工程建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)(試行)20xx11(編輯修改稿)
2025-07-03 23:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 表一般選擇不參加評(píng)標(biāo)。評(píng)審會(huì)議參會(huì)人員泄漏有關(guān)評(píng)審過(guò)程。有條件的實(shí)行異地評(píng)標(biāo)；評(píng)標(biāo)時(shí)，所有評(píng)標(biāo)專家和工作人員的通訊工具必須全部關(guān)閉，交由監(jiān)督部門(mén)工作人員保管。做好評(píng)審會(huì)議資料保密處理，嚴(yán)禁私自記錄通過(guò)預(yù)審單位名單。 續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人4招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示招標(biāo)人不受理依法依規(guī)的投訴舉報(bào)或受理后不調(diào)查，無(wú)反饋。聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、行政監(jiān)督部門(mén)共同調(diào)查。與中標(biāo)人簽訂工程合同▲為中標(biāo)人利益或牟取私利，重新與投標(biāo)人訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的合同，或者補(bǔ)簽背離招標(biāo)文件和合同的其他協(xié)議。簽訂的合同報(bào)行政監(jiān)督部門(mén)備案。審查人著重審核有無(wú)實(shí)質(zhì)性條款變更。招標(biāo)代理▲▲▲招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)串通，操控招投標(biāo)?！铩铩飳?shí)行招標(biāo)代理公開(kāi)招標(biāo)；對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)建立信用檔案，定期進(jìn)行履約考核，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，降低其信用等級(jí)；后果嚴(yán)重的，列入黑名單。分包管理工作1）流程圖施工單位在投標(biāo)書(shū)中列明分包計(jì)劃、分包工程的范圍、分包金額，分包必須符合合同文件和有關(guān)規(guī)定進(jìn)場(chǎng)后，施工單位提出分包申請(qǐng)，并提供分包單位資質(zhì)及相關(guān)資料監(jiān)理單位審查、審批建設(shè)單位備案承包人與分包人簽訂合同分包單位進(jìn)場(chǎng)后，由建設(shè)單位和監(jiān)理單位對(duì)其進(jìn)行檢查驗(yàn)收2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 分包管理工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人5分包管理建設(shè)單位備案建設(shè)單位項(xiàng)目管理人員▲▲▲直接指定或強(qiáng)行推薦與己有利益（利害）關(guān)系的單位分包工程?！铩飳?shí)行廉政保證金制度，對(duì)違反廉政有關(guān)規(guī)定的給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分?！S、縱容施工單位違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包等行為；▲▲強(qiáng)行將工程切割后，指定特定單位或人員實(shí)施。定期聯(lián)合監(jiān)督部門(mén)組織發(fā)包管理專項(xiàng)檢查。高度重視反映此類問(wèn)題的信訪、認(rèn)真查處。質(zhì)量控制工作1）流程圖 質(zhì)量檢查工作施工過(guò)程檢查或計(jì)劃性檢查開(kāi)始根據(jù)工程進(jìn)度情況和質(zhì)量檢查計(jì)劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)通報(bào)檢查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改、反饋不合格返 工復(fù) 檢合格繼續(xù)施工 分項(xiàng)工程驗(yàn)收評(píng)定施工單位提出中間交工意向否監(jiān)理初步審查驗(yàn)收評(píng)定是否具備交工條件監(jiān)理完成工程評(píng)定驗(yàn)收工作是否存在需要整改的問(wèn)題施工單位按要求整改是不合格否驗(yàn)收小組復(fù)驗(yàn)合格監(jiān)理工程師簽發(fā)中間交工證書(shū)2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表質(zhì)量控制工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人質(zhì)量檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)建設(shè)單位項(xiàng)目管理人員▲有傾向性地選擇檢查內(nèi)容。接受對(duì)方好處，偷工減量視之不理?！飳?shí)行隨機(jī)、突擊檢測(cè)制度。檢測(cè)單位事先不通告檢查地點(diǎn)，檢查點(diǎn)由檢查小組到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后臨時(shí)確定，檢查結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布，并將結(jié)果報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理單位；檢測(cè)單位和人員與被檢測(cè)單位存在利益（利害）關(guān)系的，須回避。建立現(xiàn)場(chǎng)管理的制約制度。▲▲▲對(duì)不合格工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格★★保存檢查時(shí)的影像和文字等原始資料；多人參與現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)。加強(qiáng)抽檢、檢測(cè)。建設(shè)單位項(xiàng)目管理人員▲委托與其有利益（利害）關(guān)系的檢測(cè)單位對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)?！锿ㄟ^(guò)招投標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)單位。安全檢查工作1）流程圖制定安全管理制度確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查通報(bào)檢查情況重、特大安全隱患一般和較大安全隱患開(kāi)具整改通知單下達(dá)工程暫停令整改、反饋不合格不合格復(fù) 檢合格繼續(xù)施工2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表安全檢查工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人7安全管理現(xiàn)場(chǎng)檢查建設(shè)單位項(xiàng)目管理人員▲▲對(duì)所建項(xiàng)目存在明顯隱患的情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)?！餀z查組由多人組成，檢查評(píng)分工作由多人分項(xiàng)進(jìn)行，最后匯總?！铩铩锝㈨?xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)基金，在招標(biāo)文件中約定，建設(shè)單位每季度進(jìn)行考核，按考核結(jié)果兌付。通報(bào)檢查情況▲故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。公布檢查結(jié)果，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。復(fù)檢復(fù)檢流于形式，對(duì)施工單位整改不到位的，幫其隱瞞過(guò)關(guān)。按事實(shí)和情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。計(jì)量工作1）流程圖施工單位提出分項(xiàng)工程計(jì)量申請(qǐng)監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核施工單位編制計(jì)量支付月報(bào)與支付申請(qǐng)監(jiān)理單位審核確認(rèn)建設(shè)單位工程管理部門(mén)審核，相關(guān)部門(mén)會(huì)簽建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)支付工程款2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表計(jì)量工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人8計(jì)量管理建設(shè)單位審核、審批建設(shè)單位項(xiàng)目管理人員▲▲▲對(duì)施工單位虛報(bào)多報(bào)的計(jì)量審核不嚴(yán)?！F(xiàn)場(chǎng)管理人員工程量收方有意放大★★實(shí)行多部門(mén)、多人聯(lián)合計(jì)量核實(shí)；嚴(yán)格按工程量清單項(xiàng)目支付；★對(duì)易虛
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