【文章內容簡介】 影響范圍、環(huán)境影響程度、公眾及媒體對環(huán)境影響的關注程度、有關法律法規(guī)符合性等項因子評分的結果確定重要環(huán)境因素。每項因子最高為 5 分，則： a ) 總分為 25 分； b ) 各項因子評分之和≧ 15 分時確定為重要環(huán)境因素； c ) 單項因子“有關法律法規(guī)符合性”或“公眾及媒體對環(huán)境影響的關注程度”得分為5 分時，確定為重要環(huán)境因素； d ) 最高管理者關注的環(huán)境因素，確定為重要環(huán)境因素 ⑤重要環(huán)境因素的控制 （ 1）行政部負責制定公司辦公區(qū)域重 要環(huán)境因素的控制措施；變電室、線路室負責制定 四川匯能工程設計有限公司 13 野外作業(yè)中重要環(huán)境因素的控制措施。 （ 2） 重要環(huán)境因素的控制計劃應包括： a) 保持現(xiàn)行的運行控制措施； b) 采取新的運行控制措施； c) 制定目標指標和管理方案； d) 制定應急預案。 ⑥環(huán)境因素的更新 （ 1）每年對環(huán)境因素進行一次評審，需要時予以更新； （ 2）生產(chǎn)過程中的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，環(huán)境科學發(fā)生變化時，或工程項目發(fā)生變化時，應及時對環(huán)境因素進行更新。 5） 危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 ①行政部制定并 組織貫徹實施《危險源辨識、風險評價和控制程序》。負責組織相關部門識別所有進入工作場所的人員、作業(yè)活動、管理活動、工作場所及現(xiàn)場的設施設備存在的危險源，識別相關方活動（包括勞務、技術、運輸?shù)韧獍栈顒樱┲械奈ｋU源，采用適宜的風險評價方法確定重大風險，并將風險評價結果作為制定目標建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎，作為衡量持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理績效的基準，確保重大風險得到控制，保護員工的健康安全。 各相關職能部門結合本部門（單位）的特點和實際，有針對性地辨識危險源、評價風險，建立本部門（單位）的危險源調查 表。 ②危險源辨識應考慮 ⑴ 常規(guī)和非常規(guī)的工作作業(yè)活動及管理活動； ⑵ 所有進入工作場所的人員，包括合同方人員和訪問者； ⑶ 工作場所的設備、設施，包括相關方提供的； ⑷ 過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及常規(guī)、非常規(guī)、緊急三種狀態(tài)和以下六個方面： ◇ 物理性危險危害因素 ◇ 化學性危險危害因素 ◇ 生物性危險危害因素 ◇ 心理、生理性危害因素 ◇ 行為性危害因素 ◇ 其他 ⑸ 危險源的識別采用現(xiàn)場觀察、系統(tǒng)安全分析、類比和直觀經(jīng)驗等方法。 四川匯能工程設計有限公司 14 ③風險評價 ⑴ 風險評價采用： “是非判斷法”、“經(jīng)驗法”；必要時，也可采取 “作業(yè)條件危險性評價法”（ LEC 法 ），根據(jù)評價結果確定重大風險（包括中度以上的不可容許風險）； ⑵ 行政部匯總各相關職能部門辨識的危險源清單（調查表），依據(jù)評價方法，組織相關人員對危險源進行評價，確定公司辦公區(qū)域的重大風險清單。在此基礎上，確定全公司的重大風險清單和運行控制措施，報管理者代表批準。 ⑶ 風險評價應與以往的管理經(jīng)驗和所采取的控制措施的能力相適應； ⑷ 風險評價應為確定設施要求、培訓需求和進行運行控制提供信息，為制定目標、管理方 案提供依據(jù)。 ④重大風險的確定 ⑴“是非判斷法”、“經(jīng)驗法” —— 根據(jù)下列情況直接確定為重大（不可容許） 風險： ａ）違反法規(guī)強制性規(guī)定，預計可能會導致重傷以上事故發(fā)生的危險源； ｂ）相關方強烈關注的危險源； ｃ）曾經(jīng)有過的事故或虛驚； ｄ）過去有過的緊急情況，目前尚無有效控制措施的； ｅ）加以控制或改進后有利于提升公司形象的風險； ｆ）最高管理者或技術負責人關注的危險源。 ⑵ “作業(yè)條件危險性評價法”（ LEC 法 ） —— 必要時（“是非判斷法”、“經(jīng)驗法”難以確定的），也可根據(jù)危險源的復雜程度， 采用 LEC 法進行 評價 。 用與系統(tǒng)有關的三種因素指標的積來評價系統(tǒng)、人員、活動的風險性。對作業(yè)中潛在的職業(yè)健康安全危險，采取“打分”的辦法，給出各主要因素的分數(shù)，然后根據(jù)乘積來評價其危險性： 積＞ 320 分，為一等，極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)； 積 160320 分，為二等，高度危險，要立即整改； 積 70160 分，為三等，顯著危險，需要整改； 積 2070 分，為四等，一般危險，需要注意； 積＜ 20 分，為五等，稍有危險，可以接受。 當 D≥ 160 時，確定為重大風險（或不可容許風險）。 四川匯能工程設計有限公司 15 ⑤危險源的風險控制 ⑴ 行政部負責制定公司辦公區(qū)域重大風險的控制措施；變電室、線路室負責制定野外作業(yè)中重大風險的控制措施； ⑵ 風險控制應遵循“消除、預防、減少、隔離、個體防護”的原則，風險控制計劃應包括： a) 保持現(xiàn)行的運行控制措施； b) 采取新的運行控制措施； c) 制定目標和管理方案； d) 制定應急預案。 ⑥危險源的更新 以下情況應考慮對危險源的更新： a) 相關法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； b) 工作內容和生產(chǎn)設備發(fā)生重大改變； c) 安全科學技術出現(xiàn)重大進步時； d) 活動、生產(chǎn)或服務地區(qū)發(fā)生改變； e) 管理評審 時，應對重大風險評價和控制情況進行評審，必要時予以更新、補充和改進。 6）法律、法規(guī)及其他要求 ①行政部負責制定并組織貫徹實施《法律法規(guī)獲取程序》，牽頭組織識別質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行活動、產(chǎn)品和服務適用的、必須遵循的法律法規(guī)和其他要求，編制下發(fā)《法律法規(guī)及其它要求清單》，建立相應的跟蹤、獲取渠道，確保將法律法規(guī)和其他要求傳達給員工和工作相關方；確保履行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針中遵守法律法規(guī)的承諾；確定識別出的環(huán)境方面的法律法規(guī)如何應用于公司的環(huán)境因素；確保在建立、實施和保持管理體系時持續(xù)地 符合法律法規(guī)和其他要求。 ②行政部負責識別、確定并建立環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求（包括相關標準、規(guī)程）清單。 ③法律法規(guī)及其他要求的培訓，執(zhí)行《人力資源及培訓管理程序》的相關要求。 ④每年定期對法律、法規(guī)的適宜性進行評價。 四川匯能工程設計有限公司 16 7） 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標 制訂目標時，應當考慮法律法規(guī)和其他要求，環(huán)境因素和風險狀況，可選擇的技術方案，財務，運行和經(jīng)營要求，相關方的觀點。 根據(jù)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的框架 ,公司制定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，即： ★質量目標： 產(chǎn)品質量最終交驗合格 率 100%； 合同履約率 100%； 重大質量事故為 0。 ★環(huán)境目標： 生產(chǎn)、生活污水不超標排放； 合法處置固體廢棄物； 提倡綠色設計，貫徹節(jié)能法規(guī)，在工程設計中環(huán)境保護篇通過率 100% ； 杜絕重大火災、爆炸事故； 員工環(huán)保法規(guī)、意識和知識培訓率達 100%。 ★職業(yè)健康安全目標： 工程設計中職業(yè)安全衛(wèi)生專篇審查 通過率 100%； 工程設計中消防專篇審查 通過率 100%； 不發(fā)生重傷及死亡事故，輕傷發(fā)生率控制在 5‰以內； 不發(fā)生交通事故； 杜絕重大火災、爆炸事故； 員工職業(yè)健康安全法規(guī)、意識和知識培訓率達 100%. 公司總經(jīng)理要求相關職能部門必須建立自己的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，其內容必須是可測量的，以此來確保公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)。 8） 管理方案 行政部負責制定環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的管理方案，并對管理方案的實施進行監(jiān)督和檢查 ,以保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標的實現(xiàn)。 管理方案的制定 四川匯能工程設計有限公司 17 （ 1）管理方案應明確公司要實現(xiàn)的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的目標指標。 （ 2）管理方案應有可行的技術措施。 （ 3）管理方案要規(guī)定實施完成任何措施的時間。 （ 4）管理方案應明確規(guī)定方案實施的責任部門、責任人。 （ 5）應對管理方案進行評審，必要時，針對組織的活動、產(chǎn)品和服務或運行條件的變化對管理方案進行修訂。 管理方案的審批、實施和 檢查 （ 1）管理方案應形成文件送管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。 （ 2）公司總經(jīng)理應確保管理方案落實所需的資源。 （ 3）行政部負責對管理方案的實施情況進行檢查并記錄。 9） 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 公司總經(jīng)理負責組織管理體系策劃，管理者代表對策劃內容組織實施，并對體系的變更進行策劃和實施，以確保體系的完整性。策劃的內容如下： 對建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系所需的組織機構、資源、管理職責、過程、活動進行詳細策劃； 制定、實施、評審和保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標進行策劃； 對滿足質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的程序文件、支持性文件進行策劃； 對環(huán)境和職業(yè)健康安全的初始評審和環(huán)境因素、危險源的識別、評價、更新和控制進行策劃； 對各種因素導致質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生的變化進行策劃，以保持體系的完整性和有效性。 公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃的輸出為全套體系文件，包括：質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊（ 簡稱《管理手冊》）、程序文件和其它管理性文件和記錄。 公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在運行的實踐中，將會持續(xù)改進、不斷完善，使其更具適宜性、全面性、有效性，但在對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的更改進行策劃和實施時，新的文件未生效之前，原文件繼續(xù)執(zhí)行，以保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性。 四川匯能工程設計有限公司 18 （ 5） 職責、權限與溝通 1） 職責和權限 公司總經(jīng)理職責 a) 行使最高管理職責，對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全承擔最終責任； b) 負責制定并發(fā)布質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，批準質量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊； c) 推進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建設，主持管理評審會議，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的符合性、適宜性、充分性和有效性； d) 確保為實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系提供充分資源； e) 任命管理者代表，賦予其明確的職責和權限，并對其工作給予支持； f) 負責貫徹執(zhí)行并遵守質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及行業(yè)、地方、上級的強制性要求，提高全體員工的守法觀念和法制意識；負責領導公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全教育工作； g) 規(guī)定與質量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全有關的管理、執(zhí)行和驗證人員的職責、權限和相互關系，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各部門人員有調整、任免權； h) 主持重大事故、事件和重大質量問題的分析、處理，領導質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進工作； i）審批公司的重大獎懲辦法； j）批準項目合同，批準項目負責人人選。 管理者代表職責 管理者代表的職責見《管理者代表委任令》 行政部主任職責 a)在總經(jīng)理領導下，宣傳貫徹執(zhí)行公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，確保管理體系在本部門有效運行。 b)歸口管理“文件控制”、“記錄控制”、 “質量目標策 劃”、“人力資源管理”、“培訓”、 “基礎設施”、 “工作環(huán)境”、“與顧客有關的過程”、 “采購”、“監(jiān)視測量設備”、 “顧客滿意”、“內部 四川匯能工程設計有限公司 19 審核”、 “ 協(xié)商與信息交流”、“管理評審”、“數(shù)據(jù)分析”、“環(huán)境因素”、“危險源辨識” 、 “法律法規(guī)”、“管理方案”、 “環(huán)境 /職業(yè)健康安全應急預案”、“ 環(huán)境合規(guī)性評價”、“績效監(jiān)視和測量”等 過程。 c)負責文秘工作和行政檔案管理，負責內部文件、外來文件的識別管理、控制及分發(fā)。 d) 負責公司各部門之間、內部與外部的信息交流，協(xié)調和溝通。 ｅ ) 負責質量目標的策劃，經(jīng)總經(jīng)理批 準下達后，負責質量目標的考核。 ｆ ) 對于從事影響 QES 重要崗位人員，確定其能力要求。 g) 負責匯總各部門的培訓需求，制定年度的包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全內容的培訓計劃。 h) 負責籌備招投標工作，組織標書、合同的編寫、評審工作，并記錄。 i) 負責供方的評價、選擇和控制；負責供方評審的籌備工作，對評審情況進行記錄；負責建立合格供方的名單。 j) 負責建立設施設備清單，負責檢測設備的檢定，并保留憑證。 k) 負責顧客滿意調查工作，并保留相關資料。 l）負責組織識別、評價環(huán)境因素，建立“環(huán)境因素臺賬”（清 單），確定公司的“重要環(huán)境因素清單”。 ｍ）負責組織識別、評價危險源，建立“危險源調查表”，確定公司的“重大風險清單”。 ｎ）組織各部門識別并確定適用的法律法規(guī)，編制并下發(fā)《法律法規(guī)和其他要求清單》。 ｏ ) 負責組織制定所需的管理方案，并督促、檢查實施。 ｐ ) 負責組織制定所需的應急預案，并督促、檢查實施。 ｒ）負責組織 ES 合規(guī)性評價，形成合規(guī)性評價報告。 ｓ）組織環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的調查處理，原因分析，組織制定糾正和預防措施，并跟蹤記錄。 ｔ）負責內部審核的具體工作，編制內審方案，發(fā)出內 審實施計劃，指導內審員編寫現(xiàn)場檢查表、指導內審組長編寫內審報告，負責內審文件