【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 個(gè)人進(jìn)行證券交易，不利用職務(wù)之便為自己、或任何第三者謀取利益；、不違反現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息；、不從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。（六）基金管理人的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度、內(nèi)部控制制度()內(nèi)部控制的原則)健全性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員，并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。)有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。)獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立，基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。)相互制約原則：公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡。)成本效益原則：公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。()內(nèi)部控制的主要內(nèi)容)控制環(huán)境①控制環(huán)境構(gòu)成公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，環(huán)境控制包括管理思想、經(jīng)營(yíng)理念、控制文化、公司治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)和員工道德素質(zhì)等內(nèi)容。②管理層通過定期學(xué)習(xí)、討論、檢討內(nèi)控制度，組織內(nèi)控設(shè)計(jì)并以身作則、積極執(zhí)行，牢固樹立誠(chéng)實(shí)信用和內(nèi)控優(yōu)先的思想，自覺形成風(fēng)險(xiǎn)管理觀念；通過營(yíng)造公司內(nèi)控文化氛圍，增進(jìn)員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，使其貫穿于公司各部分、崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。③董事會(huì)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制基本制度的制定和內(nèi)控工作的評(píng)估審查，對(duì)公司建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)承擔(dān)最終責(zé)任；同時(shí)，通過充分發(fā)揮獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，避免不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，建立健全符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的法人治理結(jié)構(gòu)。④建立決策科學(xué)、運(yùn)營(yíng)規(guī)范、管理高效的運(yùn)行機(jī)制，包括民主透明的決策程序和管理議事規(guī)則、高效嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)、以及健全有效的內(nèi)部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)。⑤建立科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考評(píng)、晉升、淘汰等人事管理制度，嚴(yán)格制定單位業(yè)績(jī)和個(gè)人工作表現(xiàn)掛鉤的薪酬制度，確保公司職員具備和保持正直、誠(chéng)實(shí)、公正、廉潔的品質(zhì)與應(yīng)有的專業(yè)能力。)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)部稽核人員定期評(píng)估公司風(fēng)險(xiǎn)狀況，范圍包括所有可能對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生負(fù)面影響的內(nèi)部和外部因素，評(píng)估這些因素對(duì)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生影響的程度及可能性，并將評(píng)估報(bào)告報(bào)公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員。)組織體系內(nèi)部控制組織體系包括三個(gè)層次：①第一層次風(fēng)險(xiǎn)控制在董事會(huì)層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，對(duì)公司規(guī)章制度、經(jīng)營(yíng)管理、基金運(yùn)作、固有資金投資等方面的合法、合規(guī)性進(jìn)行全面的分析檢查，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行審議，提出相應(yīng)的意見和建議。公司設(shè)督察長(zhǎng)。督察長(zhǎng)作為風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的授權(quán)進(jìn)行工作。②第二層次風(fēng)險(xiǎn)控制第二層次風(fēng)險(xiǎn)控制是指公司經(jīng)營(yíng)層層面的風(fēng)險(xiǎn)控制，具體為在風(fēng)險(xiǎn)管理小組、投資決策委員會(huì)和監(jiān)察稽核部層次對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的預(yù)防和控制。風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)公司在經(jīng)營(yíng)管理和基金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的研究、分析、評(píng)估，全面、及時(shí)、有效地防范公司經(jīng)營(yíng)過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。投資決策委員會(huì)研究并制定基金資產(chǎn)的投資策略，對(duì)基金的總體投資情況提出指導(dǎo)性意見，從而達(dá)到分散投資風(fēng)險(xiǎn)，提高基金資產(chǎn)的安全性的目的。監(jiān)察稽核部獨(dú)立于公司各業(yè)務(wù)部門和各分支機(jī)構(gòu)，對(duì)各崗位、各部門、各機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)控制情況實(shí)施監(jiān)督。③第三層次風(fēng)險(xiǎn)控制第三層次風(fēng)險(xiǎn)控制是指公司各部門對(duì)自身業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的自我檢查和控制。公司各部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)規(guī)則及本部門具體情況制定本部門的工作流程及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制衡。)制度體系制度是內(nèi)部控制的指引和規(guī)范，制度縝密是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)。①內(nèi)部控制制度包括內(nèi)部控制大綱、業(yè)務(wù)控制制度、基金會(huì)計(jì)制度、信息披露制度、監(jiān)察稽核制度等。②內(nèi)部管理控制制度包括財(cái)務(wù)管理制度、人力資源及業(yè)績(jī)考核制度、行政管理制度、員工行為規(guī)范、紀(jì)律程序。③業(yè)務(wù)控制制度包括投資管理制度、基金銷售管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、資料檔案管理制度、信息技術(shù)管理制度和突發(fā)事件管理制度。)信息與溝通建立內(nèi)部辦公自動(dòng)化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，通過建立有效的信息交流渠道，保證公司員工及各級(jí)管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，保證信息及時(shí)送達(dá)適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明()本公司確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會(huì)及管理層的責(zé)任，董事會(huì)承擔(dān)最終責(zé)任；()上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；()本公司承諾將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。四、 基金托管人一、基金托管人情況、基本情況名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱：中國(guó)建設(shè)銀行)住所：北京市西城區(qū)金融大街號(hào)辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街號(hào)院號(hào)樓法定代表人：田國(guó)立成立時(shí)間：年月日組織形式：股份有限公司注冊(cè)資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[]號(hào)聯(lián)系人：田 青聯(lián)系電話：() 中國(guó)建設(shè)銀行成立于年月，是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的大型股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在北京。本行于年月在香港聯(lián)合交易所掛牌上市(股票代碼)，于年月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼)。年月末，本集團(tuán)資產(chǎn)總額億元，較上年末增加億元，增幅。上半年，本集團(tuán)盈利平穩(wěn)增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額較上年同期增加億元至億元，增幅；凈利潤(rùn)較上年同期增加億元至億元，增幅。 年，本集團(tuán)先后榮獲香港《亞洲貨幣》“年中國(guó)最佳銀行”，美國(guó)《環(huán)球金融》“最佳轉(zhuǎn)型銀行”、新加坡《亞洲銀行家》“年中國(guó)最佳數(shù)字銀行”、“年中國(guó)最佳大型零售銀行獎(jiǎng)”、《銀行家》“最佳金融創(chuàng)新獎(jiǎng)”及中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“年度最具社會(huì)責(zé)任金融機(jī)構(gòu)”等多項(xiàng)重要獎(jiǎng)項(xiàng)。本集團(tuán)在英國(guó)《銀行家》“全球銀行強(qiáng)”中列第位；在美國(guó)《財(cái)富》“年世界強(qiáng)排行榜”中列第名。中國(guó)建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合與合規(guī)管理處、基金市場(chǎng)處、證券保險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)處、理財(cái)信托股權(quán)市場(chǎng)處、托管處、養(yǎng)老金托管處、清算處、核算處、跨境托管運(yùn)營(yíng)處、監(jiān)督稽核處等個(gè)職能處室，在安徽合肥設(shè)有托管運(yùn)營(yíng)中心，在上海設(shè)有托管運(yùn)營(yíng)中心上海分中心，共有員工余人。自年起，托管部連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。、主要人員情況紀(jì)偉，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，曾先后在中國(guó)建設(shè)銀行南通分行、總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信貸經(jīng)營(yíng)部任職，并在總行公司業(yè)務(wù)部、投資托管業(yè)務(wù)部、授信審批部擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。其擁有八年托管從業(yè)經(jīng)歷，熟悉各項(xiàng)托管業(yè)務(wù)，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。龔毅，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部資深經(jīng)理（專業(yè)技術(shù)一級(jí)），曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行北京市分行國(guó)際部、營(yíng)業(yè)部并擔(dān)任副行長(zhǎng)，長(zhǎng)期從事信貸業(yè)務(wù)和集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)等工 作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。黃秀蓮，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部資深經(jīng)理（專業(yè)技術(shù)一級(jí)），曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行總行會(huì)計(jì)部，長(zhǎng)期從事托管業(yè)務(wù)管理等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。鄭紹平，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行總行投資部、委托代理部、戰(zhàn)略客戶部，長(zhǎng)期從事客戶服務(wù)、信貸業(yè)務(wù)管理等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。原玎，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行總行國(guó)際業(yè)務(wù)部，長(zhǎng)期從事海外機(jī)構(gòu)及海外業(yè)務(wù)管理、境內(nèi)外匯業(yè)務(wù)管理、國(guó)外金融機(jī)構(gòu)客戶營(yíng)銷拓展等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況作為國(guó)內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行一直秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項(xiàng)職責(zé)，切實(shí)維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國(guó)建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社?；?、保險(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老個(gè)人賬戶、()、()、企業(yè)年金等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國(guó)內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至年二季度末，中國(guó)建設(shè)銀行已托管只證券投資基金。中國(guó)建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國(guó)建設(shè)銀行先后次獲得《全球托管人》“中國(guó)最佳托管銀行”、次獲得《財(cái)資》“中國(guó)最佳次托管銀行”、連續(xù)年獲得中債登“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”等獎(jiǎng)項(xiàng)，并在年被《環(huán)球金融》評(píng)為中國(guó)市場(chǎng)唯一一家“最佳托管銀行”、在年榮獲《亞洲銀行家》“最佳托管系統(tǒng)實(shí)施獎(jiǎng)”。二、基金托管人的內(nèi)部控制制度、內(nèi)部控制目標(biāo)作為基金托管人，中國(guó)建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)中國(guó)建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備了專職內(nèi)控合規(guī)人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨(dú)立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和能力。、內(nèi)部控制制度及措施資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。三、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序、監(jiān)督方法依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)作。利用自行開發(fā)的“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對(duì)基金管理人運(yùn)作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進(jìn)行監(jiān)督。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對(duì)基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對(duì)各基金費(fèi)用的提取與開支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。、監(jiān)督流程（）每工作日按時(shí)通過新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對(duì)各基金投資運(yùn)作比例控制等情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，與基金管理人進(jìn)行情況核實(shí)，督促其糾正，如有重大異常事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。（）收到基金管理人的劃款指令后，對(duì)指令要素等內(nèi)容進(jìn)行核查。（）通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人進(jìn)行解釋或舉證，如有必要將及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。五、 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)、直銷機(jī)構(gòu)：名稱：華商基金管理有限公司住所：北京市西城區(qū)平安里西大街號(hào)中海國(guó)際中心層辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街號(hào)中海國(guó)際中心層法定代表人：李曉安直銷中心：華商基金管理有限公司電話：傳真：網(wǎng)址：、代銷機(jī)構(gòu)：（） 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街號(hào)辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街號(hào)院號(hào)樓法定代表人：田國(guó)立客服電話：網(wǎng)址：（） 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路號(hào)辦公地址：上海市中山東一路號(hào)法定代表人：高國(guó)富客服電話：網(wǎng)站：（） 平安銀行股份有限公司注冊(cè)地址：深圳市深南東路號(hào)法定代表人：孫建一聯(lián)系人：張莉客戶服務(wù)熱線：公司網(wǎng)站：（） 烏魯木齊銀行股份有限公司注冊(cè)地址：烏魯木齊市新華北路號(hào)辦公地址：烏魯木齊市新華北路號(hào)法定代表人：楊黎聯(lián)系人：余戈電話：客服電話：網(wǎng)址：（） 晉商銀行股份有限公司注冊(cè)地址：山西省太原市長(zhǎng)風(fēng)西街號(hào)麗華大廈辦公地址：山西省太原市長(zhǎng)風(fēng)西街號(hào)麗華大廈法定代表人：閻俊生聯(lián)系人：楊瑞客服電話：網(wǎng)站：（） 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司注冊(cè)地址：浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)南官大道號(hào)法定代表人：王鈞客服電話：網(wǎng)址：（）東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司注冊(cè)地址：廣東省東莞市東城區(qū)鴻福東路號(hào)辦公地址：東莞市東城區(qū)鴻福東路號(hào)東莞農(nóng)商銀行大廈法定代表人：何沛良聯(lián)系人：楊亢電話：傳真：客服電話：公司網(wǎng)址：（） 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