商管公司20xx年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算(編輯修改稿)
2025-06-23 23:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 +++226800KWh= 電費(fèi): 1元/度= 水費(fèi)根據(jù)《據(jù)建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》，商城日用數(shù)量平均定額為5L。本商城每日營(yíng)業(yè)時(shí)間12小時(shí)，㎡。則日最大用水量為：Qh=5179。由此得知商城年用水量為：3012=46170噸。水費(fèi)為 : 46170噸179。= 設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)用 年設(shè)備、設(shè)施維修、保養(yǎng)材料費(fèi)約：10萬(wàn)元； 年工具、辦公耗材等費(fèi)用約為：5萬(wàn)元 年保潔用品，勞保用品約：2萬(wàn)元 房產(chǎn)稅，土地稅（該項(xiàng)由財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)） 廣告費(fèi)用因商城為初次開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，因此，第一年的廣告費(fèi)用需較大的開(kāi)支，初步預(yù)計(jì)年廣告預(yù)算大約在150萬(wàn)左右。根據(jù)以上各項(xiàng)費(fèi)用，做出商城年度運(yùn)營(yíng)成本表：序號(hào)項(xiàng)目 年計(jì)劃 備注1固定資產(chǎn) 為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或者經(jīng)營(yíng)管理而持有的、使用時(shí)間超過(guò)一年的有形資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。（初步估算需各類(lèi)維修檢修工具、商場(chǎng)掃地機(jī)、購(gòu)電腦10臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)，新增辦公桌椅、文件柜等）1工資薪酬 按人員編制分部門(mén)(詳見(jiàn)第1部分附表)2績(jī)效工資3福利費(fèi)4社保統(tǒng)籌費(fèi)6職工教育培訓(xùn)費(fèi)職工教育培訓(xùn)費(fèi)，包括外出培訓(xùn)的差旅費(fèi)用(另附表)7團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)企業(yè)文化建設(shè)、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)等8工會(huì)經(jīng)費(fèi)（保潔用品、勞保用品等）9業(yè)務(wù)招待費(fèi)高管及各部門(mén)的宴請(qǐng)、禮品等業(yè)務(wù)招待費(fèi)用10綠化費(fèi)辦公區(qū)、商場(chǎng)內(nèi)綠化綠植等11辦公費(fèi)辦公用品、辦公耗材、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)用等12通訊費(fèi)手機(jī)話(huà)費(fèi)、固定話(huà)費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)
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