數(shù)控機床生產企業(yè)內審全套資料(編輯修改稿)
2024-12-10 12:41 本頁面
【文章內容簡介】 使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應確定資源需求并提供充分的資源?？偨浝硎侨绾未_定資源的需求？提供了什么資源？ 2. 提供的資源是否能確保產品達到顧客和法律法規(guī)的要求？ 根據(jù)實現(xiàn)質量目標要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要墳的產品，配備了人力資源、資金、設施、生產設備等資源。 本公司產品符合市場需求，達到顧客和法律法規(guī)要求。 1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎設施。公司為使產品符合要求都提供了什么基礎設施？所提供的設備、設施應符合什么條件？ 2. 是否規(guī)定了對基礎設施進行維護、維修的職責和方法？ 提供了生產場所、生產設備、辦公場所等，所提供的設備、設施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產品條件。 查《設備保養(yǎng)記錄卡》和《設備檢修計劃》規(guī)定了相關維修和維護方法。 測量、分析和改進總則 1. 公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內容是否包括對產品、過程能力、顧客滿意、質 量管理體系的有效性進行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？ 2. 通過測量、分析的活動，是否可達到持續(xù)改進質量管理體系有效性的目的？ 進行了策劃，形成的結果包括了標準要求的活動。 可以達到質量管理體系對持續(xù)改進的有效性目的。 內審檢查表 №： 007 標準章節(jié)號 檢查內容 檢查記錄 備注 監(jiān)視和測量 1. 是否對生產和服務提供過程中的人員素質進行監(jiān)視和測量，以滿 足過程要求？ 2. 是否對設備設施進行監(jiān)視和測量？是否對設備和設施進行維護保養(yǎng)？ 3. 原材料、零部件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？ 生產過程中的人員都經過資格簽定，滿足要求。 每天對設備進行點檢，按計劃進行維護。 符合要求，采用進貨檢驗方式。 監(jiān)視和測量 4. 是否對運作方法和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量？是否設定了控制點、檢查點？過程運作是否文實相符？ 5. 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個清潔衛(wèi)生、文明生產、定置管理和良好的安全防護的作業(yè)環(huán)境？ 對特殊過程參數(shù)進行了監(jiān)視和測量，對運做過程做出了相應過程操作規(guī)程規(guī)定。 環(huán)境等符合生產要求。 內審檢查表 №： 008 標準章節(jié)號 檢查內容 檢查記錄 備注 1. 請問總經理公司進行管理評審的目的是什么？誰主持管理評審工作？評審的時間間隔規(guī)定是多長時間？ 2. 請談談公司的管理評審工作按什么程序進行？ 3. 請出示這次管理評審計劃，管理評審 (紀要 )和管理評審報告。 4. 管理評審的依據(jù) (輸入 )是什么？輸出是什么？舉例談談最近一次管理評審的輸入和輸出。 5. 管理評審的有關記錄 (包括管理評審計劃、紀要、報告及糾正、預防、改進措施及其驗證記錄 )由誰保管？保存期多長時間？ 目的是為保持質量管理體系的適宜性，充分性，有效性，管理評審工作由總經理主持，評審時間間隔一年，任務來源于本公司。 按《質量手冊》的要求進行。 出示管理評審計劃，記要符合其要求， 管理評審輸入 A）質量體系審核結果， B）顧客的反饋，包括滿意度的測量結果和與顧客溝通，反饋的結果； C）過程的業(yè)績和產品的符合性，包括產品的測量和監(jiān)視的結果； D）預防和糾正措施的狀況，包括對內審日常發(fā)現(xiàn)的不合格項，所采取的措施，及有效性的監(jiān)控結果； E）可能影響質量體系的各種變化； F）質量管理體系的運行狀況，在各部門工作總結中充分體現(xiàn)。 輸出：管理評審報告，主要體現(xiàn)為資源需求。 相關記錄由管代保管，一般為三年。 核 1. 公司進行內部審核的目的是什么？ 2. 進行內部審核的依據(jù)是什么？ 驗證質量管理體系的有效性， 內審依據(jù)《質量手冊、程序文件》ISO9000： 2020 標準，相關法律法規(guī)要求。 涉及到 ISO9000： 2020 標準中除 3. 進行內部審核涉及到標準中的哪些內容？涉及到公司質量管 理體系的哪些部門？查內審實施計劃。 4. 對內審員有何要求？ 5. 內審實施情況： a）查日程安排； b）查內審檢查表； c） 查內審報告。 條款以外的所有內容。涉及到公司所有部門。 內審員必須經有關機構培訓，合格后有內審證書，不審核自己部門。 5． A）見內審實施計劃， 1 月 6 日～ 1 月 7日，、審核，日程安排合理。 B）見內審檢查表符合要求。 C）見內審報告符合要求。 編制 /日期： 審批 /日期： 內審檢查表 №： 009 部門代表：生產部 審核員： 標準章節(jié)號 檢查內容 檢查記錄 備注 標 1. 請生產部部長談談公司的質量方針和質量目標是什么？公司質量目標分解到生產部建立什么目標？目標是否包含滿足產品要求所需的內容？是不是可測量的？如何評審質量目標是否達到要求？ 如達不到要求，采取什么措施？ 2. 質量目標是否與質量方針保持一致？是否在質量方針給定的原則和框架內展開分解？ 見質量手冊；見質量目標管理。 目標與質量方針保持一致，是在方針給定的原則和框架內展開。
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