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2024-07-28 05:53本頁(yè)面
【正文】 容在審核前二周任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。4．3．3由審核組長(zhǎng)和企管辦在審核前二周制定或準(zhǔn)備審核的專用文件（GSP的內(nèi)審工作時(shí)由審核組長(zhǎng)和質(zhì)管部制定或準(zhǔn)備審核的專用文件）。4．3．5審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在審核前的一周前向受審核部門發(fā)放《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》。A）審核的目的、范圍、日期B）依據(jù)的文件C）受審核的部門的時(shí)間安排及審核的主要條款D）內(nèi)審員分工4．3．7審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核前一周將經(jīng)批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》分發(fā)到各相關(guān)審核部門，作好配合準(zhǔn)備工作。4．4內(nèi)部審核實(shí)施4．4．1審核實(shí)施按《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》進(jìn)行，主要包括首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、末次會(huì)議。A）參加會(huì)議的人員；公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由企管辦（GSP內(nèi)審由質(zhì)管部負(fù)責(zé)）保留會(huì)議記錄，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。4．4．3現(xiàn)場(chǎng)審核（1）審核員按《審核檢查表》通過交談、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察，收集證據(jù)等方式，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；（2）內(nèi)審員審核員對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)應(yīng)記錄在《審核檢查表》內(nèi)，并讓該項(xiàng)負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于采取糾正措施。4．4．4未次會(huì)議：審核組長(zhǎng)主持召開由受審核部門
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