弘遠(yuǎn)益民物資采購(gòu)公司管理制度(編輯修改稿)
2025-07-12 14:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議 ，定期結(jié)算。 (二 )、采購(gòu)程序 物資 的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算計(jì)劃 —— 采購(gòu) 計(jì)劃 —— → 資金預(yù)算 固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén) 及分公司 填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén) 負(fù)責(zé)人或分公司負(fù)責(zé)人 簽字上報(bào) 總部領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核 批準(zhǔn) 后 ，交 公司總部行政人事綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu) 。 采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由 行政人事綜合管理部 、 企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部 、工程、維修 、分公司 總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主管領(lǐng) 導(dǎo) 審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核， 法務(wù)人員 負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。 行政人事綜合部 負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由 總部統(tǒng)一 采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由 總部行政人事綜合部 將合同傳真至 物資需求的項(xiàng)目或分公司 。 計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告 的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月 10 日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至 總部行政人事綜合部 。 物資 設(shè)備由申請(qǐng)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 四、審計(jì)監(jiān)督 采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后 審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。 本制度未盡事宜報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后可隨時(shí)修改調(diào)整。 （附招標(biāo)管理流程）
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