控制程序匯總03-閱讀頁
2025-07-02 05:50本頁面
【正文】 文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人可先組織實施后再按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。：a. 顧客需求和期望；b. 市場分析；c. 管理評審輸出；d. 數(shù)據(jù)分析的輸出；e. 顧客滿意度的測量；f. 顧客信息的匯總系統(tǒng)；本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出預(yù)防措施建議，但下列人員負(fù)有更直接的責(zé)任。74有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出預(yù)防措施建議；管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出預(yù)防措施命令。 當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)ｎ}調(diào)研的結(jié)果時，一般采用書面方式。管理性的送至廠務(wù)部；技術(shù)性的送至生技部，進行歸類提出；b. 如是自上而下提出的，一律采用“預(yù)防措施指令單”，由廠務(wù)部或生技部直接以至責(zé)任部門，責(zé)任部門實施后，應(yīng)將實施結(jié)果記錄填入“預(yù)防措施指令單”反饋給廠務(wù)部或生技部；c. 如是橫向提出時，可采用“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”，雙方協(xié)議商定后，根據(jù)分工組織實施并驗證。對由于工作性質(zhì)限制可按規(guī)定時間提出，如重大的潛在不合格、缺陷，應(yīng)在專題研討后提出；解決時間較長、較難的不合格、缺陷可在有關(guān)會議上提出或書面形式提出。評審要點：a. 措施針對性強、具體可操作、時間及要求合理；b. 措施具有一定的先進性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進的管理技術(shù)；c. 措施經(jīng)過實施，能經(jīng)濟有效地解決問題，并不會產(chǎn)生其他較大負(fù)面效應(yīng)；d. 解決問題具有較強的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題再發(fā)生。部門內(nèi)的并有能力實施的措施，由該部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)；部門有責(zé)任但超出其能力范圍的措施，技術(shù)性措施由總工程師確認(rèn)批準(zhǔn)，管理性措施由總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。對措施實施過程及記錄由主管部門組織驗證，驗證結(jié)果可填入“預(yù)防措施建議單”或“預(yù)防措施指令單”或“預(yù)防措施聯(lián)系單”。7記錄和保管生產(chǎn)技術(shù)部、廠務(wù)部建立接受“糾正預(yù)防措施建議單”和“糾正預(yù)防措施指令單”以及各部門“糾正預(yù)防措施聯(lián)系單”和由實施預(yù)防措施引起的全部記錄，經(jīng)統(tǒng)計匯總后作為管理評審的輸入
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