數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)審全套資料(編輯修改稿)
2025-12-10 12:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？ 2. 提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？ 根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要墳的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源。 本公司產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，達(dá)到顧客和法律法規(guī)要求。 1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？ 2. 是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修的職責(zé)和方法？ 提供了生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、辦公場(chǎng)所等，所提供的設(shè)備、設(shè)施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品條件。 查《設(shè)備保養(yǎng)記錄卡》和《設(shè)備檢修計(jì)劃》規(guī)定了相關(guān)維修和維護(hù)方法。 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 1. 公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿意、質(zhì) 量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？ 2. 通過(guò)測(cè)量、分析的活動(dòng)，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？ 進(jìn)行了策劃，形成的結(jié)果包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的活動(dòng)。 可以達(dá)到質(zhì)量管理體系對(duì)持續(xù)改進(jìn)的有效性目的。 內(nèi)審檢查表 №： 007 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 監(jiān)視和測(cè)量 1. 是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿 足過(guò)程要求？ 2. 是否對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否對(duì)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？ 3. 原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？ 生產(chǎn)過(guò)程中的人員都經(jīng)過(guò)資格簽定，滿足要求。 每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。 符合要求，采用進(jìn)貨檢驗(yàn)方式。 監(jiān)視和測(cè)量 4. 是否對(duì)運(yùn)作方法和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？過(guò)程運(yùn)作是否文實(shí)相符？ 5. 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個(gè)清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護(hù)的作業(yè)環(huán)境？ 對(duì)特殊過(guò)程參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)運(yùn)做過(guò)程做出了相應(yīng)過(guò)程操作規(guī)程規(guī)定。 環(huán)境等符合生產(chǎn)要求。 內(nèi)審檢查表 №： 008 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 1. 請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理公司進(jìn)行管理評(píng)審的目的是什么？誰(shuí)主持管理評(píng)審工作？評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長(zhǎng)時(shí)間？ 2. 請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作按什么程序進(jìn)行？ 3. 請(qǐng)出示這次管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審 (紀(jì)要 )和管理評(píng)審報(bào)告。 4. 管理評(píng)審的依據(jù) (輸入 )是什么？輸出是什么？舉例談?wù)勛罱淮喂芾碓u(píng)審的輸入和輸出。 5. 管理評(píng)審的有關(guān)記錄 (包括管理評(píng)審計(jì)劃、紀(jì)要、報(bào)告及糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施及其驗(yàn)證記錄 )由誰(shuí)保管？保存期多長(zhǎng)時(shí)間？ 目的是為保持質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性，有效性，管理評(píng)審工作由總經(jīng)理主持，評(píng)審時(shí)間間隔一年，任務(wù)來(lái)源于本公司。 按《質(zhì)量手冊(cè)》的要求進(jìn)行。 出示管理評(píng)審計(jì)劃，記要符合其要求， 管理評(píng)審輸入 A）質(zhì)量體系審核結(jié)果， B）顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果和與顧客溝通，反饋的結(jié)果； C）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果； D）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)審日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，所采取的措施，及有效性的監(jiān)控結(jié)果； E）可能影響質(zhì)量體系的各種變化； F）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，在各部門工作總結(jié)中充分體現(xiàn)。 輸出：管理評(píng)審報(bào)告，主要體現(xiàn)為資源需求。 相關(guān)記錄由管代保管，一般為三年。 核 1. 公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什么？ 2. 進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？ 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性， 內(nèi)審依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)、程序文件》ISO9000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)法律法規(guī)要求。 涉及到 ISO9000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中除 3. 進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容？涉及到公司質(zhì)量管 理體系的哪些部門？查內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。 4. 對(duì)內(nèi)審員有何要求？ 5. 內(nèi)審實(shí)施情況： a）查日程安排； b）查內(nèi)審檢查表； c） 查內(nèi)審報(bào)告。 條款以外的所有內(nèi)容。涉及到公司所有部門。 內(nèi)審員必須經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，合格后有內(nèi)審證書(shū)，不審核自己部門。 5． A）見(jiàn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃， 1 月 6 日～ 1 月 7日，、審核，日程安排合理。 B）見(jiàn)內(nèi)審檢查表符合要求。 C）見(jiàn)內(nèi)審報(bào)告符合要求。 編制 /日期： 審批 /日期： 內(nèi)審檢查表 №： 009 部門代表：生產(chǎn)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 標(biāo) 1. 請(qǐng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到生產(chǎn)部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？ 如達(dá)不到要求，采取什么措施？ 2. 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開(kāi)分解？ 見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)；見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)管理。 目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，是在方針給定的原則和框架內(nèi)展開(kāi)。
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1