煙草專賣局體系運(yùn)行日常檢查(編輯修改稿)
2025-06-24 00:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管理對標(biāo)實施方案的制定 是否制定了《年度對標(biāo)實施方案》，并下發(fā)各相關(guān)部門；對標(biāo)分析的實施 相關(guān)部門是否制定了部門對標(biāo)實施細(xì)則； 每季度各相關(guān)部門是否按時向經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科提交對標(biāo)有關(guān)資料； 查看對標(biāo)季度分析會會議紀(jì)要； 是否形成《對標(biāo)分析報告》。改進(jìn)責(zé)任單位是否對《對標(biāo)分析報告》中提出的改進(jìn)項目進(jìn)行原因分析并制定改進(jìn)措施，查改進(jìn)措施表；責(zé)任單位是否實施了改進(jìn)措施，查看實施證據(jù)；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科是否對改進(jìn)效果進(jìn)行了驗證，查措施改進(jìn)效果驗證記錄。體系文件管理文件編制、審批 是否按照規(guī)定的程序?qū)|(zhì)量手冊、程序和作業(yè)文件進(jìn)行了審批，詢問審批情況； 是否建立了有效文件清單，查看有效文件清單； 發(fā)放使用 是否按照規(guī)定的方法發(fā)放文件，是否有發(fā)放記錄，查看體系文件發(fā)放記錄； 在各部門檢查中，對使用的文件進(jìn)行核查，關(guān)注是否受控、是否完整等；文件變更 詢問文件變更的方式，近期是否有文件變更情況的發(fā)生； 查看幾份文件變更記錄是否按照程序文件規(guī)定的執(zhí)行； 更改后的文件收發(fā)是否規(guī)范，查看記錄。作廢文件管理 詢問作廢文件的處理流程，是否有審批記錄？外來文件管理 是否對外來文件進(jìn)行了識別和標(biāo)識，查看各科室的外來文件清單；記錄管理記錄管理
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