【文章內(nèi)容簡介】 、防鼠害及防盜、防涂改等措施。 已歸檔記錄的查閱，由查閱人提出申請，經(jīng)記錄保管部門負責人批準同意后，辦理查閱手續(xù)并由記錄保管人登記備案。 在工作現(xiàn)場查閱記錄，應經(jīng)使用部門負責人批準后方可查閱，一般情況下嚴禁將記錄帶出使用場所。特殊情況下，需借閱記錄并帶出使用場所時，借閱人應提出書面申請，經(jīng)使用部門負責人批準后方可借閱。 合同有規(guī)定時，可在合同商定期內(nèi)將記錄提供給顧客或供方查閱。 已超過保管期或無參考價值的記錄，由記錄保管部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)部門負責人確認、管理者代表審批后進行銷毀處理。 外來記錄的控制 外來記錄由各相關部門收集、標識、保存，保存期視具體情況而定。 特殊媒體形式的記錄的控制 對保存于磁帶、軟盤、光盤中的記錄的控制原則同上，但應考慮讀取、修改權限的設置，其保存須做到防磁、防壓、防曬等，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 相關記錄 《記錄一覽表》 《文件更改申請單》 《文件銷毀申請單》 XXXX 科技有限公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題：管理職責 版 號： A/0 頁 碼： 1/1 管理職責 XXXX 科技有限公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題：管理承諾 版 號： A/0 頁 碼： 1/1 總經(jīng)理 是本公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營活動的最高管理者， 總經(jīng)理通過以下活動對其建立和實施質量管理體系以及持續(xù)改進質量管理體系的有效性做出承諾： A、采用宣傳、教育、培訓、會議、文件等方式，向公司全體 員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工牢固樹立 以顧客為關注焦點的意識 和法律法規(guī)意識 ，從而能夠自覺地參與有關的質量活動，實現(xiàn)持續(xù)改進 。 B、制定公司的質量方針 和質量目標，并組織實施予以實現(xiàn) 。 C、確保制定的質量目標與質量方針相適應。 D、 通過主持每年的定期管理評審及在必要情況下的臨時管理評審確保質量管理體系的持續(xù)改進。 E、 確保提供質量管理體系策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及管理評審中所確定的必要的資源。 XXXX 科技有限公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題：以顧客為關注焦點 版 號： A/0 頁 碼： 1/1 1 公司的發(fā)展依存于顧客，因此 公司在進行質量策劃、制定質量方針、確定質量目標等活動中應充分考慮顧客的需求和期望，確保顧客的要求得到確定并予以滿足， 力爭超越顧客的期望 。 2 公司通過市場調查和預測、走訪顧客、與顧客接觸等方式來識別和確定顧客 明示的、隱含的以及當前的、未來的需求和期望，同時也要考慮適用的法律法規(guī)要求 ，并確保這些要求在公司內(nèi)部得到溝通。 3 通過質量目標在相關職能和層次上的分解，將顧客的需求轉化為對公司內(nèi)部的要求， 促使員工了解顧客需求， 確保顧客的要求得到滿足，達到顧客滿意。 4 有效履行合同，向顧客提供優(yōu)質的產(chǎn)品和滿意的服務，及時有效地處理顧客的意見或抱怨，讓顧客放心，讓顧客滿意。 5 為確保以顧客為關注焦點的理念在公司內(nèi)部得到樹立并予以實現(xiàn)，公司應做到： A、確定顧客需求。 B、評審與產(chǎn)品有關的要求。 C、嚴格執(zhí)行訂單或合同的要求。 D、與顧客良好的溝通。 E、確保顧客的要求得到滿足。 F、妥善保管顧客的財產(chǎn)。 G、對顧客的反饋進行評審。 H、對顧客的抱怨進行糾正措施。 XXXX 科技有限公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 質量方針 版 號： A/0 頁 碼： 1/1 1 公司以標準 GB/T190002020 中的八項質量管理原則為基礎，以顧客為關注焦點作為核心，以確保法律法規(guī)的遵守作為前提，并結合實際情況，制定公司的質量方針如下： 產(chǎn)品質量為核心 規(guī)范管理為手段 顧客滿意為目標 持續(xù)改進為追求 2 該質量方針是公司關于質量方面的總的宗旨和方向，其制定已充分考慮了公司的生產(chǎn)經(jīng)營宗旨“ 高效、優(yōu)質、快捷、誠信 ” ，并與之相適應。它包括了對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾，并為制定和評審質量目標提供了框架。 3 本質量方針已經(jīng)總經(jīng)理批準并正式發(fā)布，各級管理者應通過發(fā)布文件、宣傳培訓、檢查考核等方式確保質量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，并堅決貫徹執(zhí)行。 4 每年管理評審時，須對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時可進行修訂以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化。此外，各部門如對質量方針有修訂意見，亦可隨時將意見反饋到廠長辦，由廠長辦決定是否有必要組織公司管理層及相關部門對質量方針的適宜性進行正式的評審，并在必要時對質量方針予以修訂。 5 質量方針為受控文件，其制定、批準、發(fā)布、評審、修訂等，均應按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期： XXXX 科技有限公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題：策劃 版 號： A/0 頁 碼： 1/1 質量目標 1 管理者代表每年協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司的質量目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布。 2 管理者代表組織相關職能部門對公司的質量目標進行適當分解，轉化為各部門的具體工作目標。 各相關職能部門應嚴格實施， 確保為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分控制。各部門 應定期（每季度 1 次）對質量目標的實施情況進行統(tǒng)計分析并填寫《質量目標實施情況統(tǒng)計表》，廠長辦予以監(jiān)督 檢查。 3 質量目標應建立在質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內(nèi)展開，應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應高于現(xiàn)狀且具體可行，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則。經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質量目標應是定量的、可測量的，以便實施和檢查。公司質量目標及分解到各部門的質量目標參 見本手冊附錄 F《質量目標及分解》。 4 質量目標為受控文件，其制定、批準、發(fā)布、修訂等，均應按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 5 相關記錄 《質量目標實施情況統(tǒng)計表》 質量管理體系策劃 1 為確保公司質量目標的實現(xiàn)以及質量管理體系滿足標準 條 款的要求，總經(jīng)理必須組織相關職能部門對質量管理體系進行策劃，包括確定每一質量管理體系過程的輸入、輸出及活動以及資源配置要求，并作出相應規(guī)定。 2 公司質量管理體系策劃的結果形成了文件化的質量管理體系，包括質量手冊、程序文件、管理文件和作業(yè)文件以及質量記錄等。 3 發(fā)生下列情形時，總經(jīng)理應對質量管理體系變更的必要性進行分析，必要時組織召開臨時管理評審會議，以最終確認質量管理體系變更的必要性： A、公司的質量方針與目標發(fā)生重大變化。 B、公司的組織結構、產(chǎn)品結構、工藝技術、資源狀況發(fā)生重大改變時。 C、公司的外 部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，如市場行情及需求等。 D、總經(jīng)理認為有必要的其他情形。 4 當確認需對質量管理體系進行變更時，總經(jīng)理應組織相關職能部門按照前述同樣的 要求并結合變化的情況對質量管理體系進行重新策劃，以確保質量管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質量管理體系的要求實施。 XXXX 科技有限公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題：職責、權限與溝通 版 號： A/0 頁 碼： 1/3 職責和權限 1 為實現(xiàn)質量方針和質量目標，公司設置了適合其運作的質量體系組織結構（見本手冊附錄 A） ，并明確規(guī)定了各部門的質量職能分配（見本手冊附錄 B）。 2 總經(jīng)理負責制定并批準各部門負責人的崗位職責和權限，部門內(nèi)各崗位的職責和權限由部門負責人制定并報總經(jīng)理批準，具體參見管理文件《崗位職責和任職要求》。 3 廠長辦必須確保相關崗位人員能夠得到本崗位的上述文件，各部門和崗位之間應通過各種方式（如會議、培訓等）相互了解有關職責和權限，通過充分有效的溝通，使職責和權限規(guī)定得更為合理，從而促進質量管理體系有效性和過程效率的提高。 4 各部門質量職能規(guī)定如下： 最高管理層 A、遵守國家的法律法規(guī)，做到合法 生產(chǎn)、合法經(jīng)營。 B、提供質量管理體系正常運行及產(chǎn)品實現(xiàn)所必要的資源。 C、設立符合公司需要的組織結構，并明確規(guī)定其應擔負的職能。 D、設置相應工作崗位并明確賦予各崗位相應的職責權限。 E、任命或指定各崗位主管人員及管理者代表并規(guī)定其職責。 F、改善勞動條件和勞動環(huán)境，保障員工的生命安全和身體健康。 G、制定公司的質量方針和目標，建立、實施和保持符合標準 GB/T190012020 要求的質量管理體系，并負責主持管理評審。 H、全面負責公司經(jīng)營管理、產(chǎn)品質量、市場營銷等事項的決策。 I、建立內(nèi)部溝通機制，創(chuàng)造 并保持使全體員工能充分參與實現(xiàn)組織目標的內(nèi)部環(huán)境。 J、加強對員工的質量意識教育，在公司內(nèi)樹立顧客至上、持續(xù)改進的理念。 廠長辦 A、負責體系文件及質量記錄的歸口管理。 B、負責人力資源及培訓事宜的歸口管理。 C、負責公司接待、對外宣傳、企業(yè)形象策劃等。 D、負責協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審（如制定評審計劃、編寫評審報告等）。 E、負責公司質量管理體系內(nèi)部審核的歸口管理。 F、 負責有關數(shù)據(jù)分析及改進的歸口管理。 工程部 A、負責公司工作場所和支持性服務設施的歸口管理。 B、參與合同評審，評審工藝能 力是否滿足要求。 C、負責新產(chǎn)品策劃和指導實施生產(chǎn)。 D、負責編制產(chǎn)品工藝規(guī)范和檢驗規(guī)范等技術文件。 XXXX 科技有限公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題：職責、權限與溝通 版 號： A/0 頁 碼： 2/3 E、負責顧客財產(chǎn)的歸口管理。 營銷部 A、 負責市場調查、了解顧客的產(chǎn)品要求。 B、 負責銷售合同的歸口管理（如組織評審、簽訂合同、合同保管等）。 C、 負責產(chǎn)品的銷售及貨款的回收。 D、 負責與顧客進行溝通，及時收集、匯總、記錄、傳遞顧客信息。 E、 負責顧客滿意度調查，并根據(jù)調查結果提供改 進信息。 品質部 A、負責產(chǎn)品檢驗的歸口管理。 B、 參與合同評審，評審檢測能力是否滿足要求。 C、負責記錄和標識不合格產(chǎn)品并對返工 /返修產(chǎn)品進行復檢。 D、負責對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控。 生產(chǎn)部 （含車間） A、 負責執(zhí)行生產(chǎn)計劃、監(jiān)控生產(chǎn)進度和實施生產(chǎn)。 B、 負責實施安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)環(huán)境的整潔有序。 C、負責生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標識的歸口管理。 D、負責生產(chǎn)設備 /設施和工作環(huán)境的歸口管理。 E、參與合同評審，評審產(chǎn)品生產(chǎn)能力及交貨期能否滿足要求。 F、負責庫房的歸口管理。 G、 負責公司檢測設備 /設施的歸口管理。 H、 負責不合格品的歸口管理。 I、 負責組織進行供方評定、建立合格供方名錄 并對其實施動態(tài)監(jiān)控。 J、負責實施采購并負責辦理不合格采購產(chǎn)品的退貨事宜。 5 相關文件 《崗位職責和任職要求》 管理者代表 總經(jīng)理應在管理人員中指定一名成員作為公司的管理者代表，不論其在其他方面的職責如何，明確賦予相應的職責并予以充分授權，具體人選及職責見本手冊 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 1 為了增進公司各職能部門和層次間的相互了解，促進質量管理體系有效性和過程效率的提高，總經(jīng)理必須確保在公司內(nèi) 建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位信息交流，溝通的內(nèi)容和方式如下： A、對質量管理體系正常運行時所產(chǎn)生的各種信息，如管理評審記錄、生產(chǎn)過程記錄、 XXXX 科技有限公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題：職責、權限與溝通 版 號： A/0 頁 碼： 3/3 監(jiān)視和測量記錄等，各部門直接按照體系文件的規(guī)定收集、傳遞并處理。 B、對于體系文件未明確作出規(guī)定的信息的處理，由有關部門以《信息聯(lián)絡處理單》的形式或其他適當?shù)男问絺鬟f到與之相關的部門，必要時需報告管理層進行解決。 C、當 出現(xiàn)各種緊急、意外、矛盾或意見不一等情況而導致不能按正常體系文件規(guī)定執(zhí)行時，可由有關部門迅速以《信息聯(lián)絡處理單》的形式傳遞至管理層予以協(xié)商解決。 D、信息可采用面談、會議、通訊設施（電話、傳真、 Email 等） 、布告欄及各種書面資料等方式予以傳遞。 2 相關記錄 《信息聯(lián)絡處理單》 XXXX 科技有限公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題：管理評審 版 號： A/0 頁 碼： 1/1 總則 1 總經(jīng)理應主持召開管理評審會議，對質量管理體系進行評審，包括評價質量方針和質量目標在內(nèi)的質量管理 體系改進的機會和變更的需要，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 2 管理評審每年至少進行一次，兩次評審的時間間隔不超過 12 個月。特定情況下，還應進行臨時管理評審。 3 廠長辦按公司制定的《管理評審程序》的要求協(xié)助總經(jīng)理進行評審的計劃、資料收集和組織實施等管理工作。 4 相關文件 《管理評審程序》 評審輸入 管理評審的輸入應包括下列有關現(xiàn)行質量管理體系運行情況和改進機會的信息： A、質量方針、質量目標的實施情況及適宜性分析報告。 B、體系文件定期評審的結果。 C、審核報告（包括第一方 、第二方、第三方審核）。 D、顧客滿意、顧客投訴情況報告。 E、質量管理體系過程的業(yè)績報告。 F、產(chǎn)品的質量狀況和質量趨勢分析報告。