【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 附圖一：《徐州通鑫工程機(jī)械廠質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》徐州通鑫工程機(jī)械廠質(zhì)量管理體系框圖廠 長(zhǎng)管理者代表經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)倉(cāng) 庫(kù)廠 辦經(jīng) 營(yíng) 部質(zhì) 檢 部生 產(chǎn) 部技 術(shù) 部 噴 涂焊 接機(jī) 加下 料附表一：徐州通鑫工程機(jī)械廠質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量職能分配廠長(zhǎng)管理者代表經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部技術(shù)部辦公室質(zhì)檢部生產(chǎn)車間4質(zhì)量管理體系總要求○●○○○○○○文件要求○○○○○●○○5管理職責(zé)管理承諾●○○○○○○○以顧客為中心●○○○○○○○質(zhì)量方針●○○○○○○○策劃●○○○○○○○職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限○●○○○○○○管理者代表○●○○○○○○內(nèi)部溝通○●○○○○○○管理評(píng)審●○○○○○○○6資源管理資源的提供●○○○○人力資源總則○○○○○●○○能力、意識(shí)和培訓(xùn)○○○○○●○○基礎(chǔ)設(shè)施○○○●○○○○工作環(huán)境○●○○○○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○○○●○○○與顧客有關(guān)的過(guò)程○○●○○○○○圖示： ● 主管 ○ 相關(guān)附表一：徐州通鑫工程機(jī)械廠質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量職能分配廠長(zhǎng)管理者代表經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部技術(shù)部辦公室質(zhì)檢部生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪 除采購(gòu)●○○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○●○○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)○●○○○○標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○●○顧客財(cái)產(chǎn)●產(chǎn)品防護(hù)○●○○○監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○○○●○8測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃○○○●○○監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意●○○○內(nèi)部審核○○○○○●○○過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○●○○○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○○○●○不合格品控制○○○●○數(shù)據(jù)分析○○○●○改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)○●○○○○○○糾正措施○○○○●○○○預(yù)防措施○○○○●○○○圖示： ● 主管 ○ 相關(guān) 管理者代表 管理者代表的任命管理者代表由廠長(zhǎng)任命，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系事宜。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：a）建立并保持工廠質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，并對(duì)其主管的質(zhì)量職能開展活動(dòng)；b）負(fù)責(zé)工廠內(nèi)部審核的策劃和領(lǐng)導(dǎo)，向廠長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性負(fù)責(zé)；c）協(xié)助廠長(zhǎng)進(jìn)行工廠質(zhì)量管理活動(dòng)，向廠長(zhǎng)匯報(bào)工廠的質(zhì)量工作狀況和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況以及持續(xù)改進(jìn)的有關(guān)需求；d）負(fù)責(zé)對(duì)工廠員工的質(zhì)量意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和顧客意識(shí)的培訓(xùn)，在工廠內(nèi)形成強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和顧客意識(shí)氛圍；e）協(xié)助廠長(zhǎng)按策劃的時(shí)間間隔召開管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)在工廠不同職能和層次之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通；f）全權(quán)代表工廠，就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的對(duì)象a） 不同部門，不同崗位人員之間的溝通；b） 領(lǐng)導(dǎo)層之間、領(lǐng)導(dǎo)與員工之間的溝通。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容a）質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性，包括各過(guò)程的輸入與輸出的有關(guān)規(guī)定及存在的問(wèn)題和糾正情況； b）質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的相關(guān)要求及其符合性、有效性及改進(jìn)方案。c）工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量要求、工作計(jì)劃和安排；d）執(zhí)行的法律、法規(guī)、驗(yàn)收準(zhǔn)則的具體實(shí)施；e）與工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的相關(guān)市場(chǎng)信息，包括采購(gòu)、銷售及售后服務(wù)信息等。 內(nèi)部溝通的方式：a）會(huì)議及通知；b）內(nèi)部審核；c)管理評(píng)審；d）文件傳閱、電話聯(lián)系、報(bào)表、傳真等。 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、全員參與的效果，確保質(zhì)量管理體系的有效性。 廠辦公室負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部溝通的有關(guān)《 會(huì)議記錄》進(jìn)行整理和存檔。 管理評(píng)審 總則 廠長(zhǎng)通過(guò)對(duì)工廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。每年7月進(jìn)行管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。每年至少進(jìn)行一次。 廠辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門（人員）；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：a）工廠組織機(jī)構(gòu)、銷售服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第三方審核時(shí)。 評(píng)審準(zhǔn)備 a）預(yù)定評(píng)審前十天，管理者代表以書面形式向廠長(zhǎng)匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)； b）廠辦公室根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，參加評(píng)審的各部門應(yīng)準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)；c）廠辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審會(huì)議通知》，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 a）廠長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b）廠長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證）。 評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）質(zhì)量管理體系審核（包括內(nèi)部審核和外部審核）結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果；c）工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)過(guò)程管理的業(yè)績(jī)和符合性，包括日常監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施及其有效性驗(yàn)證情況；f）可能影響工廠質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的因素，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如市場(chǎng)發(fā)生重大變化，工廠組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化等；g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的改進(jìn)措施或決定：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)過(guò)程的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有過(guò)程符合相關(guān)要求的評(píng)價(jià)；c）工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)過(guò)程運(yùn)行和改進(jìn)所需資源的決定。 會(huì)議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證管理者代表根據(jù)《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由廠辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審會(huì)議通知、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。6 資源管理 資源提供廠長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)確定并提供工廠運(yùn)營(yíng)所需的資源，以：a）確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施、運(yùn)行和改進(jìn)；b）確保工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)滿足顧客要求。資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，工廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的要求。 人力資源 總則 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是勝任的，對(duì)是否勝任的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面綜合考慮。廠辦負(fù)責(zé)編制《崗位任職要求》。：a）中專以上學(xué)歷；b）受過(guò)上崗前培訓(xùn)且符合要求； c）具備所從事崗位的熟練工作技能； d）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 實(shí)施質(zhì)量管理體系要求的人員應(yīng)滿足下列要求：a）具備初中、中技及其以上文化程度；b）特殊作業(yè)人員（如司機(jī)、電工、電焊工、噴涂工）必須經(jīng)過(guò)技能培訓(xùn)，合格取證后方能上崗；c） 內(nèi)部審核人員、檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，合格后方能上崗；，上崗前應(yīng)重新培訓(xùn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 為了對(duì)員工實(shí)施有效培訓(xùn)，確保參與工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員具有相應(yīng)的意識(shí)和能力，工廠應(yīng)充分了解有關(guān)需求，制定并執(zhí)行《員工培訓(xùn)管理辦法》。 人員是組織之本，只有他們的充分參與，才能使其才干為工廠帶來(lái)最大的收益。基于這一原則，工廠應(yīng)力求做到：a），確定從事影響質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)人員的能力要求；b）提供培訓(xùn)（無(wú)論是內(nèi)部還是外部）或采取其他措施以滿足這些需求；c）評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性（可以是定期的績(jī)效評(píng)估，如面試、筆試、處理問(wèn)題的能力，也可以是通過(guò)內(nèi)審或工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售服務(wù)過(guò)程中監(jiān)視和測(cè)量得到的有關(guān)的信息來(lái)判斷）；d）確保員工充分認(rèn)識(shí)所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；e）支持并激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)工廠的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 廠辦應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)確認(rèn)的相關(guān)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠應(yīng)確定、提供和維護(hù)工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)所需的設(shè)施、設(shè)備。 工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)所需的設(shè)施和設(shè)備，包括a）辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)；b）所需的生產(chǎn)設(shè)備，如車床、電焊機(jī)、檢測(cè)設(shè)備等；辦公設(shè)備，如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等；c）支持生產(chǎn)運(yùn)行的水、電、消防、運(yùn)輸、通訊設(shè)備等。 各使用部門/人員應(yīng)進(jìn)行日常的清潔維護(hù)，使其具有較好的過(guò)程作業(yè)能力。執(zhí)行工廠《設(shè)備、設(shè)施管理辦法》的有關(guān)要求。 工作環(huán)境 將本組織的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來(lái)，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)工廠目標(biāo)的環(huán)境。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理，生產(chǎn)車間執(zhí)行；a) 適宜的操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)管理制度，建立激勵(lì)機(jī)制；b) 滿足文明生產(chǎn)所需的安全教育和環(huán)境保護(hù)法規(guī)教育，包括有關(guān)的法律法規(guī)；c) 滿足需要的作業(yè)環(huán)境（機(jī)加工、庫(kù)房、檢驗(yàn)場(chǎng)所），有溫度、濕度、照明等要求的場(chǎng)所，應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施，作到定置管理。酸洗磷化、油缸噴涂、檢驗(yàn)場(chǎng)地應(yīng)保持清潔。 現(xiàn)場(chǎng)文明施工、勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等工作環(huán)境由車間組織監(jiān)控。 工廠應(yīng)充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，糾正員工違紀(jì)失職行為，防止不良行為的產(chǎn)生，實(shí)施獎(jiǎng)懲措施以確保工廠質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是工廠質(zhì)量管理體系的一部分，應(yīng)與工廠質(zhì)量管理體系的其它要求具有相容性。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃通過(guò)會(huì)議或電話溝通的方式，其策劃的依據(jù)是行業(yè)規(guī)定、圖紙工藝、客戶的要求等。對(duì)于顧客特殊的要求（對(duì)工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)的要求），技術(shù)部必要時(shí)制定質(zhì)量計(jì)劃。 策劃的內(nèi)容a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括性能指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)、成本、交貨期等；b）確定關(guān)鍵過(guò)程及其監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程；如采購(gòu)、焊接、酸洗、噴涂、檢測(cè)等；c）確定所需的圖紙、工藝、驗(yàn)收準(zhǔn)則及作業(yè)文件等，編制生產(chǎn)計(jì)劃/生產(chǎn)通知單；d）確定過(guò)程所需的設(shè)施、資源以及適宜的環(huán)境；e）確定所需的驗(yàn)證、檢驗(yàn)活動(dòng)的控制手段及提供滿足要求所需的記錄。 策劃的結(jié)果可能是：a）編制適用的管理辦法、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等；b）配備適宜的設(shè)備、設(shè)施和資源；c）當(dāng)某一具體的合同、產(chǎn)品及項(xiàng)目的質(zhì)量特性、技術(shù)要求與以往生產(chǎn)的工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件不同時(shí)應(yīng)制定“質(zhì)量計(jì)劃”；d）策劃的結(jié)果應(yīng)適合于行業(yè)的規(guī)定和工廠的運(yùn)作方式。 需要時(shí)，廠辦公室對(duì)策劃的結(jié)果應(yīng)予以記錄。記錄應(yīng)符合本手冊(cè)（）有關(guān)的規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 應(yīng)確定與工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件制造/銷售有關(guān)要求，包括：a）顧客明示的要求，如工程機(jī)械結(jié)