華師大法商學(xué)院內(nèi)審資料(編輯修改稿)
2025-07-13 07:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 安全保證計(jì)劃受審核現(xiàn)場(chǎng)主要參加人：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：項(xiàng)目副經(jīng)理簽字：項(xiàng)目工程師簽字：工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核組組長(zhǎng)簽字：組員簽字：組員簽字：組員簽字：報(bào)告日期：審核機(jī)構(gòu)審定意見：審定人（簽字）：年 月 日內(nèi)部安保體系審核報(bào)告為了確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的正常運(yùn)行，有效的控制施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)活動(dòng)，同時(shí)準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目部在實(shí)施安全生產(chǎn)保證計(jì)劃過(guò)程中的適應(yīng)性核有效性。根據(jù)項(xiàng)目部的內(nèi)審申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組，小組由四名公司成員，均通過(guò)正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格證書，具體審核經(jīng)過(guò)如下：一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計(jì)劃，根據(jù)時(shí)間上的安排，決定分A、B兩個(gè)組，并對(duì)具體的審核要素進(jìn)行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確定后通知項(xiàng)目部本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。具體工作程序下：編制審核時(shí)間表 確定各崗位要審核的具體要素 兩組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容 由審核組織批準(zhǔn)確定 通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、內(nèi)審階段首次會(huì)議：2005年4月21日8：30分審核組一到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室，項(xiàng)目部已組織了所有有關(guān)人員到會(huì)，審核組長(zhǎng)就本次審核的時(shí)間安排、目的和要求做了簡(jiǎn)單的描述，目的使到會(huì)的所有人員的安全生產(chǎn)保證體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，特別是對(duì)審核內(nèi)容相關(guān)的安全問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)記錄，并及時(shí)反饋信息，對(duì)存在的缺陷，經(jīng)過(guò)當(dāng)事人首肯。分組審核：根據(jù)分工，兩組分頭對(duì)各崗位負(fù)責(zé)人的主管要素及相關(guān)要素進(jìn)行審核，審核過(guò)程中允許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法，但對(duì)體系要求不符合的缺陷，審核組堅(jiān)持了自己的原則，并做了大量的說(shuō)服工作，直到當(dāng)事人認(rèn)同，并認(rèn)真填寫了檢查記錄，必要時(shí)還進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充巡視。.審核組內(nèi)部小結(jié)：根據(jù)填寫的檢查記錄，利用半小時(shí)時(shí)間進(jìn)行匯總，編制不合格報(bào)告，并集體討論其嚴(yán)重程度，屬于實(shí)施性不合格的判定為嚴(yán)重，屬于效果性不合格的判定為一般。末次會(huì)議2005年4月21日17：00首先對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施安保計(jì)劃過(guò)程中所做的工作加以肯定，同時(shí)在會(huì)議中通報(bào)了本次內(nèi)審的不合格報(bào)告及嚴(yán)重程度，幫助分析原因，建議糾正措施計(jì)劃及完成期限，并要求項(xiàng)目部當(dāng)場(chǎng)制定糾正措施計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。三、存在的主要問(wèn)題：在實(shí)施過(guò)程中存在一些問(wèn)題，其產(chǎn)生了三項(xiàng)不合格，其中：由安全員控制的332對(duì)新工人進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行三級(jí)教育，違反了標(biāo)準(zhǔn)332條款的要求，判為嚴(yán)重不符合。其它均屬于效果性的不合格，詳見不合格報(bào)告。四、糾正措施：針對(duì)審核組確定的不合格事實(shí)，項(xiàng)目部擬定了糾正措施，確定了完成期限，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。五、糾正措施的驗(yàn)證：審核組根據(jù)項(xiàng)目部糾正計(jì)劃完成的期限，于4月22日上午赴項(xiàng)目部進(jìn)行糾正措施實(shí)施和效果的驗(yàn)證，結(jié)果證實(shí)項(xiàng)目部對(duì)糾正措施進(jìn)行了認(rèn)真的執(zhí)行，實(shí)施有效，全部轉(zhuǎn)為職責(zé)，同時(shí)審核人員在不合格報(bào)告的驗(yàn)證欄中簽字確認(rèn)。六、總結(jié)評(píng)價(jià)：通過(guò)本次審核，我們認(rèn)為第二項(xiàng)目部安全保證體系符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)要求，適合項(xiàng)目部的工程特點(diǎn)，并有效的組織了實(shí)施。山東德信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（滬）2005年4月23日審核綜述受山東德信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（滬）第二項(xiàng)目部的委托，山東德信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司上海分公司組成審核小組，對(duì)法商學(xué)院工程施工現(xiàn)場(chǎng)安保體系和運(yùn)行情況及施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了認(rèn)真審核。一、經(jīng)審核，法商學(xué)院工程的環(huán)境與職業(yè)健康計(jì)劃由開工至今已運(yùn)行近兩個(gè)月。安保計(jì)劃根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行了修改。經(jīng)審核認(rèn)為基本符合上海市DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)的要求。二、審核組于2005年4月21日為期一天的審核，審核中發(fā)現(xiàn)了三處不合格（詳見不合格報(bào)告），并實(shí)施了糾正措施，經(jīng)審核組2005年4月22日驗(yàn)收，措施有效。綜上所述，審核組認(rèn)為法商學(xué)院工程的施工現(xiàn)場(chǎng)安保體系符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)的安保體系認(rèn)證。本審核報(bào)告一式四份。經(jīng)審核組審核后報(bào)外審一份；報(bào)安監(jiān)站一份；項(xiàng)目部一份；分公司審核組存檔一份。山東德信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司上海分公司施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證體系審核組2005年4月22日安全生產(chǎn)保證計(jì)劃審核報(bào)告第二項(xiàng)目部環(huán)境與職業(yè)健康安全計(jì)劃經(jīng)公司審核，適宜
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