【文章內容簡介】 控制策劃l 評估現有制度與OHSAS18001的差距法律法規(guī)危害因素風險險險操作程序相關方觀點事故緊急情況面談觀察測量檢查查閱文件資料信息收集分析評價適用法律登記危害因素/風險登記改進優(yōu)先項安衛(wèi)方針改進行行動建議三、初始安衛(wèi)評審步驟a、確定評審范圍l 覆蓋建立OHSAS范圍l 覆蓋擬定范圍內所有的活動、服務和產品范圍l 覆蓋行政管理范圍l 覆蓋地域管理范圍l 覆蓋擬定范圍內所有的職能部門初始評審重點范圍l 產生或可能產生重大安衛(wèi)影響的職能部門l 未來體系中具有關鍵功能的職能部門b、評審組組成l 人員要求：① 了解安衛(wèi)法律、法規(guī)；② 具備管理體系知識；③ 了解安衛(wèi)基本知識；④ 具備評審相關知識如：數據分析、文字工作、面談l 人員組成：安衛(wèi)、環(huán)保、工藝、設備、行政c、收集資料及信息：1. 法律、法規(guī)及其他要求2. 安衛(wèi)方面的法律許可文件3. 各類安衛(wèi)監(jiān)測報告4. 工藝流程、工藝參數5. 設備、設施、原輔材料、能源清單、名稱、使用量6. 化學品清單、使用量、MSDS7. 廠內平面、社區(qū)平面、設施布置、 配電系統(tǒng)及接地網布置、工業(yè)管網、消防等應急設施、消防管網、應急路線、安全標志點及危害點分布圖8. 組織的方針、戰(zhàn)略及規(guī)劃文件9. 機構和職責劃分文件10. 現行程序11. 安全檢查歷年的統(tǒng)計分析12. 設備、設施維護保養(yǎng)統(tǒng)計資料13. 事故、職業(yè)病趨勢分析報告14. 員工健康與安全體檢報告及記錄15. 歷史事故調查處理文件16. 歷年演習報告17. 特種作業(yè)種類、人員狀況18. 女工崗位分布情況19. 個人PPE清單、發(fā)放標準20. 每班作業(yè)時間清單21. 相關方觀點22. 承包商、供應商設備及工作場所信息：216。 定性：問卷調查法、面談、檢查清單、現場查訪、頭腦風暴216。 定量：監(jiān)測/測量、水平及縱向對比 現場調查生產部門：原輔材料、能源投入及產品、副產品產出設備部門：油、電、氣、機械等使用故障情況技術部門：研究、設計、工藝、工程、改造銷售部門：產口品維修、產銷商選擇采、供、運、儲部門：材料采購、運輸、儲存、合同方管理安衛(wèi)部門：安衛(wèi)設施、安衛(wèi)監(jiān)測、事故情況行政部門：食堂、醫(yī)院、車輛、培訓、人事、安全、應急 現場訪問最高管理層：方針、資源、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、內外部抱怨中層管理者：產品設計、管理制度、職責現狀、培訓專業(yè)人員：法律、法規(guī)、程序、事故、安全健康、職責、意識、技能、工藝、原材料、 能源、污染物七、監(jiān)測報告類別屬性序號項目作業(yè)環(huán)境內/外1有害物質濃度2作業(yè)噪聲3作業(yè)點照度特種設備內/外1鍋爐2壓力容器3起重機械4電梯5廠內外機動車輛電氣系統(tǒng)內/外1變電設施試驗2絕緣工具3接地地阻4避雷接地地阻5靜電接地地阻6絕緣電阻職業(yè)健康內/外1有毒有害作業(yè)分級2高溫作業(yè)分級3體力勞動強度分級4各類員工體驗5餐具食物體驗6飲用水質檢驗消防系統(tǒng)內/外1警報系統(tǒng)2滅火系統(tǒng)PPE(勞動保護用品)內/外1一、法律、法規(guī)收集范圍：1. 國際公約2. 國家法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度3. 地方法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度4. 行業(yè)規(guī)定及標準5. 上級機構的標準、規(guī)定或方針6. 組織內部行為準則及標準7. 產品標準二、法律法規(guī)獲取渠道：178。 勞動部門178。 技術監(jiān)督部門178。 生產安全管理部門178。 行業(yè)主管部門178。 消防部門178。 工會組織178。 公安部門178。 衛(wèi)生防疫部門178。 供電部門178。 報刊雜志網絡178。 咨詢機構三、法律法規(guī)大類：178。 國際公約178。 國內法律1. 綜合類2. 電氣3. 鍋爐、壓力容器4. 特種及危險設備5. 交通車輛6. 化學品7. 放射8. 建筑9. 個體防護用品10. 緊急應變(消防)11. 作業(yè)時間及強度12. 女工及童工保護13. 特種作業(yè)14. 衛(wèi)生保健15. 事故處理16. 培訓教育四、重點關注法律問題：178。 安衛(wèi)影響評價制度的執(zhí)行？178。 “三同時”驗收？178。 特種設備使用許可證？178。 特種作業(yè)人員資格證？178。 安衛(wèi)達標情況？178。 安衛(wèi)設施運行情況？178。 產品中安衛(wèi)指標合法性？178。 安衛(wèi)收費/罰款/關閉？178。 事故情況？178。 禁用/限用物質使用？五、法律法規(guī)清單（見表一）：表一：序號名稱編碼發(fā)布日期實施日期備注危害(因素)辯識OHSAS難點一、危害因素辯識方法：常規(guī)方法178。 頭腦風暴法178。 問卷調查法178。 現場調查法178。 查閱資料法178。 過程分析法專業(yè)方法使用的產品使用的服務產出的產品產出的服務活動過程1過程2過程3178。 事件樹分析法178。 事故樹分析法178。 危險性預先分析法178。 可操作性研究法178。 故障類型與影響分析法178。 指數法178。 檢查表查找法過程分析法：組織運行二、危害因素辯識： 活動 2方面危害的存在危害的性質重要度物人管理能量形式危害事件危害因素 服務 產品3種時態(tài) 3種狀態(tài) 8方面范圍：活動、服務、(產品)時態(tài)：過去、現在、將來狀態(tài)：正常、異常、緊急控制程度：直接/間接控制/影響危害事件能量方面 危害因素方面l 動能 物的不安全狀態(tài)l 勢能 (作業(yè)環(huán)境不良)l 電能 人的不安全行為l 熱能