控制程序匯總03-文庫吧資料
2025-06-23 05:50本頁面
【正文】 培訓的管理人員。6預防措施和要求對發(fā)現(xiàn)潛在不合格、缺陷的責任部門必須分析原因，及時采取有針對性的經(jīng)濟、有效的預防措施，明確期限及責任者，并對實施結(jié)果進行驗證，具體流程見流程圖。735例外處理 顧客投訴時，責任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。對措施實施過程及記錄由主管部門組織驗證，驗證結(jié)果可填入“糾正措施建議單”或“糾正措施指令單”或“糾正措施聯(lián)系單”，內(nèi)審在“不合格項報告”中填寫驗證結(jié)果。部門內(nèi)的并有能力實施的措施，由該部門負責人確認批準；部門有責任但超出其能力范圍的措施，技術(shù)性措施由生技部經(jīng)理確認批準，管理性措施由廠務部經(jīng)理確認批準。評審要點：a. 措施針對性強、具體可操作、時間及要求合理；b. 措施具有一定的先進性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進的管理技術(shù)；c. 措施經(jīng)過實施，能經(jīng)濟有效地解決問題，并不會產(chǎn)生其他較大負面效應；d. 解決問題具有較強的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題再發(fā)生。對由于工作性質(zhì)72限制可按規(guī)定時間提出，如內(nèi)審應在結(jié)束前提出；重大不合格、缺陷，應在專題研討后提出；解決時間較長、較難的不合格、缺陷可在有關(guān)會議上提出或書面形式提出。管理性的送至廠務部；技術(shù)性的送至生技部，進行歸類提出；b. 如是自上而下提出的，一律采用“糾正措施指令單”，由廠務部或生技部直接送至責任部門，責任部門實施后，應將實施結(jié)果記錄填入“糾正措施指令單”反饋給廠務部或生技部；c. 如是橫向提出時，可采用“糾正措施聯(lián)系單”，雙方協(xié)議商定后，根據(jù)分工組織實施并驗證。 書面方式當不合格、缺陷較嚴重，或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)ｎ}調(diào)研的結(jié)果時，一般采用書面方式。 糾正措施提出的方式有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導提出糾正措施建議；管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下
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