【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 題 檢測(cè)的分包 日 期 本站現(xiàn)無(wú)分包檢測(cè)項(xiàng)目此條款不適用于本站XXXX市汽車(chē)綜合性能檢測(cè)站質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章 第 1 頁(yè) 共 頁(yè) 第 版 第 次修訂 主題外部支持服務(wù)和供應(yīng) 日 期 51目的 52范圍適用于本站53職責(zé)是與檢測(cè)有關(guān)的服務(wù)和供應(yīng)主管負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)的間提出服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃服務(wù)和供責(zé)人審服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃配合服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收準(zhǔn)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃1外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃541檢測(cè)車(chē)間根據(jù)工作需要提出服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)計(jì)劃必要時(shí)填寫(xiě)可行性報(bào)告報(bào)業(yè)務(wù)室審核負(fù)責(zé)人審定站長(zhǎng)批準(zhǔn)1542儀器設(shè)備的購(gòu)置包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)硬件業(yè)務(wù)設(shè)備計(jì)劃應(yīng)按《儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序》執(zhí)行商的評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)室對(duì)提供服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察依據(jù)收集的資料和服務(wù)質(zhì)量對(duì)其在生產(chǎn)技術(shù)和管理等方面的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)價(jià)并予商的控制擇本站熟悉并已經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力守信譽(yù)的服務(wù)和采購(gòu)品供應(yīng)商2選擇本站不熟識(shí)未經(jīng)證明有質(zhì)量保障能力的服務(wù)和品供應(yīng)商時(shí)質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章 第 頁(yè) 共 頁(yè) 第 版 第 次修訂 主題外部支持服務(wù)和供應(yīng) 日 期 優(yōu)先選擇a已通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商b已獲生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商4服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)實(shí)施業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施供應(yīng)品采1按計(jì)劃的服務(wù)和供應(yīng)品2服務(wù)和供應(yīng)品與合同要求不符時(shí)由檢測(cè)車(chē)間配合業(yè)務(wù)室進(jìn)行評(píng)定后按合同的規(guī)定處理制記錄儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《設(shè)備》中規(guī)定驗(yàn)收記錄存入儀器設(shè)備檔案55相關(guān)文件CX08012005《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序》LFQJCX15012005《外部支持服務(wù)和供應(yīng)的程序質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 6 章 第 頁(yè) 共 頁(yè) 第 版 第 次修訂 主題日 期 61 目的最大限度滿足客戶(hù)的合理要求向客戶(hù)提供全面優(yōu)質(zhì)服務(wù)在為客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程中加強(qiáng)與客戶(hù)的合作和溝通廣泛收集客戶(hù)意見(jiàn)使本站檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量和檢測(cè)技術(shù)水平不斷提高促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)62 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋客戶(hù)提出的技術(shù)問(wèn)題 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解答客戶(hù)提出的有關(guān)工作質(zhì)量問(wèn)題63 與客戶(hù)間的溝通 業(yè)務(wù)科室主任檢測(cè)車(chē)間主任在確保其它客戶(hù)和自身機(jī)密的前提下盡可能滿足客戶(hù)的合理要求 當(dāng)檢測(cè)工作出現(xiàn)延誤和較大偏離時(shí)應(yīng)及時(shí)通知客戶(hù) 檢測(cè)車(chē)間與業(yè)務(wù)室在檢測(cè)過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)與客戶(hù)的交流和合作提高車(chē)輛檢測(cè)工作透明度 發(fā)出檢測(cè)報(bào)告人員在檢測(cè)報(bào)告中對(duì)檢測(cè)結(jié)果作出必要的恰當(dāng)?shù)囊庖?jiàn)和解釋授權(quán)簽字人對(duì)意見(jiàn)和解釋的適宜性負(fù)責(zé)64 接觸客戶(hù)車(chē)輛資料和信息的相關(guān)人員應(yīng)為客戶(hù)保守機(jī)密65 采用《檢測(cè)報(bào)告客戶(hù)意見(jiàn)表》等形式主動(dòng)向客戶(hù)征求反饋意見(jiàn)無(wú)論是正面的還是負(fù)面的都必須收集記錄對(duì)客戶(hù)的投訴及時(shí)按《申訴與投訴處理程序》處理使用和分析這些意見(jiàn)申訴與投訴用于改進(jìn)管理體系和檢測(cè)工作66 服務(wù)客戶(hù)貫穿整個(gè)檢測(cè)工作過(guò)程本站以服務(wù)客戶(hù)為宗旨不斷改善服務(wù)的質(zhì)量和水平贏得客戶(hù)的信賴(lài)67相關(guān)文件CX0402－2005 《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》LFQJCX1601－2005 《申訴與投訴處理程序》LFQJCX1301－2005 《檢測(cè)報(bào)告的編寫(xiě)審核和批準(zhǔn)程序》XXXX市汽車(chē)綜合性能檢測(cè)站質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 7 章 第 頁(yè) 共 頁(yè) 第 版 第 次修訂 主題日 期 71目的 規(guī)范本站對(duì)客戶(hù)提出的的處理過(guò)程確保檢測(cè)工作的質(zhì)量符合要求取得客戶(hù)的信任2范圍 用于客戶(hù)對(duì)本站承檢出具的檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容數(shù)據(jù)結(jié)論提出的也適用于客戶(hù)對(duì)本站檢測(cè)工作與本站質(zhì)量方針公正性聲明程序及要求的符合性所提出的疑問(wèn)和3職責(zé)31業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)客的受理組織調(diào)查分析提出處理方案反饋處理結(jié)果收回原報(bào)告及更改報(bào)告的發(fā)出負(fù)責(zé)客材料的整理歸類(lèi)32檢測(cè)配合室調(diào)查按處理方案采取糾正措施33質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)客處理工作查方案及處理意見(jiàn)34質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽處理意見(jiàn)35站長(zhǎng)批準(zhǔn)客處理意見(jiàn)和報(bào)告4程序概要41客戶(hù)申訴和投訴受理到檢測(cè)報(bào)告后對(duì)檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容及結(jié)果數(shù)據(jù)若有疑應(yīng)在內(nèi)郵件或信函以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)向本站提出或查詢(xún)本站檢測(cè)工作是否符合本站質(zhì)量方針公正性聲程序及要求提出的疑問(wèn)和不受時(shí)間限制1對(duì)檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的申訴和投訴業(yè)務(wù)室應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人接待并組織處理調(diào)查復(fù)方案由業(yè)務(wù)室提出按本章職責(zé)規(guī)定的權(quán)限審批后組織實(shí)施必須積極配合需要重新時(shí)應(yīng)與客戶(hù)協(xié)商必要時(shí)有關(guān)當(dāng)事人回避復(fù)所需檢測(cè)費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 7 章 第 頁(yè) 共 頁(yè) 第 版 第 次修訂 主題 實(shí) 施 日 期 2當(dāng)客戶(hù)的申訴和投訴不涉及檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量時(shí)由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)調(diào)查處理3當(dāng)客戶(hù)內(nèi)容涉及本站的方針程序及質(zhì)量體系要求時(shí)由室提出臨時(shí)審核計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施根據(jù)審核結(jié)果必要時(shí)應(yīng)采取措施投訴處理時(shí)間一般不超過(guò)1天增加相應(yīng)時(shí)間處理結(jié)果若有異議可向上一級(jí)部門(mén)提出申訴需要本站提供有關(guān)資料時(shí)本站應(yīng)以實(shí)事求是的態(tài)度積極予以配合43審核與糾正措施責(zé)人質(zhì)量對(duì)涉及質(zhì)量客《質(zhì)量審核程序》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核責(zé)人對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織關(guān)檢測(cè)及關(guān)人員進(jìn)行原因分析并按本站的《糾正措施程序》和《事故處理》執(zhí)行使問(wèn)題得以合理解決滿足客戶(hù)要求44客檔案材料包括客戶(hù)申訴材料書(shū)面材料信函電話記錄受理登記處理結(jié)果等有關(guān)材料5相關(guān)文件CX1601－2005 《申訴與投訴處理程序》LFQJCX0506－2005 《出現(xiàn)偏離方針程序時(shí)采取反饋和糾正措施程序》LFQJCX1003－2004 《檢測(cè)事故報(bào)告和處理程序》XXXX市汽車(chē)綜合性能檢測(cè)站質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 8 章 第 頁(yè) 共 頁(yè) 第 版 第 次修訂 主題 實(shí) 施 日 期 81 目的本站已建立并實(shí)施《檢測(cè)過(guò)程中異?，F(xiàn)象的處理程序》及時(shí)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象進(jìn)行識(shí)別和控制糾正消除異常現(xiàn)象產(chǎn)生的負(fù)面影響確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施82 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)管理體系各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象進(jìn)行識(shí)別 質(zhì)量監(jiān)督員各技術(shù)崗位人員技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)運(yùn)作各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的異常現(xiàn)象進(jìn)行識(shí)別 檢測(cè)報(bào)告審核人員授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量控制 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)異?，F(xiàn)象的嚴(yán)重性評(píng)價(jià)并作出處理決定 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)異?，F(xiàn)象采取糾正措施83 異?，F(xiàn)象的識(shí)別 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)從管理評(píng)審中識(shí)別異?，F(xiàn)象 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)從技術(shù)運(yùn)作中識(shí)別異常現(xiàn)象 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)從客戶(hù)申訴與投訴和其他質(zhì)量活動(dòng)中識(shí)別異?，F(xiàn)象 內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)審活動(dòng)中識(shí)別異?，F(xiàn)象 檢測(cè)車(chē)間主任根據(jù)檢測(cè)車(chē)間職責(zé)對(duì)日常工作的異常現(xiàn)象進(jìn)行識(shí)別 質(zhì)量監(jiān)督員從檢測(cè)方法儀器設(shè)備設(shè)施和環(huán)境條件人員技能原始記錄結(jié)果報(bào)告等方面識(shí)別檢測(cè)工作中的異?，F(xiàn)象 檢測(cè)報(bào)告審核人員授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)識(shí)別不合格檢測(cè)報(bào)告 對(duì)在管理體系和技術(shù)運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象各崗位責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映84 異?，F(xiàn)象的嚴(yán)重性評(píng)價(jià) 嚴(yán)重異?，F(xiàn)象指管理體系的運(yùn)行存在系統(tǒng)性缺陷或已造成檢測(cè)結(jié)果差錯(cuò)的異常現(xiàn)象 一般異?，F(xiàn)象個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定的程序和要求但對(duì)檢測(cè)結(jié)果未造成影響的異?，F(xiàn)象 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)XXXX市汽車(chē)綜合性能檢測(cè)站質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 8 章 第 頁(yè) 共 頁(yè) 第 版 第 次修訂 主題 實(shí) 施 日 期 85 異?，F(xiàn)象的可接受性評(píng)價(jià) 不可接受的指可能再度發(fā)生的異?，F(xiàn)象 可接受的指不會(huì)再度發(fā)生的一般異?，F(xiàn)象86 異?，F(xiàn)象的控制 對(duì)已確認(rèn)的異?，F(xiàn)象按《檢測(cè)過(guò)程中異?，F(xiàn)象處理程序》進(jìn)行控制該程序包括 1 確定對(duì)異?，F(xiàn)象進(jìn)行管理的責(zé)任和權(quán)力規(guī)定當(dāng)識(shí)別出異?，F(xiàn)象時(shí)所采取的措施 包括必要時(shí)暫停工作扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告等 2 對(duì)異?，F(xiàn)象的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià) 3 立即進(jìn)行糾正或采取糾正措施并對(duì)異常現(xiàn)象的可接受性作出決定 4 必要時(shí)通知客戶(hù)取消該項(xiàng)檢測(cè)工作 5 規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé) 如經(jīng)評(píng)價(jià)表明異?，F(xiàn)象可能再度發(fā)生或?qū)z測(cè)站的運(yùn)作與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)應(yīng)立即根據(jù)《糾正措施程序》相關(guān)文件CX1002－2005 《檢測(cè)過(guò)程中異常現(xiàn)象處理程序》LFQJCX0506－2005 《出現(xiàn)偏離方針程序時(shí)采取反饋和糾正措施程序》XXXX市汽車(chē)綜合性能檢測(cè)站質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 9 章 第 頁(yè) 共 頁(yè) 第 版 第 次修訂 主題 實(shí) 施 日 期 91 目的為消除和防止不符合工作的再度發(fā)生本站已建立并實(shí)施《出現(xiàn)偏離時(shí)采用的反饋和糾正措施程序》對(duì)可能再度發(fā)生的不符合工作分析原因選擇和實(shí)施糾正措施并對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控92 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中糾正措施的審批 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系活動(dòng)中糾正措施的審批 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)不符合工作原因分析糾正措施的識(shí)別和實(shí)施 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證93 原因分析發(fā)生不符合工作的部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)首先組織調(diào)查分析找出可能再度發(fā)生不符合的根本原因94 糾正措施的選擇和實(shí)施 發(fā)生不符合工作的部門(mén)負(fù)責(zé)人指定責(zé)任人制定糾正措施應(yīng)選擇最能消除和防止不符合再度發(fā)生的糾正措施糾正措施的力度要與問(wèn)題的嚴(yán)重程度以及由此問(wèn)題造成的風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng) 技術(shù)運(yùn)作方面的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批質(zhì)量活動(dòng)方面的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批 糾正措施審批后相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在要求的時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施糾正措施 當(dāng)糾正措施涉及需要修改完善管理體系文件時(shí)應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行修訂變更并予以實(shí)施95 糾正措施的監(jiān)控質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證確保糾正措施的有效性消除發(fā)生問(wèn)題的根源附加審核當(dāng)不符合工作導(dǎo)致違反本站質(zhì)量方針或程序或?qū)Ρ菊竟芾眢w系的運(yùn)作是XXXX市汽車(chē)綜合性能檢測(cè)站質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 9 章 第 頁(yè) 共 頁(yè) 第 版 第 次修訂 主題 實(shí) 施 日 期 否符合GBT154812005《》7 記錄不符合工作的原因分析糾正措施內(nèi)容及其跟蹤結(jié)果附加審核等均應(yīng)記錄并作為管理評(píng)審輸入98相關(guān)文件CX1002－2005 《檢測(cè)過(guò)程中異?，F(xiàn)象處理程序》 LFQJCX0501－2005 《質(zhì)量體系文件控制程序》LFQJCX0504－2005 《質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序》XXXX市汽車(chē)綜合性能檢測(cè)站質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 10 章 第 頁(yè) 共 頁(yè) 第 版 第 次修訂 主題 實(shí) 施 日 期 101 目的本站制訂并實(shí)施《出現(xiàn)偏離時(shí)采用的反饋和糾正措施程序》以識(shí)別潛在不符合的原因和所需的改進(jìn)采取預(yù)防措施減少類(lèi)似不符合情況發(fā)生的可能性并借機(jī)改進(jìn)102 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中潛在的不符合及其原因分析并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出質(zhì)量活動(dòng)中潛在的不符合及其原因分析并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動(dòng)中潛在不符合工作的識(shí)別和預(yù)防措施的監(jiān)控 檢測(cè)車(chē)間與業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施并組織實(shí)施103 預(yù)防措施是事先主動(dòng)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的過(guò)程而不是對(duì)已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或投訴的反應(yīng)104 將預(yù)防教育納入人員的培訓(xùn)計(jì)劃提高全員預(yù)防意識(shí)增強(qiáng)監(jiān)控和識(shí)別潛在不符合的能力為預(yù)防措施的實(shí)施和控制奠定基礎(chǔ)105 潛在不符合監(jiān)控和識(shí)別 檢測(cè)人員在日常工作中對(duì)車(chē)輛檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的偏離 質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督活動(dòng)中識(shí)別潛在不符合分析發(fā)生的原因 質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過(guò)對(duì)檢測(cè)車(chē)輛進(jìn)行抽查復(fù)查檢測(cè)站間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況的分析以識(shí)別潛在的不符合 通過(guò)管理評(píng)審內(nèi)審以及內(nèi)外部的交流與溝通各管理崗位人員從技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動(dòng)中尋找和發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)對(duì)潛在不符合進(jìn)行識(shí)別和分析106 對(duì)識(shí)別出的潛在不符合進(jìn)行分析確定發(fā)生潛在不符合的原因和改進(jìn)機(jī)會(huì)執(zhí)行《預(yù)防措施程序》并監(jiān)控驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性XXXX市汽車(chē)綜合性能檢測(cè)站質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 10 章 第 頁(yè) 共 頁(yè) 第 版 第 次修訂 主題 實(shí) 施 日 期 107 預(yù)防措施可能涉及程序評(píng)審趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)性分析以及能力驗(yàn)證結(jié)果分析108 潛在不符合的識(shí)別預(yù)防措施的確定實(shí)施監(jiān)控和驗(yàn)證等情況應(yīng)做好記錄并作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容109相關(guān)文件CX0506－2005 《出現(xiàn)偏離時(shí)采用的反饋和糾正措施程序》LFQJCX0504－2005 《質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序》XXXX市汽車(chē)綜合性能檢測(cè)站質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 11 章 第 頁(yè) 共 頁(yè)