jù)文件的更改情況及時(shí)修訂或提出修訂總冊(cè)文件目錄或分冊(cè)文件目錄。 文件年審后，資料室修訂并發(fā)放總冊(cè)和分冊(cè)新的文件目錄。 文件發(fā)放的同時(shí)收回所有作廢或失效文件，確保所發(fā)放文件正確、完整、統(tǒng)一、有效且不重復(fù)。9 文件的更改 文件的更改包括修改（劃改、增刪內(nèi)容）和換頁(yè)。 文件的非受控版本不進(jìn)行跟蹤更改和換版。 任何人均可提出文件更改申請(qǐng),履行審批手續(xù)后即可更改文件。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的更改由總經(jīng)辦填寫(xiě)《文件更改單》，分別經(jīng)總經(jīng)理、管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)文件的更改用《設(shè)計(jì)更改單》，工藝文件的更改用《工藝更改單》。 除質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、設(shè)計(jì)文件及工藝文件外，更改其他文件不需填更改單,直接在文件上更改,經(jīng)相應(yīng)職責(zé)部門(mén)審核（相應(yīng)職責(zé)部門(mén)提出的更改由原審核人審核），資料室統(tǒng)一報(bào)原批準(zhǔn)人(部門(mén))批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì)/工藝更改單由審核部門(mén)填寫(xiě)并編號(hào)。 設(shè)計(jì)/工藝更改單將更改原因、更改前和更改后的內(nèi)容、需同改的相關(guān)文件等說(shuō)明清楚。必要時(shí)，用示意圖輔助表示。YⅡ05 版次C文件和資料控制程序共2頁(yè)，第2頁(yè) 設(shè)計(jì)/工藝更改單由該文件的原審批人審批。原審批人不在時(shí)，可由具有相應(yīng)資格的人替代，但其必須獲得審批所需的相關(guān)資料。 設(shè)計(jì)/工藝文件的修改（劃改、增刪內(nèi)容）由審核部門(mén)進(jìn)行，換頁(yè)/換版由資料室進(jìn)行。 文件修改多處影響使用時(shí)，由批準(zhǔn)部門(mén)決定換版，換版一律不填更改單。 文件更改的幾種特殊情況 當(dāng)文件更改不便于實(shí)施(如交通原因)時(shí)，文件使用人接到更改單/新文件后，按更改單實(shí)施更改/將舊文件注明“作廢”,并將作廢文件寄回資料室。 當(dāng)生產(chǎn)需要或其他原因（如技術(shù)性試驗(yàn)等）來(lái)不及/不宜立即更改文件時(shí)，可用《技術(shù)處理單》說(shuō)明有關(guān)處理內(nèi)容（必須說(shuō)明時(shí)限,或說(shuō)明針對(duì)哪幾臺(tái)產(chǎn)品等），然后和有效文件同置于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),按《技術(shù)處理單》內(nèi)容執(zhí)行。技術(shù)/工藝負(fù)責(zé)人每月組織清理此種情況，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件（最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月）。 文件更改時(shí)，文件更改欄作相應(yīng)記錄：—— 換頁(yè)時(shí)在標(biāo)記欄注明“換頁(yè)P(yáng)X”字樣；—— 劃改(含增刪內(nèi)容)時(shí),注明標(biāo)記（一般用 a 、b ……）。10 文件的保管 公司內(nèi)部文件均為秘密文件（密級(jí)分為秘密、機(jī)密、
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