控制程序匯總86(參考版)
2025-06-20 05:53本頁面
【正文】 6．相關(guān)文件《糾正、預防和改進控制程序》《記錄控制程序》7．記錄《年度內(nèi)部審核計劃》《內(nèi)部審核實施計劃表》《首（末）次會議簽到表》《審核檢查表》《不符合報告》《不符合項分布表》《內(nèi)部審核報告》。4．7審核記錄的保存4．7．1內(nèi)審相關(guān)記錄按《記錄控制程序》實施管理，由企管辦負責保存（GSP內(nèi)審則由質(zhì)管部保存）。4．6不符合項的糾正或預防措施的實施4．6．1受審核部門在收到《不符合報告》后，應對不合格項的產(chǎn)生原因進行分析，填寫在《不符合報告》中的不合格項目原因分析欄內(nèi)，提出糾正或預防措施計劃（包括完成期限及責任人），并經(jīng)過審核組長或企管辦（GSP內(nèi)審則為質(zhì)管部負責）批準后實施。4．5審核報告4．5．1未次會議后，由審核組長或其授權(quán)的審核員在一周內(nèi)編寫完成《審核報告》，審核組長確認后簽字，報送管理者代表、最高管理層及受審核部門等。（3）現(xiàn)場審核結(jié)束后審核組長組織審核員就審核中發(fā)現(xiàn)不符合項進行討論，開具《不符合報告》。B）會議內(nèi)容：由組長介紹目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他事項。4．4．2首次會議：審核組長主持，受審核部門負責人、及內(nèi)審組成員參加的會議，確定本次會議的時間。4．3．8受審核部門收到
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