【正文】 全規(guī)程、應急預案等專項培訓個體防護用品穿戴齊全、發(fā)現(xiàn)異常，停機處理。、出現(xiàn)傷亡現(xiàn)場處置方案進行救援。專業(yè)級機電科選礦廠科長區(qū)隊長崗位工、電機、軸承無異響，溫度低于度。、電機螺栓無松動、接地完好。、動鄂、定鄂與楔塊連接螺栓無松動。、襯板、塞板、連桿、彈簧等完好。、傳動部位三角帶、護罩完好。給料機、電機地腳螺栓無松動及異常聲音，溫度低于度。一般風險機械傷害觸電區(qū)隊級選礦廠區(qū)隊長崗位工、鏈板無斷裂、跑偏、開焊等。、托輥運轉靈活，無異響，軸承座溫度正常。除塵風機.電機無異響、接地完好，水閥開度在處。低風險機械傷害觸電崗位級選礦廠崗位工.傳動部三角帶無松動、斷裂、錯位，護罩完好。.整機地腳螺栓無松動異響，除塵管無堵塞。運輸皮帶.電機、減速機無異響，油位在處，無漏油，溫度低于度。一般風險機械傷害觸電區(qū)隊級選礦廠區(qū)隊長崗位工.耦合器和聯(lián)軸器運轉良好，液力耦合器無漏油。.滾筒軸承運轉靈活無異響，溫度不高于度，筒體表面無破損。.托輥運轉靈活，無破損。.皮帶運轉正常，無磨損、裂痕、跑偏。.擋料、刮料裝置及漏斗完好。.清掃器螺絲緊固，三角帶無破損。.除鐵器運轉正常，無報警。設備設施篩分車間………….管控措施以工程技術措施、管理措施為主，內容必須具體、有效。.評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構設置情況確定的管控層級，一般分為公司（礦）級、部門（科室、專業(yè) ）級、區(qū)隊（車間、基層隊）級、和崗位級。附 錄 （資料性附錄）風險分級管控排查清單表 生產現(xiàn)場類風險管控排查清單單位： 風險點排查內容與排查標準公司綜合性排查專業(yè)綜合性排查區(qū)隊專項性排查崗位日常性排查......編號類型名稱風險點等級責任單位危險源檢查項目評價級別風險級別管控措施檢查標準序號名稱層級周期層級周期層級周期層級周期作業(yè)活動破碎車間巡查選礦廠防護欄不牢 一般風險、檢查防護欄是否固定可靠。 、發(fā)現(xiàn)不牢及時匯報處理。、懸掛警示標志?！堂恐堋堂堪嗟V石飛濺一般風險、破碎腔上口防護罩完好。 、不得靠近防護罩。 、正確佩戴安全帽、護目鏡。 √每周√每班堵礦處理低風險、上級給料機停電閉鎖處理。、先清理給料機上的危石、雜物方可處理。、處理堵礦時不能正對倉口。 、一人操作、一人監(jiān)護。 √每班站位不當?shù)惋L險、與轉動部位保持以上的安全距離。 √每班粉塵、噪音低風險、灑水降塵，開啟除塵風機。 、佩戴防塵口罩。、佩戴防噪耳塞。 √每班設備設施粗碎車間選礦廠破碎機較大風險、地腳螺栓無松動，運轉平穩(wěn)，無異常聲音?！堂垦堂恐堋?、電機、軸承無異響，溫度低于度。、電機螺栓無松動、接地完好。、動鄂、定鄂與楔塊連接螺栓無松動。、襯板、塞板、連桿、彈簧等完好。、傳動部位三角帶、護罩完好。給料機一般風險、電機地腳螺栓無松動及異常聲音，溫度低于度?！堂恐堋獭㈡湴鍩o斷裂、跑偏、開焊等。、托輥運轉靈活，無異響，軸承座溫度正常。除塵風機低風險.電機無異響、接地完好，水閥開度在處?！?傳動部三角帶無松動、斷裂、錯位，護罩完好。.整機地腳螺栓無松動異響，除塵管無堵塞。運輸皮帶一般風險.電機、減速機無異響，油位在處，無漏油，溫度低于度?！堂恐堋?耦合器和聯(lián)軸器運轉良好，液力耦合器無漏油。.滾筒軸承運轉靈活無異響，溫度不高于度，筒體表面無破損。.托輥運轉靈活，無破損。.皮帶運轉正常，無磨損、裂痕、跑偏。.擋料、刮料裝置及漏斗完好。.清掃器螺絲緊固，三角帶無破損。.除鐵器運轉正常，無報警。表 基礎管理類風險管控排查清單單位： 序號排查項目排查內容與排查標準公司月排查專業(yè)旬排查區(qū)隊周排查崗位班排查......資質證照按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗收（備案）文件、安全生產許可證等資質證照，證照在有效期內。（√）其他安全管理人員持證上崗。（√）（√）（√）安全生產管理機構及人員依法設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員；配備的專職安全生產管理人員必須能夠滿足安全生產的需要。（√）設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網絡。（√）安全生產管理檔案從業(yè)人員安全生產教育和培訓記錄至少保存兩年。（√）（√）（√）對安全生產狀況進行經常性檢查；檢查結果記錄在案，并按照規(guī)定的期限保存。（√）（√）（√）建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等記錄。（√）（√）（√）對安全生產獎懲制度、安全生產會議、事故管理、工傷事故保險繳費、重大危險源等相關內容記錄在案，并按照規(guī)定的期限保存。（√）（√）安全生產責任制企業(yè)應當建立、健全安全生產責任制度，實行全員安全生產責任制，明確企業(yè)主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產車間（區(qū)隊）負責人、生產班組負責人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產責任，并逐級進行落實和考核。（√）（√）建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。（√）（√）安全生產規(guī)章制度根據(jù)企業(yè)的特點，按規(guī)定建立健全安全生產規(guī)章制度。主要包括：安全生產教育和培訓制度，安全生產檢查制度，具有較大危險因素的生產經營場所、設備和設施的安全管理制度，危險作業(yè)管理制度，勞動防護用品配備和管理制度，安全生產獎勵和懲罰制度，生產安全事故報告和處理制度，隱患排查制度、有限空間作業(yè)安全管理制度、其他保障安全生產和職業(yè)健康的規(guī)章制度。（√）（√）按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要設備設施生產作業(yè)和具有安全風險的作業(yè)活動的安全操作規(guī)程等。（√）（√）按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度，按照制度執(zhí)行，避免制度編制、發(fā)布、修訂等過程不規(guī)范，制度（文件）試行、現(xiàn)行有效或過期廢止標識不清，過期廢止回收銷毀等規(guī)定不明確，制度（文件）發(fā)布后應宣貫、執(zhí)行檢查到位；記錄（臺賬、檔案）的數(shù)量、格式、內容明確，填寫規(guī)范等。（√）（√）............表 系統(tǒng)風險管控排查清單單位： 提升系統(tǒng)風險管控排查清單序號類型項目檢查標準存在問題設備設施主軸裝置.運行中無異響。.每半年加注一次潤滑油。防過卷裝置.防撞梁、托罐裝置齊全完好。罐道.木罐道一側磨損不超過。.型鋼罐道任一側壁厚度磨損不超過原厚度。連接懸掛裝置.首繩懸掛裝置有緩沖行程。.尾繩旋轉器轉動靈活。鋼絲繩.鋼絲繩表面無變黑、銹皮、麻點扥損傷。.一個捻距內提升鋼絲繩斷絲率不超過，平衡尾繩不超過，罐道繩不超過。.徑縮率提升鋼絲繩不超過，罐道繩不超過。罐簾門、安全門、阻車器安全門、阻車器動作可靠。安全通道.主、副井梯子間通暢，爬梯和護欄牢固。電控裝置急停開關.提升機房、井口和井下各水平、裝卸載點急停開關動作可靠，能切斷安全回路，同時實施安全制動。過卷保護.提升容器超過正常終端停止位置或出車平臺時，能切斷安全回路，同時實施安全制動。.保護為軟件保護和硬件保護兩種形式。過速保護.當提升速度超過最大速度時，切斷安全回路，同時實施安全制動。.保護至少有編碼器（測速機）和包絡線軟件超速兩種形式。限速保護.主井設置速度檢查點，副井井設置和速度檢查點.當系統(tǒng)檢測到定點位置未能減速，能切斷安全回路同時實施安全制動。深度指示器失效保護.當深度指示器失效時，能切斷安全回路，同時實施安全制動。繩打滑保護.滾筒編碼器的行程數(shù)據(jù)就要出現(xiàn)誤差，超過設定值，內部程序動作安全回路。閘間隙.閘間隙保持在至之間。.當閘間隙大于時閉鎖下次開車。閘盤偏擺保護.偏擺達到時，系統(tǒng)報警閉鎖下次開車或直接斷開安全回路。過負荷和欠電壓.當電機電流超出最大值時，提升機安全制動。.當系統(tǒng)電壓欠電壓低于設置的最小值時提升機無法啟動。提升機超溫.主電機、主軸軸承、整流變壓器、冷卻風機等關鍵部位安裝溫度傳感器。.實時在線監(jiān)視關鍵部位的溫度情況，超過設定值發(fā)出報警信號，液壓系統(tǒng)過壓、超溫.液壓站具有超壓、超溫和低油位保護，達報警值會先報警后切斷安全回路。滿倉保護.當主井地面礦倉倉滿時能自動發(fā)出報警信號并閉鎖井下裝載系統(tǒng)。信號閉鎖.安全門、阻車器關閉不到位時，提升機無法啟動。電氣設施配電設施.防護設施完好，接地良好，表面無積沉通訊設施通訊設施.電話和對講器完好。視頻監(jiān)控設施視頻監(jiān)控設施.提升機房、井口和井下各水平、裝卸載點視頻監(jiān)控 記錄記錄填寫.鋼絲繩檢查、保護試驗、檢修等記錄完善，填寫及時。