【文章內(nèi)容簡介】 月進(jìn)行一次排查?！?建立風(fēng)險管控排查計劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際，結(jié)合原有隱患排查治理制度，制定從企業(yè)主要負(fù)責(zé)人到每位員工的風(fēng)險管控排查計劃。注：企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的相關(guān)要求，結(jié)合自身生產(chǎn)工業(yè)特點合理確定排查周期，避免造成排查周期過長導(dǎo)致風(fēng)險失控或排查周期過短加重企業(yè)負(fù)擔(dān)。如：公司月排查、部門旬排查、區(qū)隊周排查、崗位班排查。隱患排查周期可根據(jù)安全生產(chǎn)形勢的變化、上級主管部門的要求等情況適當(dāng)調(diào)整?！?風(fēng)險管控排查實施根據(jù)風(fēng)險管控排查計劃的要求，公司、部門、區(qū)隊、崗位等各層級應(yīng)對照本層級的風(fēng)險管控排查表，按照規(guī)定的排查周期實施排查，并詳細(xì)記錄排查結(jié)果，建立隱患治理臺賬。　 隱患治理　 隱患治理要求隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的必須立即整改，無法立即整改的，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止引發(fā)為事故?！?隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)整改通知、實施治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。排查組織部門應(yīng)制發(fā)整改通知書，對整改責(zé)任單位、責(zé)任人、措施建議、完成期限等提出明確要求。隱患存在單位在實施治理前應(yīng)當(dāng)對管控措施未落實的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。排查組織部門應(yīng)當(dāng)對整改效果進(jìn)行評價，并組織驗收?！?隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，對排查出的隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大隱患根據(jù)金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定?！?一般隱患治理對于一般隱患，根據(jù)治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)?！?重大隱患治理經(jīng)判定屬于重大隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制評估報告書。評估報告書應(yīng)當(dāng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對未落實項管控措施的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大項治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費和物資的落實；——負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施?！?治理驗收治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！?隱患治理公示企業(yè)應(yīng)在人員集中區(qū)域（如：入井口、會議室等地點）對隱患排查治理情況進(jìn)行公示，公示內(nèi)容包括：隱患排查時間、隱患排查層級、隱患內(nèi)容、整改措施、整改期限、整改單位、整改責(zé)任人、驗收責(zé)任人等。7　 持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)適時和定期對安全風(fēng)險分級管控運行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性?！?定期更新企業(yè)應(yīng)定期根據(jù)各級隱患排查結(jié)果和員工反饋意見，進(jìn)行統(tǒng)計分析，從風(fēng)險點劃分、危險源辨識是否全面，管控措施是否持續(xù)有效等方面倒推風(fēng)險分級管控工作的全面性和運行的有效性，并及時根據(jù)倒推結(jié)果對風(fēng)險分級管控工作進(jìn)行更新完善?！?專項辨識企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展專項辨識評估，更新風(fēng)險信息:——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；——政府規(guī)范性文件提出新要求；——企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料及重大災(zāi)害因素等發(fā)變化；——新水平設(shè)計前、新工作面作業(yè)規(guī)程編制前；——開拓、采準(zhǔn)巷道過斷層構(gòu)造帶、富水區(qū)等高危作業(yè)及充填擋墻施工作業(yè)前；——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；——其它有關(guān)情形?！?年度評審企業(yè)至少每年組織公司、部門、區(qū)隊、崗位人員對風(fēng)險分級管控、排查工作進(jìn)行一次年度評審，重點總結(jié)上一年度運行中存在的問題，對風(fēng)險分級管控工作的適宜性、充分性、有效性，對風(fēng)險管控排查工作的針對性、實用性、閉合性進(jìn)行評審，對評審出的問題落實責(zé)任人限期整改，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。8　 文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存風(fēng)險分級管控工作的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：——成立組織機構(gòu)文件、安全風(fēng)險分級管控制度、安全風(fēng)險分級管控排查制度、安全風(fēng)險分級管控責(zé)任考核制度、安全風(fēng)險分級管控持續(xù)更新制度等；——作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單、生產(chǎn)現(xiàn)場類風(fēng)險管控排查清單、基礎(chǔ)管理類風(fēng)險管控排查清單；——各層級風(fēng)險管控排查表、隱患治理臺賬，重大隱患治理方案等；——安全風(fēng)險分級管控年度和專項評估記錄等；——全員教育培訓(xùn)相關(guān)記錄等。附 錄 （資料性附錄）危險源分類標(biāo)準(zhǔn)　人的因素　心理、生理性危險和有害因素負(fù)荷超限、體力負(fù)荷超限、聽力負(fù)荷超限、視力負(fù)荷超限、其他負(fù)荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他心理異常、辨識功能缺陷、感知延遲、辨識錯誤、其他辨識功能缺陷、其他心理、生理性危險和有害因素?！⌒袨樾晕ｋU和有害因素指揮錯誤、指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯誤、操作錯誤、誤操作、違章操作、其他操作錯誤、監(jiān)護(hù)失誤、其他行為性危險和有害因素。　物的因素　設(shè)備、設(shè)施、工具、附件缺陷強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、耐腐蝕性差、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運動件、操縱器缺陷、制動器缺陷、控制器缺陷。　防護(hù)缺陷無防護(hù)、防護(hù)裝置或設(shè)施缺陷、防護(hù)不當(dāng)、支撐不當(dāng)、防護(hù)距離不夠、其他防護(hù)缺陷?！‰妭щ姴课宦懵?、漏電、靜電和雜散電流、電火花、其他電傷害?！∵\動物傷害拋射物、飛濺物、墜落物、反彈物、土巖滑動、料堆（垛）滑動、氣流卷動、其他運動物傷害。　明火爐火、燭火、焊接火、吸煙火、撞擊摩擦打火、機動車輛排氣管火星飛火　信號缺陷信號選用不當(dāng)、信號位置不當(dāng)、信號不清、信號顯示不準(zhǔn)、其他信號缺陷?！?biāo)志缺陷無標(biāo)志、標(biāo)志不清晰、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)、標(biāo)志位置缺陷、其他標(biāo)志缺陷?！”ㄆ氛ㄋ帯⒗坠?、乙炔　壓縮氣體空壓機儲罐內(nèi)氣體　環(huán)境因素　室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良室內(nèi)地面滑、室內(nèi)作業(yè)場所狹窄、室內(nèi)作業(yè)場所雜亂、室內(nèi)地面不平、室內(nèi)安全通道缺陷、房屋安全出口缺陷、采光照明不良、作業(yè)場所有毒有害氣體聚集?！∈彝庾鳂I(yè)場地環(huán)境不良露天惡劣氣候與環(huán)境、作業(yè)場地和交通設(shè)施濕滑、作業(yè)場地狹窄、作業(yè)場地雜亂、作業(yè)場地不平、階梯和活動梯架缺陷、作業(yè)場所的安全距離不足、作業(yè)區(qū)域照明不足、建筑物和其他結(jié)構(gòu)缺陷、門和圍欄缺陷、邊坡失穩(wěn)、安全通道不足、作業(yè)場地安全出口缺陷、作業(yè)場地涌水、存在有毒有害氣體、其他室外作業(yè)場地環(huán)境不良?！〉叵伦鳂I(yè)環(huán)境不良礦井頂面缺陷、礦井正面或側(cè)壁缺陷、礦井地面缺陷、地下作業(yè)面空氣不良、地下火、沖擊地壓、地下水、地層異常高溫高壓、地層含有硫化氫、地質(zhì)情況復(fù)雜、其他地下作業(yè)環(huán)境不良?！」芾硪蛩匕踩】倒芾淼娜毕莅ǎ骸殬I(yè)安全衛(wèi)生組織機構(gòu)不健全；——職業(yè)安全衛(wèi)生責(zé)任制未落實；——職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不完善；——建設(shè)項目“三同時”制度未落實；——操作規(guī)程不規(guī)范；——事故應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)缺陷；——培訓(xùn)制度不完善；——其他職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不健全；——職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足；——職業(yè)健康管理不完善；——其他管理因素缺陷。附 錄 （資料性附錄）經(jīng)驗類比評估法在企業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，安全風(fēng)險是動態(tài)變化的，隱患的存在會直接導(dǎo)致相關(guān)安全風(fēng)險等級的變化。隱患多，相關(guān)安全風(fēng)險等級升高，存在的隱患級別越大，相關(guān)安全風(fēng)險等級也會越高。經(jīng)驗類比評估法就是通過對現(xiàn)場存在隱患的數(shù)量和級別來類比評估相關(guān)安全風(fēng)險，確定風(fēng)險等級?，F(xiàn)場存在隱患數(shù)量、級別與相關(guān)安全風(fēng)險的類比對應(yīng)關(guān)系如下表：表 隱患與風(fēng)險等級類比對應(yīng)表序號隱患類比對應(yīng)安全風(fēng)險等級備注存在項及以上重大隱患重大安全風(fēng)險存在項及以上級隱患重大安全風(fēng)險存在項及以上級隱患較大安全風(fēng)險存在項及以上級隱患較大安全風(fēng)險存在項及以下級隱患一般安全風(fēng)險附 錄 （資料性附錄）風(fēng)險矩陣分析法（）風(fēng)險矩陣分析法（簡稱），其中是風(fēng)險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，是事故發(fā)生的可能性；是事故后果嚴(yán)重性；值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表 事故發(fā)生的可能性（）判定準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表 事件后果嚴(yán)重性（）判定準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡萬元以上部分裝置（ 套）或設(shè)備重大國際影響潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力萬元以上套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病萬元以上 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表 安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動控制措施實施期限級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通 年內(nèi)治理級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表 風(fēng)險矩陣表后果等級輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險輕度危險輕