廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)具體實(shí)施方案11(編輯修改稿)
2025-06-09 12:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 渙散，以權(quán)謀私等。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：未能根據(jù)科學(xué)發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)的形勢(shì)需要及時(shí)完善和認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度，造成部分制度可操作性不強(qiáng)，貫徹落實(shí)不到位；部分機(jī)制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的工作措施。業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：不按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度辦事；違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定；在各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過程中，利用職務(wù)上的便利謀取私利；失職瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)等。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)信息庫。各部門、上善公司、酬勤公司、白溪房地產(chǎn)公司要對(duì)個(gè)人、部門、單位填寫的《個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》、《部門廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等級(jí)表》進(jìn)行歸納、整理、匯總后，制作《部門崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施一覽表》（附表5），提交公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審定，并采取有效方式在一定范圍內(nèi)公示?！秱€(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》、《部門廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等級(jí)表》、《部門崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施一覽表》于2011年7月20日前報(bào)送公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（三）措施防控階段（8月）圍繞排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有針對(duì)性地提出防控風(fēng)險(xiǎn)措施，并在日常工作中自覺防范，形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。規(guī)范工作流程要清理、明確本單位、本部門及各個(gè)工作崗位的職責(zé)和權(quán)力，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，繪制每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作流程和權(quán)力運(yùn)行流程圖。（1）清理規(guī)范權(quán)力事項(xiàng)。要對(duì)照法律法規(guī)、機(jī)構(gòu)職能和政策規(guī)定，按照“誰行使、誰清理”的原則，對(duì)本部門、單位和崗位權(quán)力事項(xiàng)進(jìn)行全面的清理規(guī)范，逐項(xiàng)審核確定權(quán)力事項(xiàng)的類別、行使依據(jù)、責(zé)任主體。凡沒有政策規(guī)定、公司發(fā)文說明等確切依據(jù)的職權(quán)，原則上取消，確因工作需要保留的應(yīng)當(dāng)按照程序加以設(shè)定；有確切依據(jù)但不切實(shí)際或?qū)嶋H操作中不需要的職權(quán)，要盡可能取消。（2）編制崗位職權(quán)目錄。清權(quán)確權(quán)后，各部門、單位要各自編制崗位職權(quán)目錄。崗位職權(quán)目錄應(yīng)按照行政權(quán)力的類別，逐項(xiàng)列明職權(quán)行使依據(jù)、主管領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)部負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)分工、行使權(quán)力的職責(zé)、辦理?xiàng)l件和時(shí)限、服務(wù)承諾、工作紀(jì)律和責(zé)任追究等內(nèi)容。（3）繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖。各部門、單位要按照“工作由程序，程序有控制，控制有標(biāo)準(zhǔn)”和“事有專管之人，人有專司之職，時(shí)有限定之期”的要求，進(jìn)一步清理職權(quán)，編制和優(yōu)化包括權(quán)力行使依據(jù)、程序、時(shí)限及相應(yīng)責(zé)任的運(yùn)行流程圖。在重大決策權(quán)方面，要堅(jiān)持科學(xué)民主決策，以公司章程、《董事會(huì)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《黨委職責(zé)與議事規(guī)則》和《會(huì)議管理制度》為基礎(chǔ)，進(jìn)一步完善重大問題集體決策機(jī)制、決策責(zé)任機(jī)制，落實(shí)“一把手”末位發(fā)言制度，規(guī)范重大事項(xiàng)決策的事項(xiàng)提出、討論決定、公示評(píng)議、監(jiān)督實(shí)施、評(píng)估考核等流程，提高決策的科學(xué)性和有效性。在干部人事權(quán)方面，針對(duì)公開招聘、干部選拔任免、人事考核等環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格按照公司《員工招錄辦法》、《企業(yè)員工招聘補(bǔ)充辦法》、《干部選拔任用初始題名辦法》和《干部任免票決辦法》等制度，對(duì)可能會(huì)出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象的潛在風(fēng)險(xiǎn)，要進(jìn)一步優(yōu)化制度設(shè)計(jì)，健全程序流轉(zhuǎn)，推進(jìn)陽光人事。在財(cái)務(wù)管理權(quán)方面，要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真梳理資金預(yù)算、審批、撥付、管理、使用、結(jié)算、財(cái)務(wù)內(nèi)控等環(huán)節(jié)可能存在的問題，繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖，固化工作流程，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行。各部門、各單位要及時(shí)匯總所在部門崗位職權(quán)目錄、權(quán)力運(yùn)行流程圖，于2011年8月5日前報(bào)送公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。合理配置權(quán)力對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的重大事項(xiàng)決策權(quán)、監(jiān)督管理權(quán)、審批權(quán)等，要根據(jù)法律規(guī)定、制度和實(shí)際工作需
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