【文章內(nèi)容簡介】 ..57 敏感性分析 .........................................................................................................58 財務(wù)評價結(jié)論 .......................................................................................60第十章 社會效益分析 ...................................61 對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 .................................61 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 .............................................................61 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度提高 ................................................................61 帶動相關(guān)行業(yè)發(fā)展 ...........................................................................................62 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 .....................................................................62 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 .........................................................62 其它社會影響 .....................................................................................63附 錄一、附表：附表 1：可研報告編寫人員基本情況表附表 2：建設(shè)投資估算表附表 21：土建工程投資明細(xì)表附表 22：設(shè)備 投資明細(xì)表附表 23：科技投入明細(xì)表附表 24：生 產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)估算表附表 3：流動資金估算表270 萬只優(yōu)質(zhì)蛋雞苗繁育新建項(xiàng)目可行性研究報告附表 4：資金籌措與使用計劃表附表 41：財 政資金使用明細(xì)表附表 5：總成本費(fèi)用估算表附表 51：單 位成本估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 7：利潤及利潤分配表附表 71：營業(yè) 收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表二、附圖：三、附件：附件 1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證復(fù)印件附件 2：2022 年及 2022 年前三季度財務(wù)審計報告附件 3：土地租賃協(xié)議附件 4：環(huán)保部門出具的材料和意見附件 5：銀行存款證明附件 6：企業(yè)信用等級證明附件 7：省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)證書附件 8：對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表附件 9：出入境檢驗(yàn)檢疫出境動物養(yǎng)殖企業(yè)注冊證附件 10：無公害農(nóng)產(chǎn)品證書附件 11：**省名牌產(chǎn)品證書和**省出口名牌證書附件 12：與農(nóng)戶合作養(yǎng)殖合同..附件 13：技術(shù)顧問聘任證書附件 14：納稅、工資、社保等證明材料附件 15：質(zhì)量體系認(rèn)證證書附件 16：出口合同和**三農(nóng)動態(tài)..第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位：某糧油食品進(jìn)出口公司所有制形式：全民所有制發(fā)展歷程：某糧油食品進(jìn)出口公司 1961 年經(jīng)**省工商局注冊成立；1984 年轉(zhuǎn)向**市工商局注冊，注冊資金為 1380 萬元，屬**市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會管理企業(yè)。40 多年來，公司先后確定了畜、禽、菜三大支柱主業(yè)，創(chuàng)建了“粵香” 品牌，屬下的 馬鞍山雞場、坦洲豬 場、坦洲鴿場都是經(jīng)國家檢驗(yàn)檢疫部門注冊的供港澳注冊場，出口澳門的活雞、蔬菜、乳鴿和生豬分別占澳門市場供應(yīng)總量的 15%、30%、35%和 10%，是供應(yīng)澳門市場各種鮮活農(nóng)產(chǎn)品總量最大的公司。公司以“公司+基地+農(nóng)戶” 的方式和 3280 多戶種植、養(yǎng)殖農(nóng)戶簽訂購銷合同， 2022 年年平均每農(nóng)戶增收 3000 多元。近年來，項(xiàng)目單位在**城區(qū)內(nèi)設(shè)立了 10 個連鎖專賣店， “粵香” 品牌系列放心肉、放心菜直接服務(wù)于**市民，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷和服務(wù)對接，備受市民的青睞和好評。脫胎于計劃經(jīng)濟(jì)時代，歷經(jīng)市場經(jīng)濟(jì)的洗禮，公司已成為**特區(qū)外向型農(nóng)業(yè)的先鋒，走上了一條出口帶動型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的道路。主營業(yè)務(wù)：糧油、食品等商品的進(jìn)出口，開展補(bǔ)償貿(mào)易，進(jìn)出口商品內(nèi)銷業(yè)務(wù)；倉儲、貨運(yùn)農(nóng)畜產(chǎn)品。.270 萬只優(yōu)質(zhì)蛋雞苗繁育新建項(xiàng)目可行性研究報告人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有干部職工 46 人，平均年齡 38 歲。大專以上學(xué)歷38 人，占總?cè)藬?shù)的 83%，其中畜牧 獸醫(yī)專業(yè) 人才 10 人。管理模式：項(xiàng)目單位實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制；執(zhí)行目標(biāo)管理，各部門根據(jù)自身特點(diǎn)與總經(jīng)理簽訂協(xié)議，將目標(biāo)任務(wù)層層分解到各部門；嚴(yán)格推行以績效管理為中心的激勵機(jī)制；以人為本，建立符合公司特點(diǎn)的企業(yè)文化，培育包括品牌、生產(chǎn)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)化及市場營銷網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的企業(yè)核心競爭力。取得業(yè)績：1994 年成為中國食品土畜進(jìn)出口商會會員；2022 年通過了 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證；2022 年被中國 對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)協(xié)會評定為 AAA 級對外貿(mào)易誠信企業(yè) ，被 **市認(rèn)定為市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)；2022 年評為**省重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。農(nóng)發(fā)項(xiàng)目完成情況：2022 年經(jīng)國家農(nóng)發(fā)辦批準(zhǔn)立項(xiàng)的某市 180萬只雞苗繁育和 80 萬只肉雞養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目，地址設(shè)在某區(qū)**鎮(zhèn)獅群村太平圍山腳下，占地面積 100 畝。項(xiàng)目總投資 1042 萬元，其中建設(shè)資金 萬元， （其中土建工程 萬元，設(shè)備購置 萬元，安裝工程費(fèi) 萬元，科技推廣費(fèi) 萬元，前期工作費(fèi) 萬元），流動資金 萬元。主要建設(shè)內(nèi)容為種雞孵化場 2083 平方米，肉雞養(yǎng)殖場 6400 平方米，輔助生產(chǎn)車間 650 平方米；其他配套工程 2890 平方米及購置相配套的籠養(yǎng)設(shè)備。建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)發(fā)辦對建設(shè)的規(guī)范要求和工程建設(shè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目資金全額到位，項(xiàng)目工程溢價部份及項(xiàng)目內(nèi)容之外的工程均已由企業(yè)另籌資金解決。項(xiàng)目實(shí)際投入資金 萬元，實(shí)際建設(shè)項(xiàng)目工程 12480 平方米，資金投入與工程量完成均在 100%以..上.項(xiàng)目選址合理，規(guī)劃設(shè)計科學(xué)、設(shè)備選型得當(dāng)。施工隊伍具有相應(yīng)資質(zhì)資格，項(xiàng)目主體工程委托了專業(yè)監(jiān)理公司保證了工程質(zhì)量，整個建設(shè)過程嚴(yán)格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)相關(guān)文件對項(xiàng)目工程的要求進(jìn)行管理。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法，企業(yè)設(shè)立了項(xiàng)目專用賬戶，項(xiàng) 目經(jīng)費(fèi)設(shè)立專帳，由專人負(fù)責(zé)，?？顚Ｓ茫茖W(xué)安排資金和合理使用經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金單獨(dú)核算，項(xiàng)目有償資金按實(shí)施方案規(guī)定和要求使用，項(xiàng)目無償資金的報帳管理做到?？顚Ｓ茫从媱潏?zhí)行，會計核算的準(zhǔn)確，賬目清楚。總體來說，項(xiàng)目完成情況良好，已于 2022 年 9 月通過驗(yàn)收，目前項(xiàng)目進(jìn)入良性運(yùn)作價段。 財務(wù)狀況公司是全民所有制企業(yè)，財務(wù)狀況良好，管理規(guī)范。2022 年財務(wù)狀況：至 2022 年底總資產(chǎn) 萬元，固定資產(chǎn)總額 萬元，流動資產(chǎn)總額 萬元，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益合計 萬元，實(shí)收資本凈額 萬元，營業(yè)收入30160 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率為 %，資產(chǎn)負(fù)債率為 %。截至 2022 年 9 月 30 日，公司總資產(chǎn) 7937 萬元，固定資產(chǎn)總額3911 萬元，流動資產(chǎn)總額 3578 萬元，負(fù)債總額 4071 萬元，所有者權(quán)益合計 3866 萬元，實(shí)收資本凈額 萬元，營業(yè)收入 12834 萬元，凈利潤 349 萬元，凈資產(chǎn)收益率為 %，資產(chǎn)負(fù)債率為 %。.270 萬只優(yōu)質(zhì)蛋雞苗繁育新建項(xiàng)目可行性研究報告 法人代表基本情況**，男，現(xiàn)年 50 歲，研究生學(xué)歷，政工師，中共黨員，具備企業(yè)家獨(dú)有的膽略、強(qiáng)烈的社會責(zé)任感、豐富的企業(yè)管理和市場營銷等經(jīng)驗(yàn)，深受廣大農(nóng)戶的厚愛。1996 年被評為“**市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員” ，2022 年被評為“國資 系統(tǒng)優(yōu)秀黨務(wù)工作者 ”，其主要經(jīng)歷如下：，任**市公安局香洲分局團(tuán)委書記；，先后任**市紡織工業(yè)集團(tuán)公司人事部干事、副經(jīng)理；，任**市華凌紡織有限公司總經(jīng)理；，先后任**市紡織工業(yè)集團(tuán)公司助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理、法人代表、黨委書記；，兼任**特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司董事；，任**市市場經(jīng)營集團(tuán)公司董事、副總經(jīng)理；，任某糧油食品進(jìn)出口公司總經(jīng)理、黨總支書記。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱：某區(qū) 270 萬只優(yōu)質(zhì)蛋雞苗繁育新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：某區(qū)**鎮(zhèn)獅群村太平圍山腳下。**鎮(zhèn)是**市從事畜牧養(yǎng)殖的準(zhǔn)養(yǎng)區(qū)，依山面海，遠(yuǎn)離其他畜牧養(yǎng)殖場和屠宰場，防疫條件好。位置優(yōu)越，交通便利，氣候、水文、地形地質(zhì)等自然條件良好，水電設(shè)施齊全。.. 產(chǎn)品方案及規(guī)模建設(shè)規(guī)模：新建優(yōu)質(zhì)蛋雞苗繁育基地，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)蛋種雞父母代 3萬套，可年產(chǎn) 270 萬只優(yōu)質(zhì)蛋雞苗，270 萬只公雞苗；優(yōu)質(zhì)蛋雞養(yǎng)殖示范場 1 萬只蛋雞，年可生產(chǎn) 萬 kg 優(yōu)質(zhì)雞蛋。產(chǎn)品方案：項(xiàng)目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)蛋雞苗出售給農(nóng)戶，并給農(nóng)戶推廣優(yōu)質(zhì)蛋雞的標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖。生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)雞蛋直接銷售**周邊及澳門市場。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種和技術(shù)：本項(xiàng)目引進(jìn)**省家禽科學(xué)研究所和**粵禽育種有限公司選育的“粵禽皇 ”優(yōu)質(zhì)蛋雞新品種。 該品種養(yǎng)殖的全套技術(shù)由供種方提供，并由華南農(nóng)業(yè)大學(xué)著名禽病學(xué)專家辛朝安教授、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)著名育種專家趙河山博士督促把關(guān)，項(xiàng)目單位 10 余名技術(shù)人員嚴(yán)格執(zhí)行。另外，項(xiàng)目單位與華南農(nóng)業(yè)大學(xué)等院所建立了長期的合作關(guān)系，成立研發(fā)機(jī)構(gòu)與科研教育培訓(xùn)基地，在現(xiàn)代化養(yǎng)殖技術(shù)的各方面都具備了較高的技術(shù)水平。主要設(shè)備：種雞養(yǎng)殖設(shè)備 529 臺（套），包括育雛、育成和產(chǎn)蛋的籠架系統(tǒng)、飲水系統(tǒng)、喂料系統(tǒng)、增溫裝置、清糞系統(tǒng)和通風(fēng)降溫系統(tǒng)。種 雞孵化設(shè)備 7 臺（套）；蛋品打碼機(jī) 1 臺及蛋雞養(yǎng)殖示范場的養(yǎng)殖 設(shè)備。 土建工程主要建筑物類型、面積：主體建筑包括育雛舍、育成舍、種雞產(chǎn)蛋舍、蛋雞養(yǎng)殖示范場、孵化廠、蛋品加工廠等均采用等均采用砼基鋼架結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目總建筑總面積 6150 平方米，其中種雞場育雛舍 460.270 萬只優(yōu)質(zhì)蛋雞苗繁育新建項(xiàng)目可行性研究報告平方米，育成舍 1260 平方米，產(chǎn)蛋舍 2520 平方米，孵化廠 550 平方米，蛋品加工廠 100 平方米，蛋雞養(yǎng)殖示范場產(chǎn)蛋舍 1260 平方米。項(xiàng)目地上目前已有的辦公樓、員工生活樓、倉庫、圍墻及防疫設(shè)施等可作為該項(xiàng)目共用。 建設(shè)期限建設(shè)期限：2022 年 1 月前，完成項(xiàng)目前期工作，包括建設(shè)規(guī)劃設(shè)計與實(shí)施方案的制定；2022 年 2 月至 6 月完成項(xiàng)目主體土建工程；2022 年 7 月至 11 月完成設(shè)備的采購、安裝、雞苗引進(jìn)及運(yùn)行；2022年 3 月組織項(xiàng)目驗(yàn)收和總結(jié)。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元（包括土建工程 元，設(shè)備購置 萬元，安裝工程費(fèi) 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元，引進(jìn)種苗 18 萬，科技費(fèi)用 8 萬元，前期工作費(fèi) 6 萬元），流動資金 萬元。資金來源：申請財政補(bǔ)貼資金 200 萬元，其中中央財政補(bǔ)貼資金 100 萬元，**省財政配套資金 80 萬元，**市財政配套資金 20 萬元；項(xiàng)目單位自籌資金 萬元，總計 萬元。 項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn) 270 萬只優(yōu)質(zhì)蛋雞苗，270 萬只公雞苗；蛋雞養(yǎng)殖示范場可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蛋雞 萬 kg，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元 、利潤總額 萬元，投資利潤率為 %。稅后內(nèi)部收益率為 %，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，稅后靜態(tài)投資回收期 年，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。..生態(tài)效益：本項(xiàng)目帶動農(nóng)戶采用生態(tài)養(yǎng)殖與綜合利用養(yǎng)殖法，對養(yǎng)雞環(huán)境污染物進(jìn)行有效處理，達(dá)到環(huán)保要求和物質(zhì)利用的良性循環(huán)，改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美的社會主義新農(nóng)村。社會效益：項(xiàng)目單位與農(nóng)戶形成利益共同體，所生產(chǎn)的雞苗直接出售給農(nóng)戶養(yǎng)殖，直接帶動 450 戶農(nóng)戶進(jìn)行優(yōu)質(zhì)蛋雞的健康養(yǎng)殖，戶均增收 萬元，解決 900 個農(nóng)民就業(yè)，整體帶動農(nóng)戶增收 810 萬元；通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸和產(chǎn)品回收間接帶動農(nóng)戶 300 戶,戶均增收 萬元，解決 600 個農(nóng)民就業(yè)，整體帶動農(nóng)戶增收 540 萬元。同時聯(lián)合地方政府協(xié)助養(yǎng)殖戶成立養(yǎng)殖協(xié)會，可提高項(xiàng)目區(qū)整體養(yǎng)殖水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定。 可行性研究報告編制依據(jù)◆《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》和《**省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一五規(guī)劃綱要》；◆2022 年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》；◆《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報指南》（國農(nóng)辦[2022]186 號）；◆《2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編寫參考大綱》；◆《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》(財政部第 29 號令)；◆《關(guān)于推進(jìn)畜禽現(xiàn)代化養(yǎng)殖方式的指導(dǎo)意見》(農(nóng)業(yè)部)；◆建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；.270 萬只優(yōu)質(zhì)蛋雞苗繁育新建項(xiàng)目可行性研究報告 綜合評價 項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性該項(xiàng)目的建設(shè)是適應(yīng)國內(nèi)外市場需求變化的選擇；是保證食品安全，提高產(chǎn)品