控制程序匯總86-文庫(kù)吧資料
2025-06-23 05:53本頁(yè)面
【正文】 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》后，如對(duì)審核日期或其他內(nèi)容有異，可及時(shí)通知審核組長(zhǎng)，經(jīng)協(xié)商后可以再行安排。4．3．6《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》的內(nèi)容如下，并應(yīng)報(bào)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)。A）《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》B）《審核檢查表》C）《不符合報(bào)告》D）《不符合項(xiàng)分布表》4．3．4準(zhǔn)備好有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量手冊(cè)并收集與受審核部門質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件等。4．3．2由審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)部審核員資格且與受審核部門無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員。4．2．2《年度內(nèi)部審核計(jì)劃表》的內(nèi)容A）審核目的、范圍、依據(jù)、方法B）審核的時(shí)間（月份）安排 C）審核的頻次D）受審核部門4．2．3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4．1．3內(nèi)部質(zhì)量體系審核以集中或滾動(dòng)的方式進(jìn)行，每年應(yīng)確保質(zhì)量體系涉及的所有部門及其條款至少覆蓋一遍。B）公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有較大改變。4．1．2當(dāng)有以下情況發(fā)生，企管辦（GSP內(nèi)審為質(zhì)管部）判斷必要時(shí)，經(jīng)管理者代表認(rèn)可，最高管理者批準(zhǔn)可適當(dāng)增加審核次數(shù)。3．5相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門糾正措施的實(shí)施。3．3企管辦負(fù)
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